Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор


Скачать 1.13 Mb.
Название Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор
страница 4/7
Тип Пояснительная записка
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Пояснительная записка
1   2   3   4   5   6   7
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

В целом по разделу запланировано бюджетных ассигнований в сумме 46 681,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 45 385,5 т.р. или 97,2 % от плана.
Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 945,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 940,4 т.р. или 99,8% от плана, в том числе на заработную плату 2 415,3 т.р., на начисления на оплату труда 474,2 т.р., на оплату льготного проезда в отпуск 50,9 т.р.
Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 597,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 595 ,9 т.р. или 100,0 % от плана, в т.ч. на заработную плату председателя представительного органа муниципального образования 2 291,0 т.р., начисления на оплату труда 454,6 т.р.;

На компенсацию затрат по депутатской деятельности депутатов представительного органа муниципального образования расходы составили 850,3 т.р.
Подраздел 01 04 «Функционирование местной Администрации»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 30 295,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 30 036,0 т.р. или 99,1% от плана, в т.ч.

в части расходов на оплату труда и начисления на оплату труда по КОСГУ 210 – 24 763,6 т.р., из них на заработную плату 19 487,3 т.р, оплата льготного проезда – 465,6 т.р.(8 чел.), суточные 5,4 т.р. (командировка 2 чел.), начисления на оплату труда – 4 805,3 т.р.;

приобретение услуг по КОСГУ 220 – 3 766,2 т.р., из них:

- на услуги связи – 214,6 т.р.,

- транспортные услуги – 32,4 т.р. (проезд 2 чел. в командировку),

- коммунальные услуги – 883,9 т.р., в т.ч. оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения – 687,9 т.р., электроэнергия- 196,0 т.р.,

- работы, услуги по содержанию имущества – 801,4 т.р., в т.ч. обеспечение пожарной безопасности - 64,7т.р., оплата текущего ремонта - 579,2 т.р. (проведение косметического ремонта в здании администрации и утепление потолков), другие расходы - 157,5(заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание офисной техники, ремонт автомобиля);

- прочие работы, услуги – 1 833,9 т.р., в т.ч. подписка на периодическую печать - 18,2 т.р.; оплата за проведение выездных курсов, специализаций – 88,5 т.р.; страхование имущества- 5,2 т.р. (оформление страхового полюса на автомобиль); другие услуги (обслуживание бухгалтерских программ, оказание информационных услуг с использованием экземпляров специальных выпусков системы КонсультантПлюс, вневедомственная охрана здания, размещение объявлений в периодических изданиях, приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, услуги в области информационных технологий в части сопровождение электронного аукциона) – 1 699,5т.р.; проживание в командировке – 22,5 т.р.

пособия по социальной помощи населения по КОСГУ 262 – 205,4 т.р., из них выходное пособие при увольнении на пенсию двух муниципальных служащих.

прочие расходы по КОСГУ 290 -245,6 т.р., из них

-другие расходы -245,6 т.р. (проведение мероприятий, представительские расходы, госпошлина за регистрацию транспортного средства);

поступления нефинансовых активов по КОСГУ 300 – 1 055,2 т.р., из них:

- увеличение стоимости основных средств – 268,5т.р. (приобретение прочих осн. средств, в т.ч. ветровая завеса, бытовая и оргтехника);

- увеличение стоимости материальных запасов – 786,7т.р. (ГСМ – 240,8т.р., прочие материальные запасы – 545,9 т.р. (канцелярские и хозяйственные товары).

Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 445,4т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 445,4 т.р. или 100,0 % от плана.

Средства переданы в виде межбюджетных трансфертов Контрольно-счетной палате Заполярного района.

В соответствии с Решением Искательского Поселкового Совета №10 от 31.12.13г. с Советом Заполярного района заключено соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Подраздел 01 11 «Резервные фонды местных администраций»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 276,2 т.р.,

В соответствии с первоначальным решением о местном бюджете на 2015 год объем резервного фонда Администрации муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на финансовое обеспечение непредвиденных расходов утвержден в сумме 276,2 т. р. Перераспределённые бюджетных ассигнований не происходило по причине отсутствия непредвиденных расходов.
Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 9 120,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 8 367,8 т.р. или 91,7% от плана, в т.ч:


  • осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий субъекта Российской Федерации в сфере административных правонарушений:

-план на 2015 год утвержден в сумме 27,8 т.р.;

-фактически исполнено 27,8 т.р.(выполнение составило 100,0%);

Средства расходовались на приобретение канцелярских товаров в сумме – 20,4т.р. и 7,4 т.р. на оплату услуг связи.


  • уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Ненецкого автономного округа»:

-план на 2015 год утвержден в сумме 320,0 т.р.;

-фактически исполнено 320,0 т.р.(выполнение составило 100,0%);


  • оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности:

-план на 2015 год утвержден в сумме 1 434,1т.р;

-фактически исполнено 1 214,5т.р. (выполнение составило 84,7%). Средства расходовались на техническую инвентаризацию имущества.

Исполнение менее 95 % по причине того, что образовалась экономия по результатам проведения торгов.


  • эксплуатационные и иные расходы по содержанию и обслуживанию объектов муниципальной казны:

-план на 2015 год утвержден в сумме 6 003,4т.р;
-фактически исполнено 5 506,5т.р. (выполнение составило 91,7%). В декабре объявлены торги на сумму 494,5 т.р. для проведения капитального ремонта муниципальных квартир, срок выполнения январь 2016 год.

Средства расходовались на проведение капитального ремонта муниципальных квартир – 3 666,5 т.р., содержание незаселенного жилфонда, оплата за тепловую и электроэнергию (новые дома, маневренный фонд) – 1 840,0 т.р..


  • уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда:

-план на 2015 год утвержден в сумме 1 335,6 т.р.;

-фактически исполнено 1 299,0 т.р. (выполнение составило 97,3%). Остаток неиспользованных средств по причине уменьшения количества муниципального жилфонда за счет приватизации.
Раздел 02 «Национальная оборона»

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1 071,7 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 071,7т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:

Подраздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

- за счёт средств федерального бюджета – при плане 1 071,7 т.р., кассовое исполнение составило 1 071,7 т.р. или 100,0% от плана в том числе:

- на оплату труда – 823,5 т.р.;

- начисления на оплату труда – 248,2 т.р.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 262,7 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 1 985,2 т.р. или 87,7% от плана, в т.ч.:
Подраздел 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

- план на 2015 г. утвержден в сумме 785,9 т.р.;

- фактически исполнено 527,7 т.р., выполнение составило 67,1%;

за счет иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий, предусмотренных МП «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы» за счет средств районного бюджета:

- план на 2015 г. утвержден в сумме 30,0 т.р.;

- фактически исполнено 30,0 т.р., выполнение составило 100,0%;

Средства расходовались на выполнение мероприятий по обучению неработающего населения муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.


  • на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий за счет средств местного бюджета:

-план на 2015 год утвержден в сумме 755,9 т.р.;

-фактически исполнено 497,7 т.р., выполнение составило 64,6%);

Средства расходовались на устранение чрезвычайной ситуации во время усиленных морозов (отогрев систем тепло,- водоснабжения).Остаток средств- по причине отсутствия аварийных ситуаций в ноябре - декабре.
Подраздел 0310 Обеспечение пожарной безопасности

  • на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- план на 2015 год утвержден в сумме 1 476,8 т.р.,

-фактически исполнено 1 457,5 т.р., выполнение составило 98,7%);

Средства расходовались для содержания пожарных водоемов. Остаток средств в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов.
Раздел 04 «Национальная экономика»

В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 120 571,7 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 114 302,2 т.р. или 94,8 % от плана.
Подраздел 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 116 634,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 110 815,1 т.р. или 95,0 % от плана.

Средства по данному разделу расходовались по следующим направлениям:


  • Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 116 563,1 т.р., в т.ч.

за счет средств федерального бюджета – 16 905,2 т.р.;

за счет средств окружного бюджета – 98 492,3 т.р.;

за счет средств районного бюджета – 1 165,6 т.р.
фактически бюджетные средства освоены на сумму 110 744,2 т.р. или 95,0 % от плана, в т.ч.

за счет средств федерального бюджета – 16 905,2 т.р.;

за счет средств окружного бюджета – 92 900,6 т.р., (невыполнение 5 591,7 т.р.);

за счет средств районного бюджета – 938,4 т.р. (невыполнение 227,2 т.р.);
Остаток бюджетных ассигнований в общей сумме 5 818,9 т.р. по причине того, что первоначально контракт был заключен на три года, но в Закон НАО от 19.12.2014 N 36-ОЗ "Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" по просьбе подрядчика, были внесены изменения и все средства перенесены на 2015 год. По погодным условиям, часть работ не выполнена и будет выполнятся в 2016 году.

В рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства" государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ненецкого автономного округа» в 2014 году был проведен аукцион на выполнение работ по мероприятию «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел» на сумму 146 132,0 тыс.руб. По условиям муниципального контракта № 0184300000514000046 от 29.10.2014, заключенного с ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой", в 2014 году перечислен аванс в сумме 29 147,6 т.р. В 2015 г. перечислено за вычетом аванса в соответствии с КС-3 – 110 815,1 т.р. Фактически выполнено работ в соответствии с актами приемки работ на общую сумму – 139 891,8 т.р. Работы выполнялись поэтапно и принимались согласно актов выполненных работ. Все затраты отражены на счете бюджетного учета 1.106.КС как капитальные вложения.

Срок выполнения работ по муниципальному контракту – не позднее 15 октября 2017 года.


  • на мероприятие «Доработка ПСД "Реконструкция улично-дорожной сети микрорайона Факел посёлка Искателей":

- план на 2015 год утвержден в сумме 71,0 т.р.,

-фактически средства освоены на сумму 70,9 т.р. или 99,9 % от плана.
Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 937,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 487,1 т.р. или 88,6 % от плана.

Средства по данному разделу расходовались по следующим направлениям:


  • Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"

- план на 2015 год утвержден в сумме 60,0 т.р.;

- фактически бюджетные средства освоены в сумме 60,0 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч. расходы производились на организацию проведения обучающих семинаров: по основам предпринимательской деятельности, по охране труда и пожарной безопасности.

  • мероприятия по землеустройству и землепользованию

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 877,6 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 427,1 т.р. или 88,4% от плана, в т.ч. расходы производились за услуги по межеванию земельных участков под новые застройки на территории п. Искателей.

В рамках исполнения данных мероприятий выполнены работы: межевание, оформление межевых планов, постановка на кадастровый учет.

- 441,0 т.р. - изготовление технических планов и постановке на государственный кадастровый учет трансформаторных подстанций и линий электроснабжения, расположенных на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Аукцион состоялся 12.12.2014 г.;

- 1 400,0 т.р. - выполнение кадастровых работ (межевание, оформление межевых планов, постановка на кадастровый учет) 86-ти земельных участков под МКД.;

- 1 586,1 т.р. – межевание земельных участков муниципального образования в целях оформления в собственность.

Освоение менее 95,0% по причине образовавшейся экономии по результатам проведения торгов.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В целом на 2015 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 225 104,9 т.р., фактически бюджетные средства освоены в сумме 207 974,1т.р. или 92,4 % от плана, в т.ч.:
Подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство»
запланировано бюджетных ассигнований в сумме 125 574,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 119 177,0 т.р. или 94,9 % от плана.

Средства по данному разделу расходовались по следующим направлениям:
- в части расходов в рамках МП "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений на территории муниципального района "Заполярный район" на 2014-2016 годы" за счет средств районного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 15 176,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 15 176,5 т.р. или 100,0 от плана, в т.ч. средства расходовались на выполнение мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов п. Искателей».
- в части расходов по муниципальной программе "Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 71 376,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 71 376,4 т.р. или 100,0 от плана, в т.ч.:

  • Строительство объекта "24-х квартирный жилой дом №2 по ул. Озерная в п. Искателей НАО" - израсходовано 66 901,0 т.р.

  • Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома №1 "Б"- в сумме 3 280,7 т.р.

  • Привязка и строительство 36-и квартирного жилого дома по ул.Нефтяников, район дома № 28 в сумме 1 194,7 т.р.

По данной программе велось строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма.

В соответствии с соглашением от 26.01.2011 № 01-61-743/11 «О передаче осуществления части полномочий по организации строительства муниципального жилищного фонда» между Администрацией муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» и Администрацией муниципального района «Заполярный район», полномочия по строительству переданы в Заполярный район, в частности в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации муниципального района «Заполярный район».
- в части расходов на софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунального комплекса:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 20 202,0 т.р., в т.ч.:

за счет средств окружного бюджета – 20 000,0 т.р.;

за счет средств местного бюджета – 202,0 т.р.
фактически бюджетные средства освоены на сумму 20 202,0 т.р. или 100,0 % от плана, в т.ч.

за счет средств окружного бюджета – 20 000,0 т.р.;

за счет средств местного бюджета – 202,0 т.р.

Денежные средства перечислены МУП «Служба Заказчика пос. Искателей» для погашения просроченной кредиторской задолженности с целью предупреждения его банкротства.
- в части расходов по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 18 806,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 12 409,1 т.р. или 66,0% от плана, в т.ч.:

  • капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 13 465,4 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 7 068,4 т.р. или 52,5 % от плана.

Выполнение менее 95,0% в основном по причине отмены аукционов и проведение повторных торгов, срок выполнение которых в январе - феврале 2016 года и образовавшейся экономии по результатам торгов.

  • иные бюджетные ассигнования

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 5 340,8 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 5 340,7 т.р. или 100,0 % от плана.

В основном отремонтированы системы отопления, водоотведения и канализации, находящиеся в аварийном состоянии.
- в части прочих мероприятий в области жилищного хозяйства

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 13,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 13,0 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч. в целях экономии и эффективного использования бюджетных средств была приобретена квартира путем выкупа у собственника в доме, подлежащему под выселение, так как стоимость нового жилья значительно выше чем в ветхом жилом фонде.
Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 24 779,2 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 24 572,9 т.р. или 99,2 % от плана,


  • В части расходов по государственным и муниципальным программам:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 7 109,9 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 7 109,7 т.р. или 100,0% от плана, в т.ч.:
Муниципальная программа «Поддержка муниципальных образований в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Заполярный район» на 2015 год»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2 715,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 2 715,3 т.р. или 100,0% от плана.

Средства расходовались на выполнение мероприятия «Вывоз бытовых отходов на территории МО Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».
ЦСО 41.0.0000 «Муниципальная программа «Установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на 2013-2015 годы»:


  • мероприятия в рамках муниципальной программы "Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2015 год", в т.ч.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 441,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 441,0 т.р. или 100,0% от плана.
ЦСО 45.0.0000 «Муниципальная программа "Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2015 год":


  • мероприятия в рамках муниципальной программы "Установка индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде муниципального образования "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" на 2013-2015 годы", в т.ч.:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 653,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 653,4 т.р. или 100,0% от плана.
Средства по двум муниципальным программам в 2013-2015 годах расходовались на установку приборов учета в муниципальных квартирах, собственником которых является муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».


  • Субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3 201,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 3 201,0 т.р. или 100,0% от плана.

Средства расходовались в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой" государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на мероприятие «Разработка ПСД «Электро-и газоснабжение земельных участков, предоставленных многодетным семьям под жилищное строительство в поселке Искателей».


  • Софинансирование за счет средств местного бюджета строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы 4 "Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой" государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 99,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 99,0 т.р. или 100,0% от плана.
В части расходов поддержки коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 17 669,3 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 17 463,2 т.р. или 98,8 % от плана, в т.ч.:

- содержание бани- 2 004,3 т.р.;

- другие мероприятия в области коммунального хозяйства – 6 188,1т.р. на предоставление субсидий в части возмещения затрат по содержанию муниципального имущества (сети водоотведения, септики);

- субсидии на организацию вывоза стоков из септиков и выгребных ям – 9 270,8 т.р.
Подраздел 05 03 «Благоустройство»
запланировано бюджетных ассигнований в сумме 52 022,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 41 672,4 т.р. или 41,1 % от плана. в т.ч.:


  • Муниципальная программа "Социальное развитие поселений на территории муниципального образования "Муниципальный район "Заполярный район" на 2014-2015 годы":

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 10 000,0 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме – 10 000,0 т.р. или 100,0 % от плана.

Средства направлены на мероприятие «Благоустройство дворовых территорий п. Искателей», что значительно улучшило состояние п. Искателей, как административного центра Заполярного района.
В части расходов по благоустройству за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 42 022,5 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 31 672,4 т.р. или 75,4 % от плана, в т.ч.:


  • уличное освещение – при плане 7 647,9 т.р. кассовое исполнение составило 6 842,5 т.р. или 89,5 % от плана, в т.ч. расходы за электроэнергию по уличному освещению, приобретение и ремонт электроламп и уличного освещения.

Выполнение менее 95% по причине того, что на образовавшуюся экономию проведены торги в декабре, срок выполнения которых в январе 2016 г.;

  • содержание и ремонт тротуаров и междворовых территорий – при плане 9 189,5 т.р. кассовое исполнение составило 5 895,3 т.р. или 64,2 % от плана. Оплата за услуги по содержанию дорог (чистка междворовых территорий, тротуаров от снега, вывоз снега, установка дорожных знаков) производилась по факту выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом на 2015 год. Исполнение менее 95,0% по причине того, что в декабре 2015 г. был заключен муниципальный контракт на зимний период по уборке снега с 01.01.2016 года.

  • озеленение – при плане 500,0 т.р. фактическое исполнение составило 493,0 т.р. или 100,0 % от плана. Работы выполнены в срок с муниципальным контрактом на озеленение территории.

  • сбор и вывоз мусора – при плане 2 050,7 т.р. кассовое исполнение составило 2 050,7 т.р. или 100,0 % от плана.

  • прочие мероприятия – при плане 22 634,4 т.р. кассовое исполнение составило 16 390,9 т. р. или 72,4 % от плана.

Выполнение менее 95% по причине того, что на образовавшуюся экономию проведены торги в декабре, срок выполнения которых в январе 2016 г. Планируется закупить технику для уборки территории городского поселения непосредственно силами муниципального учреждения;
Подраздел 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 22 729,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 22 551,8 т.р. или 77,2 % от плана, в т.ч.:


  • «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей» создано Решением Искательского Поселкового Совета №33 от 19.02.14 г. В учреждении имеется своя бухгалтерия.

Учреждение находится в ведении Администрации муниципального образования, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа и муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», уставом и локальными актами Учреждения.

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в сфере:


  • благоустройства поселка Искателей, формирования договорных отношений в сфере управления, содержания и ремонта придомовых территорий, детских площадок;

  • организации работ по содержанию и строительству улично-дорожной сети, территорий общего пользования в границах муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

  • организации работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов, отнесенных к собственности муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

  • организации работ по благоустройству и озеленению территорий муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

  • организации работ по захоронению и содержанию кладбища, в границах муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»;

  • материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».


На обеспечение деятельности МКУ «Комбинат по благоустройству п. Искателей» в 2015 году:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 22 729,1 т.р.,

фактически бюджетные средства освоены в сумме 22 551,8 т.р. или 99,2 % от плана, в т.ч.:

в части расходов на оплату труда и начисления на оплату труда по КОСГУ 210 – 18 382,6 т.р., из них:

- на заработную плату – 13 704,9 т.р.,

- оплата льготного проезда – 502,6 т.р.(12 человек),

- начисления на оплату труда – 4 175,1 т.р.;

приобретение услуг по КОСГУ 220 – 2 878,5 т.р., из них:

- на услуги связи – 193,5т.р.;

- транспортные услуги – 52,4 т.р.;

- коммунальные услуги 462,8 т.р., в т.ч. оплата отопления, технологических нужд и горячего водоснабжения 420,0т.р., электроэнергия – 42,8 т.р.

- работы, услуги по содержанию имущества – 1 407,8 т.р., в т.ч. оплата текущего ремонта помещений в административном здании -1 206,0 т.р., другие расходы- 201,4 (заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание офисной техники, ремонт автомобиля);

- прочие работы, услуги – 762,0т.р.,, в т.ч. обучение сотрудников, страхование транспортного средства, предрейсовый медосмотр, услуги по хранению нефтепродуктов, приобретение программ, лицензионных прав: ТСНБ, Фалькон плюс, Гранд-смета, Главбух, Антивирусник NOD-32 , обслуживание систем: 1С, Гарант , услуги нотариуса, обслуживание компьютерной техники;

прочие работы, услуги по КОСГУ 290 – 2,3 т.р., из них госпошлина за регистрацию транспортного средства;

поступления нефинансовых активов по КОСГУ 300 – 1 288,4 т.р., из них:

- увеличение стоимости основных средств – 659,8т.р. (приобретение прочих осн. средств, в т.ч. компьютерной и офисной техники, перфоратор, агрегат снегоуборочный, щетка, разбрасыватель, прицеп, фотоаппарат, рукав пожарный);

- увеличение стоимости материальных запасов – 628,6 т.р. (ГСМ – 202,1т.р., прочие материальные запасы – 426,6 т.р. (канцелярские и хозяйственные товары).
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор

Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор
Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городам Верхняя Пышма...
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор
Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30. 10. 2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент...
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор
Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30. 10. 2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент...
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор
Руководствуясь решением Думы города Мегиона от 30. 10. 2015 №27 «О департаменте финансов администрации города Мегиона» учрежден департамент...
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка ОАО пи «Комигражданпроект» Сельское поселение «Кебанъёль»
Заместитель директора по производству А. В. Некрасов Главный архитектор А. В. Гришин Главный архитектор проекта Т. Г. Пушко
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка 2016/7145-пппм директор К. В. Баталов Главный...
Проект планировки и проект межевания территории для размещения внеплощадочных сетей производственной площадки по улице Автотранспортная,...
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта «администратор баз данных»
I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка на 1 Января 2013 г. Коды
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Генеральный план с. Сокур мошковского района новосибирской области...
Оао «Сибнииградостроительства» В. М. Савко Главный архитектор проекта О. А. Лечунова
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка 3 Направленность 3 Новизна 3 Актуальность 4
Рабочая программа модуля «Волшебное тесто» дети 4-5 лет 26 пояснительная записка 26
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Информационные системы и технологии»
Пояснительная записка содержит 25 страниц, 3 изображения, 3 источника, 2 приложения
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине «Инфокоммуникационные сети и системы»
Пояснительная записка содержит 43 страницы, 12 рисунков, 7 таблиц, 5 источников, 1 приложение
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «Гостиница «Алгоритм»
Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка коды форма по окуд 0503160 на 01 января 2012г. Дата 02. 02. 2012г
Управление финансов администрации муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области
Пояснительная записка на 01 января 2016 г. Главный распорядитель, получатель, администратор icon Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год по ОАО...
По состоянию на 1 января 2010 года изменений вступительного баланса не производилось. 25

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск