7. Производственный план
Организационный план фирмы состоит из пяти этапов, из которых первый (предпроизводственный) включает:
- проведение переговоров с подрядчиками и поставщиками и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж основного оборудования (выполнено);
- изучение конъюнктуры рынка исходных материалов, заключение договоров-намерений на закупку материалов и полимеров (выполнено);
- изучение рынка сбыта, рекламы, проведение переговоров с потребителями на поставку готовой продукции малыми сериями (выполнено);
- апробация технологии изготовления опытных образцов системы утепления (выполнено).
Предпроизводственная стадия к настоящему времени осуществлена за счет собственных средств фирмы. Принятый проект освоения полной мощности состоит из четырех производственных этапов (1-1 V) по одному кварталу в каждом.
Первый производственный этап (I) предполагает освоение мощности компании только на 75%, что связано с вероятными срывами в технологии изготовления новых видов продукции, сложностями, связанными с выведением товара на рынок, в чем руководство фирмы отдает себе отчет и намечает реальные планы производства и сбыта.
Второй производственный этап (II) попадает на зимний период времени. Руководство фирмы в этот период планирует отработать свои коммерческие контакты по регулярным закупкам исходных материалов и, одновременно, заключить договоры на поставку своей продукции в весенне-летний период на региональный рынок.
Третий и четвертый производственные этапы (III-IV) - освоение мощности цеха до 100% планируется реализовать в летне-осенний период, т.е. в период пикового спроса на системы наружного утепления зданий. По коммерческим прогнозам фирмы к этому времени уже удастся заключить долговременные договоры на поставку готовой продукции с оптовыми потребителями, что позволит компании работать стабильно со 100%-ной загрузкой мощностей в течение всего года.
В качестве подстраховочной меры для периодов сезонного спада спроса на продукцию фирмой предусмотрено резервирование складских помещений для запаса готовой продукции.
Таблица 10
График производственных мероприятий, освоения мощностей и сбыта продукции в ООО «Дом Сервис+» в 2011 г.
Мероприятия
|
1 нед
|
2 нед
|
3 нед
|
4 нед
|
5 нед
|
6 нед
|
7 нед
|
8 нед
|
9 нед
|
10 нед
|
11-22 нед
|
23-34 нед
|
35-46 нед
|
47-58 нед
|
1. Переговоры с подрядчиками и поставщиками оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Кредитование
|
|
|
|
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
|
|
|
3. Расчеты по оборудованию
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
4. Изготовление, поставка, монтаж, наладка оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
|
|
|
|
5. Расчеты по наладке оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
|
6. Заключение договоров по поставке материалов и полимеров
|
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
|
|
|
|
7. Поставка материалов на склад фирмы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
|
8. Расчеты по материалам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
+
|
|
|
|
|
9. Заключение договоров на реализацию готовой продукции
|
|
|
|
|
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
|
|
10. Изготовление и сбыт малых серий готовой продукции (75%-ное освоение мощности)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
|
11. 100%-ное освоение мощности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
12. 100%-ное освоение мощности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
Исходными данными для расчёта объёма производства является годовая мощность, которая рассчитывается по следующей формуле (1):
V = Vt *n, (1)
где V – годовой объём производства продукции в натуральном выражении, (т, кг, л, мл и т.д.);
Vt – сменный (цикл) объём производства продукции, (т, кг, л, мл и т.д.);
n – количество рабочих смен за год.
Сменный объём производства в натуральном выражении вырабатываемой продукции берется из дипломной работы по технологии производства.
В году 365 рабочих дней. Количество рабочих смен за год определяется исходя из того, что в сутки 3 смены по 8 часов, а в год количество смен получается:
n =3*365=1095
Сменный объём производства продукции равен произведению выработки продукции в час (8750 мл/час) на количество часов в смену:
Vt = 8750*8=70000 мл.
Отсюда,
V=70000*1095=76650000 мл.
Рабочий период планируется исходя из проектируемого режима работы предприятия (прерывный или непрерывный режим, односменная или двухсменная работа).
Fн = n*tсм*Д, (2)
где Fн – действительный фонд времени работы линии, час
n – количество смен
tсм – продолжительность смены, час
Д – число рабочих дней в плановом периоде.
Fн= 3*8*365 = 8760 час
На предприятии находятся разные виды оборудования, у которых циклы работы различны, как и производительность, поэтому неодинаковы коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки.
Коэффициент экстенсивной загрузки показывает, какую долю времени из максимально возможного используют при эксплуатации оборудования. Данный коэффициент рассчитывается по формуле (3):
Кэкс= Тфакт / Тмакс (3)
где Тфакт – фактическое время работы оборудования,
Тмакс – максимальное время работы.
Коэффициент интенсивной загрузки показывает, насколько эффективно данный вид оборудования используется по рабочей загрузке. Этот показатель вычисляется по формуле (4):
Кинт= Пфакт / Пмакс (4)
где Пфакт и Пмакс – соответственно фактическая и максимально возможная производительность оборудования.
Интегральный коэффициент объединяет экстенсивный и интенсивный коэффициенты и показывает степень загрузки оборудования по времени и по производительности. Вычисляется интегральный коэффициент по формуле (5):
Кинт = Кэкс* Кинт, (5)
где Кэкс и Кинт – коэффициенты экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования.
Результаты расчетов коэффициентов экстенсивности, интенсивности и интегрального коэффициента заносят в таблицу 11.
Таблица 11
Расчет основных показателей использования оборудования
Наименование оборудования
|
Фактич. время работы, ч
|
Максим. время работы, ч
|
Коэф. экстен
сивности
|
Фактич. произво
дительность
|
Максим. произво
дительность
|
Коэф. интенси
вности
|
Интегральный коэффициент
|
Дробилка
|
24
|
24
|
1
|
98000
|
100000
|
0,98
|
0,98
|
Стерилизатор
|
24
|
24
|
1
|
9000
|
10000
|
0,9
|
0,9
|
Измельчитель
|
24
|
24
|
1
|
146000
|
150000
|
0,97
|
0,97
|
Ферментатор
|
24
|
24
|
1
|
130200
|
150000
|
0,88
|
0,88
|
Инокулятор
|
24
|
24
|
1
|
3300
|
4000
|
0,825
|
0,825
|
Реактор-смеситель
|
24
|
24
|
1
|
198000
|
200000
|
0,99
|
0,99
|
Охладитель
|
24
|
24
|
1
|
3200
|
4000
|
0,8
|
0,8
|
Фасовочно-упаковочная машина
|
24
|
24
|
1
|
136
|
150
|
0,906
|
0,906
|
Результаты этих расчетов показывают, какое наиболее эффективно используется оборудование (установка), проанализировав его по мощности и по времени использования.
По интенсивности использования можно определить резервы использования в %, и следовательно, сделать выводы о возможном увеличении мощности производства.
На мощность производства влияют следующие факторы:
обеспеченность сырьем;
производительность оборудования;
подготовка и квалификация работников;
объем спроса на товар и объем реализации;
обеспеченность энергетическими ресурсами;
новые технологии.
Результаты расчётов выработки продукции сводят в таблицу 12.
Таблица 12
Расчёт выработки продукции
Наименование продукции
|
Развес, мл.
|
Выработка
|
в сутки, мл.
|
в год, мл.
|
Тепло-Сервис
|
100
|
210000
|
76650000
|
Оптовые цены на продукцию рассчитываются на основе розничных цен по следующей формуле (6):
Цопт = Црозн - Црозн * к (6)
где Цопт и Црозн - соответственно оптовая и розничная цена продукции, руб.,
к – коэффициент, учитывающий размер торговой скидки при формировании розничной цены (3-8%).
Результаты расчётов оптовых цен на продукцию сводят в таблицу 13.
Таблица 13
Расчёт оптовых цен на продукцию
Наименование продукции
|
Развес, мл
|
Розничная цена
за 100 мл, руб
|
Розничная цена за V сут л, руб
|
Торговая скидка, руб
|
Оптовая цена за 100 мл, руб
|
Тепло-Сервис
|
100
|
150
|
315000
|
12
|
138
|
После расчёта оптовых цен определяется товарная продукция и объём реализованной продукции. Товарная продукция за год определяется по формуле (7):
ТПгод= Цопт* Выргод (7)
где Цопт - оптовая цена за 1 кг, руб.;
Выргод - годовой объём выработки, кг.
Результаты расчётов заносят в таблицу 14.
Таблица 14
Расчёт товарной продукции
Наимен. продукции
|
Выработка в год, л
|
Оптовая цена за 1 л, руб.
|
Товарная продукция, руб.
|
Тепло-Сервис
|
76650
|
1380
|
105777000
|
|
