Стратегия компании
Миссия, видение, базовые ценности остаются неизменными с момента утверждения Стратегии развития Компании в 2012 году Неизменность стратегического базиса свидетельствует о стабильности курса ведения бизнеса, при этом тактические действия менеджмента гибко реагируют на изменения внешней среды в средне- и краткосрочном периодах.
Происходящие в 2014 году в макросреде изменения, прежде всего, экономические колебания, развитие отношений с органами власти и развитие системы стратегического управления в холдинге РЖД оказывали влияние на достижение установленных целевых параметров реализации стратегии ФПК, а также стратегических проектов.
Существенным событием для стратегического развития АО «ФПК» является изменение с 2015 года системы целевых контрольных параметров (КПЭ), вызванное необходимостью гармонизации системы стратегических КПЭ Компании с изменившейся в ходе развития системой стратегических КПЭ холдинга РЖД.
Миссия, видение и стратегия
В соответствии с Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте АО «ФПК» создано как национальный интегрированный перевозчик в дальнем следовании с целью повышения эффективности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом при обеспечении достаточного уровня прозрачности, управляемости и контроля со стороны государства.
Свою миссию Компания видит в том, чтобы улучшать качество жизни, делая поездки своих пассажиров максимально безопасными, доступными и комфортными.
Стратегия развития ОАО «ФПК» утверждена 28 июня 2012 года советом директоров ОАО «ФПК».
Взаимосвязь миссии, видения и стратегии
Основные стратегические задачи
Основные стратегические задачи определяет система стратегического управления АО «ФПК», в основе которой – механизм стратегического управления.
Механизм стратегического управления позволяет Компании на системной основе управлять реализацией стратегии с учетом сигналов внешней среды и мониторинга внутренней среды на разных уровнях управления.
Компания рассматривает три качественно отличных варианта стратегического развития АО «ФПК» в долгосрочной перспективе – активное развитие, эволюционный и вынужденное сокращение.
С учетом наиболее вероятного решения о размере государственной поддержки в качестве базового выбран эволюционный вариант.
Деятельность Компании как национального железнодорожного пассажирского перевозчика и «лица» холдинга «Российские железные дороги» (далее – Холдинг) нацелена на удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах, что предполагает высокую степень вовлеченности АО «ФПК» в решение государственных задач в области:
обеспечения условий экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения;
повышения географической и технологической доступности транспортных услуг, определяющих возможности территориального развития экономики и социальной сферы;
обеспечения объемных характеристик транспортного обслуживания, напрямую влияющих на полноту реализации экономических связей внутри страны и за ее пределами, а также на возможность перемещения всех слоев населения для удовлетворения производственных и социальных потребностей;
удешевления и ускорения перевозок на магистральных видах транспорта, способствующих сближению удаленных друг от друга регионов страны, повышения качества жизни населения и уровня деловой активности, укрепления территориального единства страны и созданию более благоприятных условий для реализации потенциальных экономических и социальных возможностей каждого российского региона;
улучшения качественных характеристик уровня транспортного обслуживания населения, связанных со своевременностью, ритмичностью, безопасностью и экологичностью пассажирских перевозок в дальнем следовании.
Стратегией развития АО «ФПК» до 2030 года (утвержденной Советом директоров АО «ФПК» 28 июня 2012 года) в рамках эволюционного варианта развития, который выбран базовым, установлены следующие стратегические цели и контрольные параметры развития:
Объем перевозок по всей сети:
к 2015 году - 102,2 млрд пасс-км;
к 2030 году - 105,0 млрд пасс-км.
Среднегодовой прирост выручки:
за 2011-2015 гг. - 6,3%;
за 2016-2030 гг. - 5,4%.
Рентабельность по EBITDA:
к 2015 году - 14,2%;
к 2030 году - 19,2%.
Среднегодовой прирост чистых активов:
за 2011-2015 гг. - 1,8%;
за 2016-2030 гг. - 7,3%.
Инвестиции в развитие:
за период 2012-2015 гг. – 105,7 млрд. руб.
за период 2016-2030 гг. – 668,8 млрд. руб.
Приобретение нового подвижного состава:
за период 2012-2015 гг. – 2 078 вагонов;
за период 2016-2030 гг. – 14518 вагонов.
Для достижения установленных целей стратегия АО «ФПК» предусматривает реализацию набора стратегических проектов, которые наравне с контрольными параметрами установлены в соответствии со стратегией развития АО «ФПК» до 2030 года (утверждена советом директоров АО «ФПК» 28 июня 2012 года).
Стратегические проекты
Эти стратегические проекты будут реализованы АО «ФПК» вне зависимости от сценария развития экономики с различием лишь в масштабе реализации проектов и требуемых ресурсах.
Итоги выполнения стратегических задач
Динамика показателей реализации Стратегии АО «ФПК» по сценарию эволюционного развития, фактических за 2011-2014 гг. и плановых значений бюджета АО «ФПК» на 2015 год представлена на диаграммах.
Динамика показателей реализации Стратегии
В 2014 году пассажирооборот, доходы от перевозок, инвестиции, приобретение вагонов и рентабельность по EBITDA отклонились от целевых значений.
Существенное влияние на ход реализации Стратегии АО «ФПК» оказали следующие факторы, негативный эффект которых сохраняется с 2013 года, и влияние которых сохранится в среднесрочной перспективе:
снижение спроса на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании;
выделение не в полном объеме государственного субсидирования и отсутствие государственной поддержки инвестиционной деятельности;
усиление конкурентного давления со стороны авиации.
Уменьшение спроса на перевозки обусловлено снижением уровня жизни населения на фоне роста тарифов на услуги по перевозке и ухудшения параметров социально-экономического развития России
Мобильность населения в дальнем следовании напрямую зависит от состояния национальной экономики и доходов домохозяйств и предприятий.
Особенностью 2014 года стало замедление динамики экономического роста России. Макроэкономические показатели в 2014 году вышли за пределы тех прогнозов, которые закладывались при разработке Стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года
Изменение макроэкономических условий функционирования АО «ФПК»
-
Ключевые макроэкономические показатели
|
2014 год
|
Было на момент разработки Стратегии развития ОАО «ФПК»*
|
Стало по итогам 2014 года**
|
Темп роста ВВП, %
|
3,7
|
0,5
|
Рост реальной заработной платы, %
|
2,6
|
1,3
|
Инфляция, %
|
5,2
|
11,4
|
*Прогноз Министерства экономического развития РФ на 2013-2015 гг. (от 11 мая.2012 года).
** Данные Росстата.
Результаты реализации стратегических проектов и планы на 2015 год
Расширение практики применения динамического ценообразования и программы лояльности
В настоящее время количество участников составляет порядка 1 млн человек. С момента запуска программы ее участниками совершено 3 млн 800 тыс. поездок, оформлено 65 тыс. премиальных билетов. Один активный участник программы совершает в среднем 6 поездок за год.
С декабря 2013 года к программе «РЖД Бонус» присоединились пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан».
Программа лояльности «РЖД Бонус» и кобрендинговая карта «ВТБ24 – РЖД»
В целях повышения эффективности работы с пассажирами в АО «ФПК» разработана и внедрена Программа лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД». По этой Программе пассажир, оплачивая проездные документы и услуги АО «ФПК» и партнеров, а также выполняя определенные действия в рамках акций, приобретает право на получение привилегий.
Основными стратегическими целями внедрения Программы являются:
увеличение доходов АО «ФПК» за счет увеличения объема потребляемых услуг;
увеличение конкурентоспособности, дохода и доли рынка;
создание базы данных пассажиров Компании;
сокращение расходов на коммуникации за счет перехода на адресное (персональное) обращение к активно путешествующим пассажирам;
создание психологической привязанности пассажира к
бренду ОАО «РЖД»;
реализация кросс-продаж дополнительных услуг участникам Программы структурными подразделениями ОАО «РЖД» (при их присоединении к Программе).
Схема реализации Программы бонусная. В основе Программы заложен механизм накопления баллов.
В настоящее время количество участников составляет порядка 1 млн. человек. С момента запуска программы ее участниками совершено 3 млн 800 тыс. поездок, оформлено 65 тыс. премиальных билетов. Один активный участник программы совершает в среднем в год 6 поездок.
С декабря 2013 года к программе «РЖД Бонус» присоединились пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан».
С 1 февраля 2013 года банк «ВТБ24» и АО «ФПК» запустили новый продукт – совместную кобрендинговую карту. За два года действия кобрендингового проекта оформлено 240 тыс. карт. Владельцы совместных карт «ВТБ24 – РЖД» могут оплачивать любые покупки и при этом накапливать баллы на премиальную поездку на поезде по программе «РЖД Бонус». Держатели карт автоматически становятся участниками программы «РЖД Бонус» и получают баллы не только за поездки, но и за каждую покупку по карте.
|
В 2014 году расширен полигон применения наиболее гибкого тарифного инструментария – системы управления доходностью. За год в полигон системы включено 14 новых направлений, всего под управлением этой системы находятся 166 поездов.
Доля поездов, курсирующих под контролем системы управления доходности, составляет порядка 16%, тогда как на старте проекта она составляла всего 4,5%.
Отчетный год характеризовался реализацией политики ценообразования, направленной на повышение доступности пассажирских перевозок. Полученные результаты свидетельствуют о ее эффективности: рост пассажиропотока по полигону системы управления доходностью составил 17%. При этом стимулирующая политика проводилась не в ущерб финансовых показателей – рост доходных показателей составил 4%.
В 2015 году благодаря установлению ФСТ РФ предельно максимальных тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах принципы гибкого тарифообразования распространятся на регулируемый сегмент, что сделает его более рыночным и клиентоориентированным.
Со 2 февраля 2015 года стартовал пилотный проект в плацкартных вагонах прямых поездов, курсирующих из Москвы в направлении Чебоксар, Пензы, Волгограда и Старого Оскола. Дифференциация тарифов осуществляется в зависимости от расположения мест.
Вышеперечисленные направления и поезда выбраны по результатам маркетингового исследования, которое показало достаточный потенциал для привлечения дополнительного пассажиропотока в плацкартные вагоны.
На примере Чебоксар результаты конкурентного анализа позволили установить минимальную стоимость проезда в плацкартном вагоне ниже стоимости автобусного сообщения на 100 руб.
Теперь Компания не только слышит пассажиров, но и может адекватно реагировать их мнение во всех сегментах перевозок.
Повышение эффективности деятельности в сфере перевозок багажа, грузобагажа и почты
С 1 октября 2014 года АО «ФПК» в полном объеме перешло на технологию перевозки багажа в отдельном купе без использования в перевозочном процессе багажных отделений во всех поездах собственного формирования, следующих во внутригосударственном сообщении. По итогам отчетного года было перевезено порядка 65 тыс. мест багажа в купе, всего услугой воспользовались более 38 тыс. пассажиров.
Оптимизация багажного комплекса Компании позволила в период с 1 января 2014 года по 15 февраля 2015 года прекратить деятельность 220 багажных отделений. Эффект от реализации проекта в 2014 году составил 95 млн руб.
Динамично развивается услуга перевозки автомобилей пассажиров - география ее предоставления расширилась до 8 маршрутов. Услуга стала доступной на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Адлер и из Санкт-Петербурга в Адлер и Астрахань.
С момента запуска услуги перевезено более 3 тыс. автомобилей.
Оптимизация инвестиций в подвижной состав
Размер инвестиций по сравнению с 2013 годом был сокращен на 12,5%.
При формировании инвестиционной программы 2014 года основная доля капитальных вложений была направлена на обновление подвижного состава – 21,1 млрд рублей, в том числе было приобретено 274 пассажирских вагона. При формировании программы приобретения вагонов был установлен приоритет для нового подвижного состава с целью обновления вагонов в фирменных поездах. Для этого в 2014 году было направлено 5,5 млрд рублей на обновление 146 вагонов.
Целью проекта по приобретению в 2014 году 78 вагонов габарита RIC явилось обеспечение перевозок пассажиров в международном сообщении.
Для повышения качества обслуживания пассажиров на направлениях, характеризующихся высоким пассажиропотоком, сокращения эксплуатационных расходов, направления высвободившегося подвижного состав на компенсацию выбытия вагонов по сроку службы на других направлениях реализован проект по закупке 50 двухэтажных вагонов.
Компания продолжила снижать неравномерность использования подвижного состава в течение года. Число рейсов в период летних пиковых перевозок 2014 года по сравнению с предыдущим годом было сокращено на 6%, в период ноябрьских праздников - на 28%.
Быстрореализуемые меры по оптимизации продуктов и услуг
А) Пересмотр состава услуг вагонов повышенной комфортности
В части предоставления услуг в вагонах повышенной комфортности достигнуты следующие результаты:
прирост числа пассажиров, воспользовавшихся предоплаченными сервисными услугами, составил 37 %;
прирост доходов от предоставления сервисных услуг составил 32 %.
Данные показатели обусловлены тем, что фирменные поезда АО «ФПК», в состав которых ранее включались вагоны повышенной комфортности, вошли в полигон применения системы управления доходностью, для которых организована доставка рационов питания в рамках проекта «Расширение практики применения системы динамического ценообразования».
Б) Формирование дополнительных фирменных поездов
В графике движения 2014/2015 года АО «ФПК» формирует 93 фирменных поезда, что на 4 поезда меньше чем в начале 2014 года, доля фирменных поездов составит 18 % от общего количества поездов.
Прирост доходных поступлений от курсирования фирменных поездов к уровню прошлого года составил 1,7 %.
В) Замена одноэтажных вагонов купе двухэтажными
За 2014 год получены положительные операционные финансовые результаты работы двухэтажного поезда №103/104 Москва–Адлер.
В начале 2015 года запущен двухэтажный поезд № 5/6 в сообщении Москва – С. - Петербург.
Компания планирует расширение полигонов обращения курсирования двухэтажных поездов, в том числе с местами для сидения, сейчас рассматривается целесообразность курсирования таких поездов на маршрутах Москва – Казань, Самара, С. - Петербург – Адлер, а также в местном сообщении Адлер – Краснодар и Адлер – Ростов.
Г) Замена плацкартных вагонов на вагоны с местами для сидения на коротких маршрутах
Рост объемов перевозок «дневными поездами» подтверждает их востребованность пассажирами. В 2014 году суммарный пассажиропоток «дневных поездов» составил более 6 млн человек, что составило 57% прироста к уровню предыдущего года. Доля поездов с дневным режимом пропуска в 2014 году составила 6,5 % от общего объема (в 2013 году - 3,5 %).
Транспортное обеспечение регионов страны поездами с дневным режимом пропуска и привлечение дополнительного пассажиропотока осуществляется при условии соблюдения финансово-экономической рентабельности введения новых маршрутов. Итогом такой работы послужил запуск в конце 2014 года Программы «Дневной экспресс», предусматривающий расширение до 30 направлений полигона дневного режима пропуска пассажирских поездов с маршрутными скоростями более 100 км/ч.
Д) Оптимизация каналов продаж, брендинг и реклама
В 2014 году каждый четвертый проданный билет был электронным. К 2015 году Компания планирует сделать каждый третий проездной документ электронным. Прирост доли электронных проездных документов к 2013 году составил 6%, а число собственных касс было сокращено на 9%.
Рост информационной активности АО «ФПК» в 2014 году составил 23% к уровню 2013 года, всего в отчетном году о Компании было опубликовано 16 087 положительных и нейтральных сообщений в СМИ.
В числе информационных партнеров АО «ФПК» – крупнейшие российские информационные агентства (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости), федеральные печатные и электронные СМИ (Российская газета, Коммерсант, АиФ, МК) популярные радиостанции (РСН, Дорожное радио, Авторадио), федеральные телеканалы (Россия 24, ТВ Центр, Москва 24 и др.).
Компания активно использует социальные сети: в 2014 году число пользователей официальных групп АО «ФПК» «Лучше поездом» в сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники» выросло на 12% (по данным ИАС Медиалогия»).
Сообщества АО «ФПК», посвященные поездам и железнодорожным путешествиям:
Facebook - www.facebook.com/luchshe.poezdom
«ВКонтакте» - vk.com/luchshe_poezdom
«Одноклассники» - ok.ru/luchshe.poezdom
Маркетинговые акции 2014 года
В целях привлечения дополнительного пассажиропотока и увеличения доходных поступлений в течение первого полугодия 2014 года на проезд в купейных вагонах отдельных поездов внутригосударственного сообщения формирования ОАО «ФПК» действовали такие маркетинговые акции, как:
специальные тарифы в зависимости от глубины продажи, предусматривающие 50% и 20% снижение стоимости проезда в зависимости от даты отправления при оформлении билетов от 45 до 31 суток до отправления поезда и 10% увеличение тарифа при оформлении билетов от 10 и менее суток до отправления поезда.
специальные тарифы при одновременном приобретении билетов туда и обратно и выкупе купе целиком.
В целях увеличения доходных поступлений в дерегулированном сегменте перевозок со 2 сентября тарифы в купейных вагонах проиндексированы на 5%.
С 15 сентября 2014 года ранее введенная широкомасштабная маркетинговая акция была изменена: размер скидки в период от 45 до 31 суток сокращен до 40% (вместо 50%) и распространяет свое действие только на верхние полки купейных вагонов.
По итогам года за счет проведения акции при снижении объема перевозок на 2,5% (16,8 тыс. человек) доходные поступления составили 45 млрд рублей, что на 1,9% меньше уровня 2013 года. По дерегулированному сегменту во внутригосударственном сообщении рост составил 100%.
В случае если бы акции не проводились, процент снижения объемов перевозок составил бы порядка 7%, а уровень доходных поступлений к прошлому году не превышал бы 96%.
Скидки и надбавки к стоимости проезда в купейных вагонах
поездов формирования АО «ФПК» в 2014 году
№
|
Условия предоставления скидки или надбавки
|
Период предоставления скидки или надбавки
|
1
|
Скидка 50% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов за 45–31 сутки до отправления поезда
|
01.01.2014 – 24.04.2014
15.09.2014 – 24.12.2014
|
2
|
Надбавка 10% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов в период от 10 суток до отправления поезда
|
01.01.2014 – 24.04.2014
15.09.2014 – 24.12.2014
|
3
|
Скидка 20% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов за 45–31 сутки до отправления поезда
|
25.04.2014 – 07.05.2014
10.05.2014 – 14.09.2014
25.12.2014 – 31.12.2014
|
4
|
Надбавка 5% на проезд в купейных вагонах при оформлении проездных документов в период от 10 суток до отправления поезда
|
25.04.2014 – 07.05.2014
10.05.2014 – 14.09.2014
25.12.2014 – 31.12.2014
|
5
|
Скидка 20% на проезд в купейных вагонах при условии выкупа всех мест в купе
|
25.04.2014 – 07.05.2014
10.05.2014 – 14.09.2014
|
6
|
Скидка 30% при условии выкупа всех мест в купе купейного вагона и одновременного оформления проездных документов «туда и обратно»
|
25.04.2014 – 07.05.2014
10.05.2014 – 14.09.2014
|
7
|
Скидка 10% на проезд в купейных вагонах при условии одновременного оформления проездных документов в направлении «туда и обратно»
|
01.01.2014 – 07.05.2014
10.05.2014 – 31.12.2014
|
Основной целью применения скидок и надбавок является повышение продаж в период ранних дат оформления проездных документов и более эффективного управления вагонными парком (формирования оптимальных схем поездов).
|
Оптимизация маршрутной сети и развитие мультимодальных перевозок
Обеспечение ввода государственного заказа на перевозки на убыточных маршрутах
Учитывая тенденцию снижения размера субсидий на протяжении ряда последних лет, в отчетном году была произведена оптимизация размеров движения пассажирских поездов формирования АО «ФПК», которая позволила исключить из обращения 46 пар поездов во внутригосударственном сообщении, что не оказало существенного влияния на удовлетворение спроса пассажиров. Эффект от оптимизации составил 4,2 млрд руб.
В рамках проекта по оптимизации маршрутной сети предполагается выполнение следующих работ:
- разработка Методики оптимизации маршрутной сети и расписания движения поездов АО «ФПК», обеспечивающей повышение экономической эффективности и сокращение затрат при сохранении пассажиропотока на основе отмены и назначения новых поездов;
- создание статического вычислительного комплекса, реализующего Методику оптимизации маршрутной сети АО «ФПК», для использования при формировании расписания движения поездов и их корректировок;
- подготовка перечня корректировок на поданный в ОАО «РЖД» график движения поездов на 2015 год и перечня инициатив для формирования запроса на разработку графика движения пассажирских поездов 2016 года.
Ускорение движения и оптимизация расписания движения пассажирских поездов дальнего следования
Для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения конкурентоспособности с другими видам транспорта Компания ускоряет свои пассажирские поезда.
С вводом графика движения 2014/2015 года ускорено 364 поезда, в том числе:
256 поездов - до 30 минут,
51 поезд - до 1 часа,
57 поездов - от 1 часа и более.
Средняя маршрутная скорость увеличена на 1% и составила 54,1 км/ч.
Максимальное ускорение получили поезда:
№ 360 Адлер – Калининград - на 4час. 50 мин.;
№ 9/10 С.- Петербург – Архангельск - на 2 час. 24 мин/33 мин.;
№ 360 Уфа – Нижневартовск - на 4 час.12 мин.;
№ 84 Москва – Приобье - на 3 час. 47 мин.;
№ 147/148 Астрахань – Нижневартовск - на 2 час. 07 мин/50 мин.
В 2015-2016 годах на направлениях Москва-Берлин и Москва - Нижний Новгород планируется организовать скоростное сообщение с использованием вагонов Talgo, приобретенных в рамках контракта, заключенного в 2011 году. При этом сокращение времени в пути составит:
на маршруте Москва-Берлин – 6 часов (с 24 до 18 часов),
на маршруте Москва-Нижний Новгород 30 минут (с 4 до 3 час. 30 мин.).
Разработка и внедрение схем организации мультимодальных перевозок
В отчетном году Компания получила первый опыт интермодальных перевозок, включающих железнодорожное, автобусное и паромное сообщение.
Мультимодальные транспортные системы с участием АО «ФПК» и развитие схем комплексного транспортного обслуживания регионов на основе новых межрегиональных сообщений являются предпосылками для создания эффективных транспортных систем.
С 1 декабря 2014 года организовано мультимодальное сообщение с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Валуйки – Старый Оскол – Москва, где Старый Оскол является пересадочным хабом.
Рейсы «поезд – автобус» состыкованы по времени прибытия и отправления. Время в пути при следовании от ст. Старый Оскол до ст. Валуйки составляет 3 часа 45 минут. Оформление проездных документов на поезд № 57/58 Москва – Старый Оскол и автобус Старый Оскол – Валуйки производится в билетных кассах АО «ФПК».
Помесячная динамика количества реализованных билетов в свидетельствует о росте популярности данной услуги: за три месяца (с декабря 2014 по февраль 2015 года ) реализовано около 4 тыс. билетов, при этом объем продаж вырос на 25% при росте использования вместимости на 20 процентных пунктов.
Основными критериями организации мультимодальной перевозки являются:
конкурентные преимущества относительно авиа/автотранспорта (время в пути и тариф);
пассажироемкость направления - наличие устойчивого пассажиропотока между населенными пунктами, с которых организуется подвоз различными видами транспорта к поездам дальнего следования;
организация согласованного по времени подвоза различными видами транспорта к станциям пересадки на поезда дальнего следования;
расстояние по маршруту следования до станции пересадки на поезд дальнего следования не должно превышать 150 км;
возможность организации продажи единого проездного документа на различные виды транспорта в одной кассе;
удобное взаимное расположение автовокзала относительно железнодорожного вокзального комплекса, способствующего комфортной пересадке между железнодорожным и автомобильным транспортом.
|
Со второго квартала текущего года планируется полномасштабный запуск интермодальных маршрутов с доведением их количества к концу года до 30.
Оптимизация продуктового предложения
АО «ФПК» продолжает работу по совершенствованию продуктовой линейки.
Расширение портфеля продуктов и услуг
В целях повышения экономической эффективности перевозок в отчетном году было принято решение о пересмотре подходов к формированию продуктов Компании.
Одним их первых шагов в данном направлении стала реорганизация маркетингового блока и блока организации перевозок АО «ФПК»; был сформирован единый центр – Управление маркетинга и тарифной политики, ответственный за разработку продуктового предложения для каждого сегмента рынка.
Данные организационно-штатные изменения позволят, начиная с 2015 года получить синергетический эффект и обеспечить реализацию проекта по оптимизации продуктового предложения.
Успешная реализация проекта повысит удовлетворенность пассажиров, позволит Компании вести целенаправленное стратегическое позиционирование в целевых рыночных сегментах и будет способствовать повышению рентабельности бизнеса.
Развитие ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях
В рамках стратегического проекта по развитию ключевых навыков и компетенций в ключевых функциональных областях реализуется проект «Разработка и внедрение корпоративной системы проектного управления и разработка целевой системы ключевых показателей эффективности АО «ФПК». Работа ведется при поддержке консалтинговой фирмы McKinsey&Company CIS.
Ожидаемые результаты работ:
разработка методологии корпоративной системы проектного управления (КСПУ);
апробация КСПУ на пилотном проекте, отбор команды для проектного управления;
разработка целевой системы КПЭ.
Ключевые задачи АО «ФПК» на 2015 год
Основными задачами на 2015 год в части реализации стратегических проектов АО «ФПК» являются:
расширение полигона действия системы управления доходностью АО «ФПК» до достижения 75% охвата дерегулированного сегмента внутригосударственного сообщения;
расширение программы лояльности «РЖД-бонус», увеличение числа участников Программы до 1,5 млн. человек;
увеличение доли продаж электронных билетов на поезда дальнего следования до 33%;
разработка программы «Дневной экспресс», цель которой – расширение до 30 направлений полигона дневного режима пропуска пассажирских поездов с маршрутными скоростями более 100 км/ч;
запуск на маршруте Москва – Нижний Новгород поездов с использованием вагонов Talgo, оборудованных системами наклона кузова и автоматической смены ширины колеи колесной пары;
расширение практики организации мультимодальных перевозок;
взаимодействие с регулирующими органами государства, обеспечение государственной поддержки пассажирских перевозок с учетом их социальной эффективности;
реализация проекта по оптимизации маршрутной сети при поддержке консалтинговой компании Boston Consulting Group;
реализация проекта по внедрению принципов проектного управления и разработке целевой системы КПЭ при поддержке McKinsey&Company CIS.
Вопросы реализации стратегических проектов по оптимизации маршрутной сети, внедрению принципов проектного управления, разработке целевой системы ключевых показателей эффективности будут рассматриваться Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров и Советом директоров АО «ФПК».
Изменения в системе КПЭ с 2015 года
В 2014 году в системе стратегического управления АО «ФПК» инициирован процесс изменения системы контрольных параметров деятельности (КПЭ).
Во исполнение Перечней поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086 (пп. 32 и пп. 33 п. 1) и от 5 июля 2013 года № Пр-1474 (п. 4), поручения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2013 года № ДМ-П13-9589, а также решений, принятых на заседаниях Правительства Российской Федерации (протокол № 3 от 30 января 2014 года № ИШ-П13-98пр от 3 октября 2013 года), в целях повышения эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием и совершенствования системы управления ими со стороны акционера – государства в Российской Федерации формируется вертикальная система стратегического планирования государственных компаний. Соответствующие рекомендации по формированию указанной системы разработаны Росимуществом РФ, и их действие распространяется на ОАО «РЖД».
Советом директоров ОАО «РЖД» 1 декабря 2014 года была одобрена Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года.
В рамках построения вертикальной системы стратегического управления холдингом «РЖД» Компания актуализирует свои контрольные параметры целевого состояния.
По результатам декомпозиции показателей Стратегии развития холдинга «РЖД» для АО «ФПК» определены 8 контрольных параметров целевого состояния до 2020 года:
объем инвестиций,
выручка,
EBITDA,
субсидии,
пассажирооборот,
уровень безопасности движения,
рост производительности труда,
соотношение уровня оплаты труда работников Холдинга с общероссийским.
Окончательный перечень и значения стратегических КПЭ до 2020 года будут установлены советом директоров АО «ФПК» в 2015 году.
Логика каскадирования контрольных параметров деятельности АО «ФПК»
Рекомендации Росимущества РФ о разработке стратегических документов в госкомпаниях
Своевременная оценка достижения установленных показателей, влияющая на вознаграждение менеджмента, способствует увеличению мотивации руководства компании к достижению стратегических целей, формирует прозрачную систему корпоративного управления и повышает инвестиционную привлекательность госкомпаний.
Послание Президента Федеральному собранию 4 декабря 2014 года
Во всех компаниях, где государству принадлежит более 50 процентов акций, должны быть внедрены ключевые показатели эффективности… оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься с достигнутыми результатами и экономическими реалиями.
Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года
Декомпозиция целей стратегического развития
холдинга «РЖД» на АО «ФПК»
Декомпозиция целей стратегического развития
АО «ФПК» на уровень филиалов
|
