Скачать 1.45 Mb.
|
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской области РЕШЕНИЕ «___»______________ 2018 №__/__ Об исполнении бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года Рассмотрев представленный администрацией города Отчет об исполнении бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года, Совет депутатов РЕШИЛ:
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить на официальном сайте города Дзержинский. Председатель Совета депутатов С.М Дубин Приложение к Решению Совета депутатов от «____»________2018 г. №____ Отчет по исполнению бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года По итогам I квартала 2018 года доходная часть бюджета исполнена на 19,4 % к годовому плану (при годовом плане 1 763 573,2 тыс. руб. получено 341 875,1 тыс. руб.). Основными причинами невыполнения плановых назначений является поступление средств в недостаточном объеме по следующим доходным источникам:
Кроме того, по доходам от реализации имущества и от продажи земельных участков денежные средства получены в объеме 2% и 3,4% от годовых назначений в связи с тем, что заключение договоров купли-продажи запланировано соответственно на II и IV квартал 2018 года. Не было также за рассматриваемый период 2018 года поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники и за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, законодательства РФ об административных правонарушениях, а также сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (годовое назначение по данным доходным источникам – 510 тыс. руб.). Бюджетные назначения за I квартал 2018 года выполнены более чем на 25% по следующим доходным источникам:
Исполнение бюджета городского округа Дзержинский за I квартал 2018 года по доходам приведено в Приложении 1. Сводная бюджетная роспись по расходам по состоянию на 01.04.2018 г. с учетом внесенных изменений по межбюджетным трансфертам составила 1 865 943,84тыс. руб. По итогам работы за 1 квартал 2018 года расходы городского бюджета исполнены в сумме 312 631,44 тыс. руб. или на 17 % к плановым назначениям. Расходы на выполнение муниципальных программ составили 297 420,23 тыс. руб. или 95% от общего объема расходов, непрограммные расходы бюджета составили 15 211,21 тыс. руб. или 5% от общего объема расходов бюджета. Доля расходов за счет собственных средств местного бюджета составила 60 % от общего объема расходов (188 154,06 тыс. руб.), доля расходов за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской области, составила 40 % от общего объема расходов (124 477,38 тыс. руб.). В отчетном периоде расходы на социальную сферу (разделы 0700, 0800, 0900, 1000, 1100) произведены в объеме 215 637,94 тыс. руб. и составили 69 % от общего объема расходов бюджета. Расходы бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные цели составили 229 126,07 тыс. руб., на финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений – 10 326,36 тыс.руб., на социальные выплаты гражданам - 13 810,82 тыс. руб. В разрезе функциональной классификации расходов за 1 квартал 2018 года произведены следующие расходы: По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования», 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово – бюджетного) надзора» произведены расходы на обеспечение деятельности Администрации города, Совета депутатов и Контрольно-счетной палаты произведены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в общей сумме 30 833,26 тыс. руб., из них за счет субвенций из бюджета Московской области на выполнение переданных государственных полномочий 1013,16 тыс. руб. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» перечислены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Угреша – Дзержинский» в сумме 1425,16 тыс. руб. и МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 9821,19 тыс. руб., финансирование муниципальных казенных учреждений «ЦБ Дзержинский» и «ЦОЗ Дзержинский» - 5431,81 тыс. руб.. Произведены расходы на выполнение мероприятий подпрограммы «Организация муниципального управления» в сумме 111,62 тыс. руб., расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы информирования населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский» о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 гг.» в сумме 1274,24 тыс. руб., исполнение судебных актов, оплата штрафов и пеней – 437,67 тыс. руб., предоставление финансовой помощи ДМУП «Угрешасервис» – 3522,41 тыс. руб.. По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» произведены расходы на исполнение полномочий по первичному воинскому учету (денежное содержание сотрудников) за счет субвенции из федерального бюджета в сумме 767,51 тыс. руб. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона» произведены расходы на выполнение мероприятий по обеспечению и поддержанию высокой готовности системы гражданской обороны в сумме 52,50 тыс. руб., на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения ЕДДС в сумме 4190,66 тыс. руб. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» произведены расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» на 2017-2021 гг.» в сумме 2608,09 тыс. руб. По подразделу 0408 «Транспорт» произведены расходы за услуги по перевозке пассажиров по маршруту №1 в сумме 755,89 тыс.руб.. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» перечислены субсидии МБУ «ДИСК» в сумме 4519,86 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту и содержанию городских дорог. По подразделу 0410 «Связь и информатика» произведены расходы на мероприятия подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий» в сумме 841,54 тыс. руб.. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены расходы на выполнение мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 гг.» в сумме 257,75 тыс.руб. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы на оплату содержания и коммунальных услуг муниципальных жилых помещений в г.Котельники, мкр. Южный в сумме 199,98 тыс.руб.. По подразделу 0503 «Благоустройство» произведены расходы по содержанию мест захоронений в сумме 76,84 тыс.руб.; по содержанию и текущему ремонту общегородских территорий в сумме 13057,08 тыс. руб., из них перечислены субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «ДИСК» в сумме 12825,67 тыс. руб.; расходы на уличное освещение в сумме 5210,29 тыс. руб.; на выполнение мероприятий по паспортизации сети уличного освещения в сумме 420,00 тыс.руб.; расходы по содержанию общегородских территорий за счет резервного фонда администрации города 1856,13 тыс. руб.. По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» произведены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения МКУ «Благост» в сумме 703,89 тыс.руб.. По разделу 0701 «Дошкольное образование» перечислены субсидии дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 64114,35 тыс.руб. и субсидии на иные цели в сумме 3474,14 тыс. руб., из них на укрепление материально-технической базы учреждений (оплата кредиторской задолженности) – 2265,43 тыс.руб.. По разделу 0702 «Общее образование» перечислены субсидии общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 71337,38 тыс.руб. и субсидии на иные цели в сумме 768,19 тыс. руб.. По разделу 0703 «Дополнительное образование детей» перечислены субсидии учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 13615,10 тыс. руб. По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ МЦ «Лидер» в сумме 2633,60 тыс. руб.. По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» произведены расходы на проведение мероприятий в сфере образования в сумме 487,50 тыс.руб. и на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению Центр «Солнечный круг» в сумме 2530,0 тыс.руб.. По разделу 0800 «Культура» перечислены субсидии муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 18296,77 тыс.руб. и на иные цели в сумме 839,98 тыс. руб.. По разделу 0900 «Здравоохранение» произведены расходы на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в сумме 889,34 тыс.руб.. руб., из них за счет субвенции из бюджета Московской области – 846,03 тыс. руб.; перечислена компенсация за найм жилья специалистам Дзержинской городской больницы в сумме 1351,13 тыс. руб.. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих за 1 квартал 2018 в сумме 587,58 тыс. руб. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский» в 2017-2021 гг.» за счет средств местного бюджета в сумме 1397,44 тыс. руб., за счет субвенции из бюджета Московской области на выплаты гражданам субсидий по оплате ЖКУ - 5627,89 тыс. руб.. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 5152,87 тыс. руб. По подразделу 1101 «Физическая культура» перечислены субсидии спортивным школам на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 21908,82 тыс. руб.. По подразделу 1102 «Массовый спорт» перечислены субсидии спортивным школам на организацию работы катка в зимний период -130,20 тыс.руб., на внедрение комплекса ГТО среди населения города – 388,50 тыс.руб., на организацию занятий учащихся общеобразовательных школ для овладения навыками плавания – 107,16 тыс.руб.. По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведена уплата процентов банку за пользование кредитом согласно муниципальному контракту. Структура кредиторской задолженности на 01.04.2018 г. (тыс. руб.)
Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал 2018 года приведено в Приложениях 2, 3. Источники финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2018 года приведено в Приложении 4. Исполнение резервного фонда администрации за 1 квартал 2018 года приведено в Приложении 5. Приложение 1 Исполнение бюджета городского округа Дзержинский по доходам за I квартал 2018 года тыс. руб.
|
На годовой отчёт об исполнении бюджета Трехгорного городского округа за 2012 год Анализ поступления доходов городского бюджета в разрезе главных администраторов (администраторов) доходов городского бюджета |
Заключение Контрольно-счетной палаты города Владивостока на отчет... Об утверждении отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2010 год |
||
Отчёт главы и администрации Коркинского городского поселения по итогам работы за 2014 год Поэтому, важнейшим направлением моей деятельности в прошлом году была организация работы по эффективному исполнению местного бюджета.... |
Отчет о результатах проверки целевого и эффективного использования... Отчёт о результатах проверки эффективности хозяйственной деятельности муп «Управление механизации и автомобильного транспорта» за... |
||
Отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань за 2016 год Отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Сызрань о проведенной в 2016 году работе подготовлен в соответствии с Положением... |
В документации об аукционе в электронной форме Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
||
Исключительно среди субъектов малого предпринимательства Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
Предмет аукциона Тольятти 2011 г. Термины и определения, используемые Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
||
Предмет аукциона г. Тольятти 2011 год термины и определения, используемые Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
Отчет контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа... Североуральского городского округа, а также соблюдения установленного порядка ведения реестра имущества, находящегося в собственности... |
||
По проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения... Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
По проведению открытого аукциона в электронной форме на техническое... Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
||
По проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения... Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
По проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения... Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
||
По проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения... Дума городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти, а также казенные учреждения и иные получатели средств бюджета... |
Ежегодный отчет Главы городского округа Чапаевск о результатах его... Краткая характеристика социально-экономического положения городского округа Чапаевск за отчётный период |
Поиск |