Отчет о результатах контрольного мероприятия - страница 5

Отчет о результатах контрольного мероприятия


НазваниеОтчет о результатах контрольного мероприятия
страница5/6
ТипОтчет
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Отчет
1   2   3   4   5   6

Приобретение детских игровых комплексов

В 2013 году по результатам аукциона между КУМИ и ООО «Заборторг» заключен контракт от 28.10.2013 №157 на приобретение 10-ти детских игровых комплексов на сумму 4144,6 тыс.рублей (экономия - 1135,2 тыс.рублей).

Перечисление средств ГРБС из областного бюджета в доход муниципального образования осуществлено в размере 3 492,7 тыс.рублей или на 432,2 тыс.рублей меньше, чем предусмотрено Соглашением (3 924,9 тыс.рублей), по причине нарушения сторон требований п.1.2. Соглашения.

Согласно подтверждающим документам детские площадки поставлены в соответствии со спецификацией в сроки установленные контрактом. Оплата за поставленный товар подрядчику осуществлена муниципальным образованием за счет средств областного бюджета в сумме 3 492,7 тыс.рублей, окончательный расчет произведен за счет средств муниципального бюджета в 2014 году в сумме 651,9 тыс.рублей, уровень софинансирования за счет местного бюджета составил 15,7% против 5,3%, предусмотренных Соглашением.

Фактически во дворах жилых домов на территории Поронайского городского округа установлено 8 игровых комплексов. Однако игровые площадки не переданы в пользование управляющим компаниям.

На момент визуальной проверки 2 детских игровых комплекса на сумму 786,5 тыс.рублей не установлены (более 9 месяцев с момента приобретения), не установлены и находятся на складе, расположенном по адресу: г.Поронайск, ул.40 лет ВЛКСМ, 23, принадлежащем ИП Зиновьев Э.П.. Средства на их монтаж (установку) в муниципальном бюджете не предусмотрены, в реестре закупок на 2014 год их установка также не запланирована, что в силу ст.34 БК РФ является неэффективным.

В нарушение ст.886, ст.887 Гражданского кодекса РФ, п.2.1. Положения о КУМИ (утв. Решением Собрания от 31.01.2013 №12), договор ответственного хранения не заключен, т.е. документально не обеспечена сохранность указанного муниципального имущества.

В нарушение «Инструкции по применению единого Плана счетов бухгалтерского учета...» (утв. приказом МФ РФ от 01.12.2010 №157н) п.3.2.14 Положения о КУМИ все приобретенные игровые площадки на общей стоимостью 4144,6 тыс.рублей, оприходованы и включены в реестр муниципальной собственности только в период контрольного мероприятия (постановление администрации МО «Поронайский ГО» от 29.09.2014 № 1354).

Следует отметить, что акты по монтажу 8 игровых комплексов и заключения об их пригодности к эксплуатации к проверке не представлены, определить срок фактической установки данных игровых комплексов, а также возможность их безопасного использования для населения не представляется возможным. Работы по монтажу 8 комплексов проводились силами управляющих компаний ООО ЖК «Бумажник», ООО «ПСК», ООО «Наш Дом» за счет собственных средств.

На мероприятия по благоустройству дворовых территорий г. Поронайск, с единственным поставщиком услуг – ООО «Поронайская строительная компания» заключен контракт стоимостью 1055,9 тыс.рублей, сроком исполнения работ с 07.10.2013 по 27.10.2013, которые исполнены надлежащим образом.

В связи с поздним предоставлением муниципальным образованием пакета документа для оплаты, субсидия перечислена ГРБС в конце декабря 2013 года в сумме 1000,0 тыс.рублей (94,7% от объема выполненных работ). Расчеты с подрядчиком осуществлены муниципальным образованием в полном объеме за счет средств местного бюджета на суммы 1000,0 и 55,9 тыс.рублей. Поздние, в части софинансирования расходных обязательств из областного бюджета, расходы в сумме 1000,0 тыс.рублей, восстановлены в местный бюджет.

Капитальный ремонт уличного освещения, в том числе разработка ПД

Общая сумма финансирования мероприятий по капитальному ремонту уличного освещения г. Поронайска, с. Восток, п.Вахрушев, предусмотренная Соглашениями №284, №520, составляла 25 859,0 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета – 24489,0 тыс.рублей (94,7%). Исполнение составило по итогам 2013 года 23978,2 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 22707,4 тыс.рублей (94,7%), муниципального бюджета – 1270,8 тыс.рублей (5,3%), что соответствует условиям софинансирования расходных обязательств.

Таблица № 7 тыс.рублей

Населенный пункт

Предусмотрено Соглашениями

Фактически исполнено

Отклонение факта от Соглашений

Всего

ОБ

МБ

Всего

ОБ

МБ

Всего

ОБ

МБ

п.Вахрушев

4623,0

4378,0

245,0

2900,0

2746,3

153,7

-1723,0

-1631,7

-91,3

с. Восток

4623,0

4378,0

245,0

4623,0

4378,0

245,0

0

0

0

г. Поронайск

16613,0

15733,0

880,0

16455,2

15583,1

872,1

-157,8

-149,9

-7,9

ИТОГО:

25859,0

24489,0

1370,0

23978,2

22707,4

1270,8

-1880,8

-1781,6

-99,2

Для определения подрядчиков на выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования КУМИ проведены конкурсные процедуры, по результатам которых заключено 3 муниципальных контракта на 8 объектов ремонта.

Экономия по торгам составила 1723,0 тыс.рублей: на капитальный ремонт уличного освещения п.Вахрушев начальная цена аукциона изначально объявлена в сумме 4623,0 тыс.рублей, фактически по итогам торгов муниципальный контракт заключен с ООО «Сигморис-Прайм» на сумму 2900,0 тыс.рублей.

По итогам двух других аукционов на капитальный ремонт уличного освещения в г.Поронайске и вс. Восток, в том числе разработка проектной документации с ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж» заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 29405,3 тыс.рублей, в том числе на работы в: г. Поронайск - 23 341,0 тыс.рублей 06.06.2013 №91, сроком выполнения работ – 13.09.2013 (финансирование: 2013 год – 6530,0 тыс.рублей; 2014 год – 16811,0 тыс.рублей); в с.Восток - 6064,3 тыс.рублей (МК от 25.04.2013 №59), сроком выполнения работ –03.07.2013 (финансирование: 2013 год – 4623,0 тыс.рублей; 2014 год – 1441,3 тыс.рублей),

Сроки выполнения работ, установленные муниципальными контрактами, подрядчиками соблюдены.

В 2013 году расчеты с подрядчиками за счет средств межбюджетного трансферта осуществлены своевременно и в полном объеме, однако окончательные расчеты по контрактам произведены с нарушением сроков, что обусловлено неисполнением софинансирования местным бюджетом. Так, расчет с ОАО СМУ «Дальэлектромонтаж» за выполненные работы по капитальному ремонту уличного освещения г. Поронайск по акту № 1 о приемке выполненных работ от 31.08.2013 за счет средств местного бюджета в сумме 346,0 тыс.рублей нарушен на 74 дня; по акту №2 от 10.09.2013 стоимостью 9925,2 тыс.рублей - расчеты с подрядчиком за счет муниципального бюджета в сумме 526,1 тыс.рублей (5,3% от расходных обязательств) в 2013 году не проведены, задолженность погашена лишь в апреле 2014 года. За выполненные работ по капитальному ремонту уличного освещения в с. Восток средства местного бюджета перечислялись подрядчику с нарушением срока на 1-2 месяца.

Визуальные проверки проведены на всех объектах, включенных в муниципальные контракты по г. Поронайск и с. Восток (акты от 24.09.2013 и от 26.09.2013), которыми установлено, что в с. Восток часть смонтированных опор имеют отклонения от вертикальной оси, не выполнен демонтаж 5 единиц старых опор. Стоимость фактически невыполненных работ составила 11,6 тыс.рублей.

В ходе написания акта, муниципальным образованием представлен акт устранения указанных нарушений от 12.10.2014 года, информация которого при повторной визуальной проверке 28.10.2014 года не подтвердилась.

По п.Вахрушев визуальная проверка проведена выборочно (по ул.Речная), отклонений не установлено.
Раздел «Объекты социальной сферы»

На финансирование объектов социальной сферы Планами мероприятий на 2013 и 2014 годы, а также Соглашениями, предусмотрено в 2013 году - 40 485,0 тыс.рублей, в 2014 году – 41 36702 тыс.рублей.

Таблица №8 (тыс.рублей)



Мероприятия по капитальному ремонту, предусмотренные Планом на 2013 год, в целом исполнены, условия софинансирования выполнены. Работы проведены на 4-х объектах культуры, 1 объекте спорта и 3-х объектах образования.

Приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов муниципальных бюджетных учреждений спорта, культуры и образования осуществлялось приемочной комиссией, утвержденной распоряжением администрации Поронайского ГО от 26.07.2013 № 117 (составом из 10 чл., из них 3 специалиста, имеющие соответствующую квалификацию для подготовки и ведения капитального ремонта).

Проведение подрядчиками скрытых работ, к примеру: по устройству гидроизоляции кровли; укладке лаг по плитам перекрытий; устройству покрытий дощатых, устройству покрытий из фанеры толщиной 10 мм; устройству подстилающих слоев бетонных, устройству цементной стяжки, и др. - подтверждено актами скрытых работ. Акты скрытых работ подписаны представителями подрядчика, представителем заказчика – директорами учреждений и специалистами отдела капитального строительства, на которых возложены обязанности по техническому надзору за соблюдением всех норм и правил, производимых строительных и ремонтно-строительных работ.

К проверке представлены сертификаты соответствия на рулонный изоляционный материал «Изоспан» №С-RU.ПВ05.В.02707, пропитку огнезащитную №С-RU.ГIБ05.В.02806, на линолеум № C-BE.ПБ68.В.00421, санитарно-эпидемиологическое заключение на плинтус, напольное покрытие, клей ПВХ, и др.

В 2014 году ремонтные работы предусмотрены на 5 объектах: 2 – образования, 2 – культуры и 1 – спорта. По итогам 2014 года (9 месяцев) расходы на капитальный ремонт социально-значимых объектов образования по состоянию на 20 сентября 2014 года составили 1213,6 тыс.рублей (или 3 % от предусмотренных Планом, в том числе 1,9 % - по средствам областной субсидии). Низкое исполнение Плана мероприятий поясняется тем, что основной объем капитального ремонта запланирован на третий и четвертый кварталы, при этом часть контрактов на момент проверки не была исполнена по причине не наступления сроков, а в отдельных случаях - по причине их нарушения.

В октябре 2014 года подрядчикам, выполнившим работы на социальных объектах, перечислено еще 15 267,2 тыс.рублей (в том числе за счет средств областной субсидии - 14 957,7 тыс.рублей или 38% от Соглашений).

Кроме того, не были начаты работы по двум объектам общей стоимостью по Плану на 2014 год 20 092,1 тыс.рублей (или 51%): «Капитальный ремонт краеведческого музея г.Поронайск» в размере 4 352,3 тыс.рублей (планом-графиком закупок, предусмотрено ее осуществление в октябре-декабре 2014 года, опубликовано извещение 24.10.20.14 года) и «Капитальный ремонт спортивного зала п.Вахрушев» стоимостью 15 739,8 тыс.рублей (29.09.2014 – состоялся аукцион)

Основным документом, определившим начальную (максимальную) цену капитального ремонта социально-значимых объектов, служили, как правило, локальные сметы, составленные специалистами отдела капитального строительства аппарата администрации городского округа. Представленные к проверке локальные сметы прошли проверку в ООО «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве», в части правильности применения расценок. Проектная документация на работы по капитальному ремонту объектов социальной сферы не составлялась, что противоречит ст.9 Закону Сахалинской области от 28 декабря 2006 года №122-ЗО «О некоторых вопросах межбюджетных отношений», а также п.2 ст.48 Градостроительного кодекса РФ предусматривающего наличие проектную документацию.

Министерством строительства Сахалинской области приказом от 19 апреля 2013 года №39 утверждены Требования, предъявляемые к светопрозрачным конструкциям при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте общественных зданий на территории Сахалинской области». Данные требования (энергетической эффективности окон) в аукционной документации на капитальный ремонт социально-значимых объектов МО Поронайский ГО, в 2013 году (с мая месяца – начала действия приказа) не предусматривались.

Объекты социальной сферы 2013 год

В 2013 году по итогам электронных открытых аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов образования заключено 10 контрактов на общую сумму 22181,8 тыс.рублей (в пределах плановых назначений - 22396,0 тыс.рублей):

Таблица №9 (тыс.рублей)

Наименование объекта

Первон. сметная сто-ть

По результатам аукционов заключены контракты

Исполнение

в 2013 году

№, дата, наименование подрядчика

Сумма

Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Восток

ИТОГО: 15 749,8 тыс.рублей

11983,8

11349,7 – ОБ

634,1 – МБ

Капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Восток

(капитальный ремонт полов 2 и 3 этажей)


5876,2

№0161300006013000198-0412982-01 от 15.06.2013 ООО «СахСтройРесурс», сроком выполнения работ по 11.09.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен) Протокол открытого аукциона в эл. форме от 21.03.2013 № 0161300006013000198-2


4373,7


231,8 МБ

4141,9 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 11.09.2013

Капитальный ремонт МБОУ СОШ с.Восток (капитальный ремонт кровли)


4215,2

№ 0161300006013000179-0412982-01 от 04.06.2013 ООО «Рим», сроком выполнения работ 15.08.2013 (к контракту Ведомость согласования цен). Протокол открытого аукциона в эл. форме от 23.05.2013 №0161300006013000179-3


3077,1

163,1 МБ

2914,0 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 15.08.2013

Капитальный ремонт

МБОУ СОШ с.Восток (замена деревянных окон на ПВХ)


2106,6

№ 0161300006013000197-0412982-01 от 25.06.2013 ООО «Виктор и К», сроком выполнения работ по 19.07.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен)

Протокол аукциона от 13.06.2013 № 0161300006013000197-3


1836,8


97,4 МБ

1739,4 ОБ

Работы выполнены в установленный контрактом срок. Акт от 19.07.2013

Капитальный ремонт

МБОУ СОШ с.Восток

(ремонт ограждения)


2910,4

№ 0161300006013000274-0412982-01 от 13.09.2013 ООО «СтройИнвест», сроком выполнения работ по 15.10.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 02.09.2013 № 0161300006013000274-3


2249,0

119,2 МБ

2129,8 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 15.10.2013

Капитальный ремонт

МБОУ СОШ с.Восток

(ремонт крыльца)


641,4

№ 0161300006013000330-0412982-01 от 04.11.2013 ООО «Альтаир», сроком выполнения работ по 19.11.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 22.10.2013 № 0161300006013000330-3


447,2

22,6 МБ

424,6 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 19.11.2013

Капитальный ремонт МБОУ «СОШ п.Вахрушев имени И.П. Фархутдинова»

ИТОГО: 10198,0 тыс.рублей

7828,4

7410,5 – ОБ

417,9 – МБ

Капитальный ремонт

Вахрушевской СОШ

(электромонтажные работы)


2406,4

№ 0161300006013000225-0195088-01 от 29.07.2013 ООО «РеМейк», сроком выполнения работ по 26.08.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 16.07.2013 №0161300006013000225-3


1961,2

104,0 МБ

1857,2 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 26.08.2013

Капитальный ремонт

Вахрушевской СОШ

(ремонт водоснабжения, отопления и канализации)


2539,7

№ 0161300006013000224-0195088-02 от 29.07.2013 ООО «СахСтройРесурс», сроком выполнения работ по 13.09.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от № 16.07.2013 № 0161300006013000224-3


1981,5

105,0 МБ

1876,5 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 13.09.2013

Капитальный ремонт

Вахрушевской СОШ

(замена деревянных окон из ПВХ)


5251,9

№ 0161300006013000223-0195088-03 от 02.09.2013 ООО «Камея», сроком выполнения работ по 22.10.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен)

Протокол аукциона от 01.08.2013


3885,7

208,9 МБ

3676,8 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 22.10.2013

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 г. Поронайск

ИТОГО: 2582,9 тыс.рублей


2369,6

2244,5 – ОБ

125,1 – МБ



Капитальный ремонт

МБОУ СОШ № 8

(капитальный ремонт дошкольных групп)


2369,6

№ 0161300006013000328-0413015-01 от 29.10.2013 ООО «Альтаир», сроком выполнения работ по 06.12.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 18.10.2013


2156,3

108,8 МБ

2047,5 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 06.12.2013


213,3

№ 0161300006013000383-0413015-01 от 15.12.2013 ИП Цой Чон Ток, сроком выполнения работ по 31.12.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен)

Протокол аукциона от 03.12.2013


213,3

16,3 МБ

197,0 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 06.12.2013

Всего по объектам:

( по Плану – 22396,0)

28530,7




22 181,8

21004,7 – ОБ

1177,1 – МБ


Согласно локальным сметам общая начальная стоимость капитального ремонта объектов образования (МБОУ СОШ №8 г.Поронайск, МБОУ СОШ с.Восток, Вахрушевской школы) составила 28 530,7 тыс.рублей, выше общего объема расходов, предусмотренного Планом (22396,0) на 6134,7 тыс.рублей. Превышение поясняется тем, что за счет образовавшейся экономии средств, по итогам электронных открытых аукционов, в течение 2013 года осуществлялись дополнительные работы по капитальному ремонту вышеуказанных школ.

Проверка исполнения вышеуказанных контрактов на капитальный ремонт объектов учреждений образования, заключенных в 2013 году, показала, что на 01.01.2014 по 10 вышеуказанным контрактам подрядчиками работы выполнены в установленный контрактами (аукционами) срок.

Выборочной проверкой актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ на соответствие локальным сметам, отклонений не установлено.

В ходе выборочного визуальный осмотра выполненных работ по 3-м объектам (СОШ с.Восток, СОШ п.Вахрушев имени И.П.Фархутдинова, МБОУ СОШ №8 г.Поронайск), на предмет соответствия фактически выполненных объемов работ принятым по акту, наличия видимых дефектов, замечаний не установлено.

Право на бессрочное пользование МБОУ СОШ с.Восток на земельный участок площадью 11388 кв.м., на который установлено ограждение 347 кв.м., в установленном порядке зарегистрировано.
По итогам конкурсных процедур на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов культуры заключено 12 контрактов (договоров) на общую сумму 14252,0 тыс.рублей (в пределах плановых назначений - 14339,0 тыс.рублей): Таблица №10 (тыс.рублей)

Наименование объекта

Первон. сметная стои-ть

По результатам конкурсных процедур заключены контракты (договоры)

Исполнение

в 2013 году

№, дата, наименование подрядчика

Сумма

Капитальный ремонт МБУК ДК «Энергетик» с Восток

ИТОГО: 6585,3

5047,0

4780,0 – ОБ

267,0 – МБ

Капитальный ремонт МБУК ДК «Энергетик» с.Восток (капитальный ремонт фойе, кинозала, подвала, запасных выходов, электропроводки, крыши, сцены и др.)


5047,0

№0161300006013000082-0412991-01 от 01.04.2013 ООО «Арминэ», сроком выполнения работ по 20.06.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен) Протокол открытого аукциона в эл. форме от 21.03.2013 № 0161300006013000082-3


3508,7


186,0 МБ

3322,7 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 10.06.2013

Капитальный ремонт МБУК ДК «Энергетик» с.Восток

(капитальный ремонт оборудования сцены)


1138,3

№ 0161300006013000219-0412991-01 от 16.07.2013 ООО «ЭкоСтрой», сроком выполнения работ 14.09.2013. Протокол открытого аукциона в эл. форме от 06.07.2013 № 0161300006013000219-2

1138,3

1138,3 ОБ

Работы выполнены срок. Акт от 04.09.2013

Капитальный ремонт

МБУК ДК «Энергетик» с.Восток

(часть крыши)


400,0

Договор № 1 от 20.05.2013 ООО «Арминэ», сроком выполнения работ по 01.06.2013


400,0

81,0 МБ

319,0 ОБ

Работы выполнены срок. Акт от 01.06.2013

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДШИ с. Восток

ИТОГО: 8553,5

6450,0

6108,0 – ОБ

342,0 – МБ

Капитальный ремонт

МБОУ ДОД ДШИ

с. Восток (отделочные работы, двери)


6450,0

№0161300006013000202-0412997-03 от 17.07.2013 ООО «Строительная Компания Монолит», сроком выполнения работ по 24.09.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 02.07.2013


4547,5

241,0 МБ

4306,5 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 24.09.2013

Капитальный ремонт

МБОУ ДОД ДШИ

с. Восток (крыльцо, швейный класс, раздевалка, коридор 1-го этажа, бойлерная, веранда и др.)


1435,8

№ 0161300006013000319-0412997-01 от 20.10.2013 ООО «СахСтройРесурс», сроком выполнения работ по 11.11.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен)

Протокол аукциона от 02.07.2013


1234,8


65,5 МБ

1169,3 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 11.11.2013

Капитальный ремонт

МБОУ ДОД ДШИ

с. Восток (капитальный ремонт костюмерной, душевой, сантехнические работы, электромонтажные работы)


667,7

№ 0161300006013000379-0412997-01 от 05.12.2013 ООО «Рим», сроком выполнения работ по 30.12.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цены контракта)

Протокол несостоявшегося аукциона от 20.11.2013 № 0161300006013000379-1


667,7

35,5 МБ

632,2 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 12.12.2013

Капитальный ремонт МБУ ЦКиД п.Вахрушев

ИТОГО: 1691,0

1421,0

1346,0 – ОБ

75,0 – МБ

Капитальный ремонт МБУ ЦКиД п.Вахрушев



1421,0

№0161300006013000236-0195386-01 от 09.08.2013 ООО «СахСтройРесурс», сроком выполнения работ по 06.09.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 29.07.2013 №0161300006013000236-3


1151,0

61,0 МБ

1090,0 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 06.09.2013

Капитальный ремонт МБУ ЦКиД п.Вахрушев (двери, полы, козырек)


270,0

Договор № 1 от 11.11.2013 ИП Самсонов И.В., сроком выполнения работ по 23.11.2013


270,0

14,0 МБ

256,0 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 23.11.2013

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДМШ п.Вахрушев

ИТОГО: 1729,0 тыс.рублей

1334,0

1124,2 ОБ, 70,7 МБ,

139,1 - ОБ -2014 год

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДМШ п.Вахрушев (ремонт музыкального зала, лестничной клетки)


1421,0

№0161300006013000234-0195649-01 от 09.08.2013 ООО «Рим», сроком выполнения работ по 03.09.2013 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 29.07.2013 №0161300006013000234-3

1087,1

57,6 МБ

1029,5 ОБ

Работы выполнены срок. Акт от 03.09.2013

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДМШ п.Вахрушев (работы в соответствии с ППБ 01-03, ФЗ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Тех. Регламент о пожарной безоп..»


68,7

Договор № 52/М от 23.09.2013 ИП Удовенко А.П.(лицензия МЧС РФ №7-Б/00218 от 09.10.2012), сроком выполнения работ – 15 рабочих дней. (монтаж шкафа для пожарного крана – 2 шт., монтаж автоматической пожарной сигнализации)


68,7


68,7 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 03.10.2013

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДМШ п.Вахрушев (огнезащитная обработка чердачных помещений – 79,9 кв.м)


31,3

Договор № 52/М от 23.09.2013 ИП Удовенко А.П.(лицензия МЧС РФ №7-Б/00218 от 09.10.2012), сроком выполнения работ – 08.10.13

31,3

26,0 ОБ

5,3 МБ

Работы выполнены в срок. Акт от 03.10.2013

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДМШ п.Вахрушев



208,0

№0161300006013000384-0195649-01 от 24.12.2013 ООО «Рим», сроком выполнения работ по 03.01.2014 (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 13.12.2013


146,9


7,8 МБ

Работы выполнены в срок. Акт от 26.12.2013

Окончательный расчет произведен 04.03.2014 года

139,1 ОБ

Всего по объектам:

( по Плану – 14339,0)

18558,8

14 252,0

13497,3 ОБ

754,7 МБ

Согласно отчетным данным на 01 января 2014 года установлена кредиторская задолженность в сумме 139,1 тыс.рублей (областной бюджет), которая погашена в марте 2014 года, за счет подтвержденного перед Минкультуры остатка субсидии из областного бюджета.

Согласно локально сметной документации общая начальная стоимость капитального ремонта объектов культуры составила 18558,8 тыс.рублей, выше общего объема расходов, предусмотренного Планом (14339,0) на 4219,8 тыс.рублей. Превышение обусловлено образовавшейся экономией по итогам конкурсных процедур, за счет которой в течение 2013 года осуществлялись дополнительные работы по капитальному ремонту вышеуказанных учреждений культуры.

Проверка вышеуказанных контрактов на капитальный ремонт объектов учреждений культуры, показала, что на 01 января 2014 года по 12 вышеуказанным контрактам подрядчиками работы выполнены в установленный контрактами (договорами, аукционами) срок.

Выборочной проверкой актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ на соответствие локальным сметам, отклонений не установлено.

В ходе визуального осмотра выполненных работ (выборочно, по некоторым видам работ) по 4-м объектам (МБУК ДК «Энергетик», МБОУ ДОД ДМШ п.Вахрушев, МБУ ЦКиД п.Вахрушев, МБОУ ДОД ДШИ с. Восток), по 12 контрактам, по результатам которого установлено.

В помещениях детской музыкальной школы п.Вахрушев и детской школы искусств с.Восток, после капитального ремонта полов имеются незначительные дефекты – частичное вздутие полового покрытия (музыкальный зал ДМШ п.Вахрушев; швейный класс ДШИ с. Восток). Установлены другие дефекты капитального ремонта ДШИ с.Восток - на ступенях 2-х крылец происходит отслоение местами плитки, имеются трещины.

Кроме того, визуальные осмотры показали не выполнены заказчиками в полной мере функции по контролю за выполненными объемами работ, предусмотренное ст.720 ГК РФ. Так, по капитальному ремонту крыши Дома культуры «Энергетик», установлено частичное несоответствие фактически выполненных объемов работ акту о приемке выполненных работ (ООО «Арминэ»), отсутствуют работы: по облицовке фронтов, карнизов стальным профильным листом в объеме порядка 90 кв.м.. на сумму 51,4 тыс.рублей. По капитальному ремонту Центра культуры и Досуга п.Вахрушев (кабинетов №1, 2, 3, 7 (окна, двери, потолки, полы), фойе, лестница, козырек и др.) также установлено частичное несоответствие фактически выполненных объемов работ акту о приемке выполненных работ (ИП Самсонов И.В.) в части отсутствия работ по капитальному ремонту козырька и внутренней отделки запасных выходов стоимостью 21,6 тыс.рублей.
По итогам электронных открытых аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов спорта заключено 3 контракта на общую сумму 3750,0 тыс.рублей (в пределах годовых назначений): Таблица №11 (тыс.рублей)

Наименование объекта

Начальная сметная стоимость

По результатам конкурсных процедур заключены контракты

Исполнение

в 2013 году

№, дата, подрядчик

Сумма

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ

ИТОГО: 3750,0

3750,0

3551,0 – ОБ

199,0 – МБ

Разработка проектной документации на капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ

(капитальный ремонт кровли спортивного зала)


444,4

№ 0161300006013000099-0413018-01 от 01.04.2013 ООО «Научно-производственное отделение исследований строительных материалов». Протокол открытого аукциона в эл. форме от 21.03.2013


444,4


23,6 МБ

420,8 ОБ

Работы выполнены в срок

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ (отопление, вентиляция, полы, окна, двери, внутренняя отделка, наружная отделка)


2516,8

№ 0161300006013000290-0413018-01 от 30.09.2013. ООО «Визит» (к контракту приложена Ведомость согласования цен)

Протокол открытого аукциона в эл. форме от 17.09.2013


2516,8

133,4 МБ

2383,4 ОБ

Работы выполнены в срок. Акт от 11.11.2013

Капитальный ремонт МБОУ ДОД ДЮСШ (электромонтажные работы)

788,8

№ 0161300006013000289-0413018-01 от 03.10.2013 ООО «Строительно-монтажное управление-408» (к контракту приложена Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 17.09.2013 №0161300006013000289-1. Срок выполнения работ, п.3.1. контракта – 07.11.2013 (согласно аукционной документации – 44 календарных дня, с даты заключения контракта)


788,8


42,0 МБ

746,8 ОБ

Подрядчиком работы выполнены с нарушением установленного контрактом срока. Акт от 18.12.2013


Согласно отчетным данным на 01 января 2014 года наличие дебиторской и кредиторской задолженности МБОУ перед вышеуказанными подрядчиками, не подтверждено.

Проверка исполнения контрактов на капитальный ремонт учреждений, заключенных в 2013 году показала, что на 01 января 2014 года из 3-х контрактов 1 контракт на сумму 788,8 тыс.рублей выполнен с нарушением сроков. Управлением спорта и молодежной политики задержка сроков выполнения работ по данному контракту поясняется тем, что согласно документам, представленным подрядчиком (ООО «Строительно-монтажное управление - 408») при выполнении работ возникли непредвидимые обстоятельства: по причине наводнения в Хабаровском крае была задержка транспортировки светового оборудования.

Выборочной проверкой актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ а соответствие локальным сметам, отклонений не установлено.

На разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли спортивного зала МБОУ ДОД ДЮСШ г.Поронайска (капитальный ремонт кровли спортивного зала) по итогам аукциона с подрядчиком - ООО «Научно-производственное отделение исследований строительных материалов» заключен муниципальный контракт на сумму 444,4 тыс.рублей. Подрядчиком условия контракта выполнены (согласно ПД начальная сметная стоимость работ по ремонту крыши составляет 4 601,5 тыс.рублей).

В Плане мероприятий МО Поронайского ГО на 2014-2016 годы, утвержденного постановлением администрацией Поронайского ГО от 11.03.2014 №333, проведение капитального ремонта кровли спортивного зала МБОУ ДОД ДЮСШ г. Поронайска, не предусмотрено. Таким образом, разработанная и оплаченная проектная документация по указанному объекту стоимостью 444,4 тыс.рублей является фактически не востребованной, что не отвечает принципу эффективности, определенного статьей 34 БК РФ.

В ходе визуального осмотра выполненных работ (выборочно, по некоторым видам работ) по 2-м контрактам в МБОУ ДОД ДЮСШ: электромонтажные работы; отопление, окна, двери, вентиляция, замечаний не установлено.

Объекты социальной сферы 2014 год

За девять месяцев 2014 года по итогам электронных открытых аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов заключено 7 контрактов на общую сумму 21105,1 тыс.рублей (или 51% от объема годовых плановых назначений): Таблица №12 (тыс.рублей)

Наименование объекта

Начальная сметная стоимость

По результатам аукционов заключены контракты

Исполнение

в 2014 году

(9 месяцев)

№, дата, наименование подрядчика

Сумма

Образовательные учреждения

ИТОГО 9200,0


9200,0


438,1 – МБ

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 г.Поронайск



1500,0

№ 31 от 29.07.2014 ООО «Строительная компания «Монолит», сроком выполнения работ по 27.08.2014. Протокол открытого аукциона в эл. форме от 10.07.2014

1500,0

71,4 МБ

Работы выполнены в срок. Акт от 27.08.2014

Капитальный ремонт МКОУ СОШ с. Тихменево


7700,0

№ 33 от 30.07.2014 ООО «Мир Климата», сроком выполнения работ 29.08.2014 Протокол открытого аукциона в эл. форме от 16.07.2014

7700,0

366,7 МБ

Работы выполнены в срок.

Акт от 29.08.2014

Учреждения культуры

ИТОГО: 16877,5


11905,1

36,9 МБ

738,6 ОБ

Капитальный ремонт

МБУК «Досуговый Центр» г. Поронайск (отопление цоколь.этажа)


1225,7

№ 12 от 16.06.2014 ИП Голоев З.М., сроком выполнения работ по 19.08.2014 (Ведомость согласования цен). Протокол аукциона от 03.06.2014 № 0161300006014000095-3

775,5

36,9 МБ

738,6 ОБ

Работы выполнены в срок.

Акт от 30.07.2014

МБУК «Досуговый Центр» г.Поронайск (звуковое и световое оборудование)

4982,1

От 17.07.2014 ИП Бордун Г.М., сроком выполнения работ по 18.08.2014. Протокол аукциона от 01.07.2014

4982,1

0

Работы не выполнены

МБУК «Досуговый Центр» г.Поронайск (установка отопит. вентиляц. сис-мы.)


1007,4

От 10.06.2014 ООО «Интелокс», сроком выполнения работ 09.07.2014. Протокол аукциона от 30.05.2014

1007,4

0

Работы выполнены в срок.

Акт от 09.07.2014

Капитальный ремонт

МБУК «Досуговый Центр» г.Поронайск (капитальный ремонт холла)


4624,0

От 29.07.2014 ООО «Строительная компания «Монолит», сроком выполнения работ по 06.09.2014 . Протокол открытого аукциона в эл. форме от 18.07.2014.

4624,0

0

Работы не выполнены

МБУК «Досуговый Центр» г. Поронайск (капитальный ремонт систем отопления)


686,0

От 16.09.2014 ИП Голоев З.М., сроком выполнения работ по 05.10.2014. Протокол открытого аукциона в эл. форме от 22.08.2014

516,1

0

Срок выполнения работ – 05.10.2014

МБУК «Поронайский краеведческий музей»


4352,3

-







Учреждения спорта

ИТОГО 15739,8







Капитальный ремонт спортивного зала п.Вахрушев


15739,8

Извещение на подачу заявок на участие в открытом аукционе от 04.09.2014 №0161300006014000230

Проведение аукциона 29.09.2014







Итого заключено и оплачено контрактов:

21105,1

1213,6


Проверка исполнения контрактов на капитальный ремонт объектов учреждений образования, культуры и спорта, заключенных в 2014 году показала, что на момент проверки из 7 вышеуказанных контрактов подрядчиками условия (срок выполнения работ), предусмотренные аукционной документацией не выполнены по 2-м контрактам на сумму 9606,1 тыс.рублей.

Управлением муниципального заказа задержка сроков выполнения работ по двум контрактам обусловлена возникшими при выполнении работ возникли непредвидимые обстоятельства: браком поставки специализированного балетного линолеума (потертости, пузыри и задиры с тыльной стороны), в результате следующая поставка линолеума определена 25.11.2014 года (МК от 29.07.2014 №36 ООО «Строительная компания «Монолит»); по МК от 17.07.2014 № 25 в процессе транспортировки оборудования из-за рубежа через Москву подрядчику (ИП Бордун Г.М.) утеряна часть профессионального звукового и светового оборудования (микрофоны SHURE SM58S, микрофоны SHURE SM57-LCE, генератор дыма CHAUVET Hurricane 901 и жидкость для всех генераторов дыма JEM I-FOG), ожидаемая доставка в октябре 2014 года.

Выборочной проверкой актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ на соответствие локально-сметной документации, отклонений не установлено.

В течение октября 2014 года по контрактам, заключенным на работы по объектам учреждений образования, культуры (исключение - объект «Капитальный ремонт МБУК «Досуговый Центр» г.Поронайск (капитальный ремонт холла)» ООО «Строительная компания «Монолит»), работы оплачены в полном объеме.

Проведение подрядчиками скрытых работ подтверждено актами скрытых работ. Также к проверке представлены акта освидетельствования ответственных конструкций.

В ходе визуального осмотра выполненных работ (выборочно, по некоторым видам работ) по 3-м объектам МКОУ СОШ с. Тихменево, МБОУ СОШ № 1 г. Поронайск, МБУК «Досуговый Центр» г. Поронайск, несоответствия фактически выполненных объемов работ объему выполненных работ не установлено.

Необходимо отметить, при визуальном осмотре по капитальному ремонту школы с.Тихменево, обращают внимание, дефекты капитального ремонта проведенного в 2010 году ООО «Гражданстрой» по МК от 16.09.2010 №244 (за счет средств, не предусмотренных на реализацию Плана мероприятий), а именно: в переходе к столовой разрушена облицовка поверхностей стен ГВЛ, полы и стены сырые. Контрактом (пунктом 5) предусмотрены гарантийные обязательства подрядчика по устранению дефектов (5 лет), но данные условия контракта не применялись, дефекты капитального ремонта в социально-значимом объекте – СОШ с.Тихменево до начала образовательного процесса не устранены. Также обращает внимание крыльцо школы и тамбур, на которых имеют место течи и образование плесени.

В ходе проверки Управлением образования от 30.09.2014 №1278 с требованием подрядчику ООО «Гражданстрой» устранить в кратчайшие сроки выявленные дефекты капитального ремонта перехода МОУ СОШ с. Тихменево направлена претензия.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности,...
Основание проведения контрольного мероприятия: распоряжение Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района от 26....

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия «Целевое и правомерное...
Основание проведения контрольного мероприятия: распоряжение Контрольно-счетной палаты Александровского муниципального района от 14....

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и...
Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты Боровичского муниципального района на 2016...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка...
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 5 плана работы, приказ Контрольно-счётной комиссии Крестецкого муниципального...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconИнформационное сообщение о результатах контрольного мероприятия по...
По результатам проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах проверки финансово хозяйственной деятельности...
Контрольно – счетной палаты Новоселицкого муниципального района, в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия
Проверка целевого и эффективного использования средств на мероприятия по озеленению, в том числе в рамках долгосрочной целевой программы...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет по результатам контрольного мероприятия "Проверка соблюдения...
Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия
Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Ленинская, д. 38, тел./факс 8(38245) 21686

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия «Проведение аудита в сфере закупок»
Сосновоборский городской округ Ленинградской области (отдел муниципального заказа)

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах проведения контрольного мероприятия по проверке...
Наименование контрольного мероприятия: «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового контроля...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconСведения о проведенном в отношении мау г. Нижневартовска «Центр развития...
Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчёт о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной...
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2 плана работы Контрольно-счётной Палаты Старорусского муниципального района,...

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет о результатах контрольного мероприятия г. Губаха 20 мая 2013 г
«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении «Лыжная база»

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconОтчет №01-07/1 по результатам контрольного мероприятия «Проверка...
Основание проведения контрольного мероприятия: План работы ксп нижнеилимского муниципального района на 2017 год

Отчет о результатах контрольного мероприятия iconИнформация о результатах контрольного мероприятия – ревизии финансово-хозяйственной...
Основание для проведения контрольного мероприятия: п. Плана работы Контрольно-счетной палаты Черепановского района Новосибирской...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск