Анализ исполнения бюджета городского округа за 2015 год
по разделам функциональной классификации
Общегосударственные расходы
Первоначально бюджетом городского округа на 2015 год по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» было запланировано 1 656 837,7 тыс. рублей или 13,8 % от общего объема расходов бюджета городского округа. С учетом внесенных изменений годовой объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшился на 70 542,6тыс. рублей и составил 1 586 295,1 тыс. рублей (или 9,7 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований).
Фактическое исполнение составило 1 557 162,3 тыс. рублей или 98,2 % объема утвержденных ассигнований.
По данному разделу предусмотрены расходы на функционирование органов местного самоуправления, законодательного (представительного) органа, местных администраций, а также расходы резервного фонда и другие общегосударственные вопросы.
Более подробно изменение расходов по данному разделу в разрезе подразделов представлено в таблице ниже.
(в тыс. руб.)
Наименование показателя
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Кассовое исполнение
|
% исп. От утвержд. плана
|
% исп. От уточн. Плана по отчету
|
0100 «Общегосударственные вопросы»
|
1 656 837,70
|
1 586 295,10
|
1 557 162,30
|
94,0
|
98,2
|
0102 «Функционирование высшего должностного лица»
|
3 084,00
|
3 266,70
|
3 266,70
|
105,9
|
100,0
|
0103 «Функционирование представительных органов»
|
11 373,50
|
11 455,90
|
11 315,70
|
99,5
|
98,8
|
0104 «Функционирование местных администраций»
|
163 898,90
|
166 017,70
|
162 522,70
|
99,2
|
97,9
|
0105 «Судебная система»
|
0
|
96,9
|
96,9
|
0,0
|
100,0
|
0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов»
|
77 065,60
|
68 899,20
|
68 683,00
|
89,1
|
99,7
|
0111 "Резервные фонды"
|
60 000,00
|
3 238,40
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0113 «Другие общегосударственные вопросы»
|
1341415,7
|
1333320,3
|
1311277,2
|
97,8
|
98,3
|
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации или муниципального образования» в размере 3 266,7 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с расходами по данному подразделу в 2014 году, расходы на содержание Главы городского округа увеличились на 210,7 тыс. рублей (6,9%).
0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на содержание Председателя, заместителя Председателя и центрального аппарата Якутской городской Думы. Утвержденный план составлял 11 373,5 тыс. рублей, уточненный план составляет 11 455,9 тыс. рублей Кассовое исполнение составляет 11 315,7 тыс. руб. или 98,8 % от уточненного плана. Неисполнение составило 140,2 тыс. рублей (1,2 %).
По отношению к 2014 году, расходы на содержание аппарата Якутской городской Думы увеличились на 1 279,4 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов на фонд оплаты труда и страховые взносы.
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы на содержание центрального аппарата: Окружной администрации г. Якутска; Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, Управлений округов и пригородов. Утвержденный план – 163 898,9 тыс. рублей, уточненный план – 166 017,7 тыс. рублей кассовые расходы составляют 162 522,7 тыс. рублей или 97,9 % от уточненного плана, в том числе:
(в тыс. руб.)
Наименование
|
Утвержденный план
|
Уточненный план
|
Кассовое исполнение
|
% исп. от утвержд. плана
|
% исп. От уточн. плана по отчету
|
Окружная администрация города Якутска
|
131 207,00
|
134 109,80
|
131 336,60
|
100,1
|
97,9
|
Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска
|
11 335,20
|
10 902,80
|
10 901,50
|
96,2
|
100,0
|
Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска
|
1 337,70
|
1 682,60
|
1 677,10
|
125,4
|
99,7
|
Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска
|
1 343,70
|
1 383,80
|
1 329,00
|
98,9
|
96,0
|
Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска
|
1 403,50
|
1 346,30
|
1 344,80
|
95,8
|
99,9
|
Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска
|
1 441,00
|
1 671,90
|
1 650,90
|
114,6
|
98,7
|
Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска
|
1 466,20
|
1 599,30
|
1 539,50
|
105,0
|
96,3
|
Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска
|
1 496,30
|
1 509,50
|
1 403,00
|
93,8
|
92,9
|
Управление Автодорожного округа Окружной администрации города Якутска
|
1 337,70
|
1 336,50
|
1 305,60
|
97,6
|
97,7
|
Управление Губинского округа Окружной администрации города Якутска
|
1 716,70
|
1 453,30
|
1 324,50
|
77,2
|
91,1
|
Управление Гагаринского округа Окружной администрации города Якутска
|
1 441,30
|
1 456,20
|
1 454,30
|
100,9
|
99,9
|
Управление Октябрьского округа Окружной администрации города Якутска
|
1 507,00
|
1 529,90
|
1 452,90
|
96,4
|
95,0
|
Управление Промышленного округа Окружной администрации города Якутска
|
1 410,90
|
82
|
46,3
|
3,3
|
56,5
|
Управление Строительного округа Окружной администрации города Якутска
|
1 437,10
|
1 228,60
|
1 144,60
|
79,6
|
93,2
|
Управление Сайсарского округа Окружной администрации города Якутска
|
1 366,40
|
1 672,90
|
1 627,70
|
119,1
|
97,3
|
Управление Центрального округа Окружной администрации города Якутска
|
1 314,50
|
1 443,90
|
1 382,50
|
105,2
|
95,7
|
Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска
|
1 336,80
|
1 608,50
|
1 601,70
|
119,8
|
99,6
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
163 898,90
|
166 017,70
|
162 522,70
|
99,2
|
97,9
|
0105 «Судебная система» за отчетный год произведены расходы в соответствии с Постановлением Правительства РС (Я) от 30.09.2006 г. № 433 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из республиканского фонда компенсаций на осуществление муниципальными районами, городскими округами или поселениями государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели Верховного суда Республики Саха (Якутия)».
В первоначальном утвержденном плане на 2015 год не были предусмотрены средства по данному подразделу. Уточненный план составляет 96,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 96,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненного плана.
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на содержание Председателя и центрального аппарата Контрольно-счетной палаты, Департамента финансов Окружной администрации города Якутска.
Утвержденный план составлял 77 065,6 тыс. рублей, уточненный план составил 68 683,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 68 683,0 тыс. рублей или 99,7% от уточненного плана, не исполнено 277,7 тыс. рублей (0,4 %). В целом расходы по данному подразделу по сравнению с 2014 годом увеличились на 42 764,94 тыс. рублей (10,0 %), что в основном обусловлено созданием в 2014 году Департамента финансов в составе Окружной администрации и увеличением расходов на оплату труда в связи с индексацией окладов.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на 2015 год составлял 1 341 415,7 тыс. рублей, в ходе исполнения бюджета уточненный план составил – 1 333 320,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составляет 1 311 277,2 тыс. рублей или 98,3 % от уточненного плана.
Неисполнение по данному подразделу в целом составило 22 043,10 тыс. рублей (1,7 %).
Финансирование в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению в городском округе «город Якутск» осуществляется согласно Постановлению Окружной администрации г. Якутска от 17.07.2014 N 194п "Об утверждении Порядка по выявлению муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и открытых акционерных обществ с долей не менее 25%, принадлежащих городскому округу "город Якутск", нуждающихся в первоочередной муниципальной финансовой поддержке в виде финансовых средств на финансовое оздоровление и санацию, а также по определению неплатежеспособных предприятий, подлежащих выводу из числа действующих в связи с неэффективностью, и предоставлению им финансовой поддержки".
В соответствии с Решением Якутской городской Думы от 22.12.2014 г. №РЯГД-13-8 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по реализации подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» муниципальной программы «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2013-2017 годы» утвержденный план составлял 342 254,2 тыс. руб. Уточненный план на 2015 год составил 564 350,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 556 328,3 тыс. рублей или 98,5% от уточненного плана.
По мероприятию финансовое оздоровление по муниципальной программе «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2013-2017 года» на 01.01.2015 года была утверждена сумма 167 933,10 тыс. рублей, уточненная сумма 199 736,6 тыс. рублей, исполнение 199 736,6 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение.
В программных расходах в 2015 году предусмотрены и оплачены обязательства по ликвидации на общую сумму 9 301,3 тыс. рублей, в том числе: МБУ «Энергоснабжающая организация» ГО «город Якутск» 8 948,5 тыс. рублей, Департаменту по архитектуре, строительству и реконструкции Мэрии города Якутска на сумму 200,0 тыс. рублей, МУ «Дирекция по ремонтно-восстановительным работам» 10,0 тыс. рублей, МБУ «Мичээр» ГО «город Якутск» 142,8 тыс. рублей.
Исполнение судебных актов
Первоначальный уточненный план на 2015 год на исполнение судебных актов по денежным обязательствам Окружной администрации города Якутска и муниципальных казенных учреждений городского округа «город Якутск» составил 123 598,6 тыс. рублей.
(в тыс. руб.)
Наименование организации
|
2014
|
2015
|
Темп роста / снижения
|
Абсолютное отклонение
|
Окружная администрация города Якутска
|
79 792,30
|
114 238,70
|
143,17
|
34 446,40
|
Департамент градостроительной политики Окружная администрации города Якутска
|
56,10
|
93,50
|
166,67
|
37,40
|
МКУ «Главстрой»
|
22 550,30
|
7 450,10
|
33,04
|
-15 100,20
|
Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска
|
236,00
|
762,50
|
323,09
|
526,50
|
МКУ "Департамент жилищных отношений"
|
457,20
|
5,20
|
1,14
|
-452,00
|
МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства.
|
644,00
|
928,00
|
144,10
|
284,00
|
МКУ "Управа Октябрьского округа"
|
0,00
|
17,00
|
0,00
|
17,00
|
МКУ "Агентство по молодежной политике"
|
0,00
|
103,60
|
0,00
|
103,60
|
Итого
|
103 735,90
|
123 598,60
|
119,15
|
19 862,70
|
)
По сравнению с 2014 годом судебные расходы увеличились на сумму 19 862,70 тыс. рублей, остается значительным и занимает 1,93 % от всей суммы собственных доходов местного бюджета (налоговых и неналоговых), но меньше показателей 2011-2013 годов.
По сравнению с 2014 годом количество предъявленных исполнительных листов в 2015 году увеличилось на 56 шт., общая сумма увеличилась на 55 025,1 тыс. рублей.
Общее количество предъявленных исполнительных листов за 2015 год составляет 234 на общую сумму 183 049,0 тыс. рублей. Исполнено 181 исполнительных листов на общую сумму 124 613,6 тыс. рублей, в том числе: за счет резерва 123 598,6 тыс. рублей, за счет средств ответчика и других источников 1 015,0 тыс. рублей.
(в тыс. руб.)
Наименование организации
|
2014
|
2015
|
Темп роста/снижения
|
Абсолютное отклонение
|
компенсация жилья гражданам;
|
59 435,10
|
100 668,90
|
169,4
|
41 233,80
|
компенсация жилья детям-сиротам;
|
1 282,60
|
5 115,60
|
398,8
|
3 833,00
|
задолженность за выполненные работы;
|
13 379,80
|
8 069,80
|
60,3
|
-5 310,00
|
судебные акты о признании действий (бездействия) органов местного самоуправления незаконными;
|
1 895,10
|
1 287,20
|
67,9
|
-607,90
|
задолженность за поставку тепловой энергии (ОАО АК «Якутскэнерго»);
|
473,50
|
1 180,30
|
249,3
|
706,80
|
задолженность за поставку природного газа (ОАО «Сахатранснефтегаз»);
|
965,90
|
67,60
|
7,0
|
-898,30
|
возмещение расходов по уплате госпошлины, судебные расходы, возмещение материального, морального вреда и т.д.;
|
7 473,00
|
6 056,00
|
81,0
|
-1 417,00
|
возмещение убытков
|
8 915,90
|
2 168,20
|
24,3
|
-6 747,70
|
Итого
|
93 820,90
|
124 613,60
|
132,8
|
30 792,70
|
По сравнению с 2014 годом исполнено больше исполнительных листов на 23 шт., разница в сумме составила на 30 792,7 тыс. рублей.
Диаграмма № 14
(в тыс. руб.)
В 2015 году возвращено без исполнения 19 исполнительных листов на сумму 13 719,1 тыс. рублей.
Количество переходящих на 2016 год исполнительных листов составляет 34 шт. на общую сумму 44 716,3 тыс. рублей.
Кроме того, за 2015 года на исполнение поступило 96 решений налогового органа на сумму 2 699,6 тыс. рублей, из них исполнено за счет средств учреждений 38 шт. на сумму 915,0 тыс. рублей.
|
