Заключение Контрольно-счетной палаты города Владивостока на отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2010 год, представленный в форме проекта решения Думы города Владивостока
|
Скачать 1.04 Mb.
|
|
Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" Утвержденные решением о бюджете бюджетные назначения по разделу составили 72 301,15 тыс. рублей, в том числе по подразделам: 0302 "Органы внутренних дел" – 12 441,75 тыс. рублей; 0309 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" – 59 859,4 тыс. рублей. За отчетный период расходы по разделу 0300 исполнены в сумме 72 011,01 тыс. рублей (99,6 % утвержденного плана), что на 23,4 % (13 656,36 тыс. рублей) выше расходов за 2009 год. В общем объеме расходов бюджета города расходы на правоохранительную деятельность составили 0,7 %. Финансирование расходов произведено из двух источников: 70 080,26 тыс. рублей (97,3 %) – за счет собственных доходов; 1 930,75 тыс. рублей (2,7 %) – за счет переданных бюджету города Владивостока межбюджетных трансфертов. Расходы по разделу исполняли два главных распорядителя бюджетных средств: управление внутренних дел по городу Владивостоку (16,9 % объема расходов раздела) и управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города Владивостока (83,1 %). Из общего объема расходов по подразделу 0302 "Органы внутренних дел" (12 151,61 тыс. рублей) на содержание военного персонала отдела государственной безопасности дорожного движения и отделения технического надзора направлено 11 492,66 тыс. рублей, из них: 1 877,99 тыс. рублей - межбюджетные трансферты на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат. Количество штатных должностей военного персонала сокращено с начала года на 36 единиц (на 01.01.2010 – 49 единиц, на 01.01.2011 – 13 единиц), в связи с чем расходы за отчетный период исполнены на 3 839,04 тыс. рублей ниже уровня 2009 года (15 990,65 тыс. рублей). Кроме того, в 2010 году на содержание двух штатных должностей гражданских служащих направлено 658,95 тыс. рублей, в том числе 52,76 тыс. рублей - за счет межбюджетных трансфертов. По подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону" плановые назначения исполнены в сумме 59 859,4 тыс. рублей (на 100 %), что на 17 495,4 тыс. рублей (41,3 %) выше расходов за 2009 год. Расходы по подразделу 0309 направлены на обеспечение деятельности: муниципального учреждения "Владивостокская городская поисково-спасательная служба" – 18 454 тыс. рублей (100 % утвержденного плана), что на 767 тыс. рублей (21,1 %) ниже расходов за 2009 год (расходы на содержание катера в части приобретения спасательного оборудования, обмундирования, ремонтов двигателя, обучения спасателей по оказанию первой медицинской помощи в 2010 году осуществлены за счет доходов от приносящей доход деятельности, в 2009 году – за счет бюджетных ассигнований); управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации города Владивостока – 41 405,4 тыс. рублей (100 % плана), что на 18 262,4 тыс. рублей выше расходов за 2009 год (23 143 тыс. рублей). Рост расходов на 78,9 % обусловлен созданием в 1 квартале 2010 года муниципального учреждения "Единая дежурная диспетчерская служба" со штатной численностью 53 единицы (постановление администрации города Владивостока от 16.03.2010 № 239). Раздел 0400 "Национальная экономика" Исполнение бюджетных назначений по разделу осуществлялось 4 главными распорядителями бюджетных средств. Наибольший удельный вес расходов приходится на администрацию города Владивостока – 77,1 % и управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока – 21,6 %, доля управления содержания жилищного фонда и управления муниципальной собственности в целом составила 1,3 %. По отношению к утвержденным решением о бюджете показателям плановые назначения по разделу 0400 уточнены финансовым органом в сторону уменьшения на 1 522,76 тыс. рублей или на 0,4 %. Расходы по разделу исполнены в сумме 312 949,11 тыс. рублей, что составило 91,9 % уточненного плана. Объем расходов в 2010 году по сравнению с 2009 году увеличился на 36,4 % или на 83 564,59 тыс. рублей. При этом уровень исполнения расходов также увеличился с 75 % в 2009 году до 91,9 % в 2010 году. тыс. рублей
Уточненные бюджетные назначения на возмещение затрат по доставке угля населению островов Русский, Попова, Рейнеке и села Береговое (подраздел 0402) исполнены в сумме 3 982,89 тыс. рублей (100 %). При этом по отношению к утвержденным решением о бюджете назначениям (в редакции от 22.12.2010 № 280-МПА) плановые показатели уточнены в сторону уменьшения на 717,1 тыс. рублей, в связи с экономией лимитов бюджетных ассигнований в результате проведения аукционов на доставку твердого топлива населению9. Расходы по подразделу 0408 "Транспорт" исполнены в сумме 211 320,56 тыс. рублей (100 %), в том числе: 1) предоставлены субсидии в общей сумме 181 999,92 тыс. рублей, из них компенсированы недополученные доходы, возникшие от перевозки: пассажиров-льготников морским и электрическим транспортом – 49 099,6 тыс. рублей, из них: ОАО "Электрический транспорт" – 44 999,9 тыс. рублей (в 2009 году 56 540,5 тыс. рублей), ООО "Мортранс" – 4 099,69 тыс. рублей; пассажиров ООО "Мортранс" по установленным тарифам – 132 900,3 тыс. рублей. Всего в 2010 году ООО "Мортранс" получены из бюджета города Владивостока субсидии на общую сумму 136 999,99 тыс. рублей (в 2009 году – 111 670,5 тыс. рублей). 2) произведена окончательная оплата за поставку 14 единиц автобусов по контракту № 265-838/09 от 01.10.2009, заключенному с ООО "ПРОМЛЭК", в сумме 14 783,77 тыс. рублей, из них: 10 047,25 тыс. рублей – за счет субсидий из федерального бюджета. Фактически в 2010 году по данному контракту поставлено 14 единиц (приложения к актам приема-передачи автобусов от 24.02.2010 № 1 – 12 автобусов и от 12.03.2010 № 2 – 2 автобуса)10. Кроме того за счет средств городского бюджета закуплено 2 автобуса на сумму 14 536,86 тыс. рублей. По подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" расходы исполнены в сумме 97 645,66 тыс. рублей, что составило 77,9 % от уточненного плана. Уточнение утвержденных решением о бюджете плановых показателей по подразделу 0412 произведено финансовым органом в сторону увеличения на 2 239,87 тыс. рублей, в том числе за счет расходов на выполнение функций органами местного самоуправления при проведении мероприятий: по землеустройству и землепользованию – увеличены на 5 059,3 тыс. рублей; в области строительства, архитектуры и градостроительства – уменьшены на 2 819,43 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом исполненные расходы по подразделу возросли в 4,8 раза. При этом процент исполнения плана сократился с 81,6 % в 2009 году до 77,9 % в 2010 году. Основное влияние на снижение уровня исполнения расходов по подразделу оказало низкое исполнение расходов за счет средств федерального бюджета, полученных на мероприятия по реконструкции морского фасада г. Владивостока, реконструкцию фасадов, выходящих на море и гостевую трассу. В целом в 2010 году на реконструкцию морского фасада г. Владивостока и фасадов, выходящих на море и гостевую трассу, осуществляемую в рамках программных мероприятий по подготовке города Владивостока к саммиту АТЭС, по подразделу 0412 израсходовано 34 361,44 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 32 741,44 тыс. рублей, что составило 56,2 % годового плана (58 240 тыс. рублей); краевого бюджета – 1 440,00 тыс. рублей (100 % плана); бюджета города Владивостока – 180,00 тыс. рублей (100 % плана). Планировались к реконструкции 3 объекта по адресам: Батарейная, 4; Некрасовская, 122; Верхнепортовая, 2а, фактически исполнены работы по первым двум адресам. В 2009 году указанные расходы не были предусмотрены. Кроме того, по данному подразделу осуществлено финансирование следующих мероприятий: 1) по разработке проектно-сметной документации на возведение многоярусных автопарковок, надземных и подземных переходов в сумме 8 839,00 тыс. рублей (100 % плана); 2) по разработке Концепции размещения шумозащитных экранов на части гостевого маршрута по ул. Маковского от пересечения с ул. Чапаева по р. Песчанка, выполнению картографических работ по обновлению адресного реестра, подготовке изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа – 6 280,57 тыс. рублей (100% уточненного плана); 3) по землеустройству и землепользованию – 17 865,32 тыс. рублей (99,5 % уточненного плана); 4) на поддержку малого и среднего предпринимательства – 24 472,46 тыс. рублей (100 % плана), в том числе за счет средств: субсидий от федерального бюджета – 5 840,94 тыс. рублей; краевой целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы – 7 320,00 тыс. рублей; долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2009-2012 годы – 11 311,52 тыс. рублей; 5) на выполнение муниципальных целевых программ – 5 826,87 тыс. рублей, в том числе: МЦП "Разработка маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Владивостока" – 1 723,25 тыс. рублей направлено на установку программно-аппаратного комплекса контроля за работой пассажирского транспорта и приобретения оборудования для улучшения материально-технической базы МУ "Управление городским пассажирским транспортом"; МЦП "Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья" на 2008-2010 годы – 4 103,62 тыс. рублей направлено на мероприятия по возмещению затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья (11,1 тыс. рублей) и выполнение топографических съемок и кадастровых работ с последующей постановкой на кадастровый учет земельных участков (4 092,5 тыс. рублей). Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" Первоначально решением о бюджете города расходы по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" установлены в сумме 3 574 622,56 тыс. рублей. В течение года Думой города Владивостока 12 раз изменены плановые назначения по разделу, решением о бюджете (в редакции от 22.12.2010 № 280-МПА) расходы утверждены в сумме 7 008 558,18 тыс. рублей, то есть с увеличением к первоначально установленным в два раза. Кроме того, управлением финансов и экономики администрации города Владивостока произведено уточнение сводной бюджетной росписи путем уменьшения расходов по разделу на 2,4 %. Исполнение бюджетных обязательств в 2010 году осуществлялось пятью главными распорядителями бюджетных средств, наибольший удельный вес приходится на управление содержания жилого фонда и городских территорий администрации города Владивостока – 63 % и управление содержания жилого фонда – 27,5 %, администрация города Владивостока исполнила 9,3 % расходов по разделу, управление градостроительства и архитектуры и управление финансов и экономики администрации города Владивостока – в целом 0,2 %. Расходы по разделу исполнены в сумме 4 146 126,12 тыс. рублей, что в 1,8 раза (на 1 841 320,47 тыс. рублей) больше расходов 2009 года. Уточненный план 2010 года исполнен на 60,6 %. тыс. рублей
Исполнение расходов по подразделам производилось неравномерно. Так, по подразделам 0501 "Жилищное хозяйство" и 0502 "Коммунальное хозяйство" бюджетные назначения исполнены свыше 98 %, по подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" – свыше 91 % а по подразделу 0503 "Благоустройство" – лишь на 51 %. При этом к 2009 году по подразделам 0501 "Жилищное хозяйство" и 0503 "Благоустройство" расходы исполнены с увеличением в 1,8 и 2 раза соответственно. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Владивостока за 2011 год Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Владивостока (далее – Контрольно-счетная палата) за 2011 год подготовлен в... |
|
Отчет о проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности... Мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", план контрольных мероприятий Контрольно-счетной палаты города Владивостока... |
 |
Отчет о проверке деятельности муниципального унитарного предприятия... Основание проверки: статья 9 Муниципального правового акта города Владивостока от 25 апреля 2006 года №24-мпа "Положение о Контрольно-счетной... |
|
Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", пункт 2 плана работы Контрольно-счетной палаты города Владивостока... |
|
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Владивостока за 2012 год Фз "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"... |
|
Отчет о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной... Владивостока от 17. 11. 2011 №331-мпа "Положение о Контрольно-счетной палате города Владивостока", пункт 4 плана работы Контрольно-счетной... |
|
Отчет о проверке отдельных вопросов деятельности муниципального автономного... Владивостока, утвержденное Муниципальным правовым актом города Владивостока от 25 апреля 2006 года №24-мпа, распоряжение председателя... |
|
Отчет о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных... РФ, пункт 3 статьи 37 муниципального правового акта города Владивостока от 11. 03. 2008 №18-мпа "Положение о бюджетном процессе в... |
|
Отчет об исполнении бюджета Томского района за 2015 год представлен... Счетной палаты муниципального образования «Томский район» на 2016 год, утвержденного распоряжением Счетной палаты от 28. 12. 2015г.... |
|
Отчет об исполнении бюджета города Перми за 2011 год, представленный... Перми за 2011 год, представленного в форме проекта решения Пермской городской Думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города... |
|
Отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань за 2016 год Отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань о проведенной в 2016 году работе подготовлен в соответствии с Положением... |
|
О направлении информации о результатах проверок, проведенных Регламентом Контрольно-счетной палаты города Омска, утвержденным приказом Председателя Контрольно-счетной палаты города Омска от... |
|
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Пензы Контрольно-счетная палата города Пензы в соответствии с Положением «о контрольно-счетной палате города Пензы», утвержденным решением... |
|
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города Пензы Контрольно-счетная палата города Пензы в соответствии с Положением «о контрольно-счетной палате города Пензы», утвержденным решением... |
|
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Российской Федерации и муниципальных образований», п. 1 ст. 46 Устава городского округа «город Якутск», п. 2 ст. 31 Положения о Контрольно-счетной... |
|
Отчет по исполнению бюджета городского округа Дзержинский за Рассмотрев представленный администрацией города Отчет об исполнении бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года,... |