Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества




Скачать 304.26 Kb.
НазваниеВысшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества
страница4/7
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы
1   2   3   4   5   6   7

2.3. Этапы реализации процедуры


Постоянное совершенствование СМК АлтГУ реализуется посредством следующих этапов:

1) планирование качества процессов;

2) документирование как отдельного процесса, так и СМК в целом;

  1. 3)управление качеством процессов, которое включает в себя следующие этапы:

  • оценка качества процессов (анализ состояния процессов и рекомендации по их совершенствованию);

  • обеспечение качества процессов (мониторинг показателей и процессов);

  • контроль качества процессов (принятие конкретных мер по реальному совершенствованию процессов);

  • улучшение качества процессов (последующая аналитика и коррекция процессов).

Эти виды деятельности, составляющие суть управления качеством процессов, рассматриваются и реализуются согласно документированным процедурам «Внутренний аудит», «Корректирующие и предупреждающие действия».
2.3.1. Планирование

Планирование основных процессов АлтГУ ведётся на основе стратегии развития системы менеджмента качества и университета в целом на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу. Управление этим процессом проводится согласно процедуре АлтГУ-СМК-ДП-1.1-01 «Стратегическое планирование».
2.3.2 Документирование СМК

Цель документирования системы менеджмента качества заключается в создании нормативной организационной основы для построения, функционирования и постоянного улучшения системы, соответствующей положениям стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000. Требования к документированию процесса и регистрация данных о качестве определяются инструктивными письмами, положениями, приказами Министерства образования и науки РФ, Положениями АлтГУ, принципами документирования, изложенными в данной ДП, в инструкции «Разработка и оформление документов СМК» и в ДП «Управление документами».

Документирование СМК позволяет АлтГУ решать такие задачи, как:

  • установление требований к осуществлению процессов и деятельности СМК;

  • обеспечение правильного понимания требований к процессам и деятельности, осуществляемых в СМК;

  • обеспечение воспроизводимости процессов и деятельности в рамках СМК;

  • обеспечение прослеживаемости выполнения процессов, а также оценивание достигнутых результатов;

  • предупреждение и разрешение спорных вопросов, возникающих при выполнении процессов и деятельности в условиях неопределённости;

  • подготовка новых работников;

  • закрепление лучших традиций и накопленного опыта организации при выполнении процессов и отдельных видов деятельности;

  • оценивание результативности и пригодности СМК.

Документирование СМК предусматривает разработку документов, необходимых для её построения, функционирования, проверки и постоянного улучшения. Наличие в вузе утверждённой документации СМК придаёт системе официальный статус и делает её видимой не только для пользователей документацией, но и для проверяющих и заинтересованных сторон. Результативность и эффективность СМК во многом зависят от того, насколько качественно она документирована. Отдельные документы, как и вся документация СМК, представляют собой интеллектуальную собственность АлтГУ и являются её информационным ресурсом.

Принципы документирования СМК АлтГУ

  1. Ценность документов СМК и степень доверия к ним определяется значимостью заключённой в них информации.

  2. Избыток информации в документе СМК также вреден, как и её недостаток.

  3. Полезность документов СМК определяется практической потребностью в этих документах, а также знаниями, опытом и восприятием их пользователей.

  4. Эффективность использования документов СМК зависит не столько от их ценности, сколько от того, как они применяются пользователями.

  5. Каждый документ СМК имеет своего разработчика, который несёт ответственность за его содержание и своевременное обновление. Любой пользователь документа вправе подвергнуть его аргументированной критике и довести эту критику до сведения автора документа в установленном порядке.

  6. Документы СМК обеспечивают преемственность деятельности в системе. С уходом сотрудников, разработавших эти документы, сами документы остаются и выступают хранителями корпоративной памяти АлтГУ.


2.3.3 Документы, описывающие процесс:

Для описания процессов АлтГУ, как правило, применяются следующие документы: Руководство по качеству, карта процесса и документированная процедура. В более редких случаях процесс описывается также с помощью рабочих инструкций (РИ), записей, форм, подробно описанных в инструкции АлтГУ - СМК-И - 0.1-02 «Разработка и оформление документов СМК».

Руководство по качеству

  • определяет предназначение, область применения СМК (включая подробности и обоснование любых исключений);

  • описывает СМК в соответствие с определенной стратегией развития и политикой в области качества университета, а также требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2008;

  • содержит ссылки на обязательные и дополнительные ДП;

Основными пользователями «Руководства по качеству» является высшее руководство и руководители структурных подразделений университета, задействованных в СМК.

Карта процесса (КП) – дает статистическое описание процесса и описывает этапы его управления: оценка, планирование, обеспечение, контроль и улучшение процесса. Все карты процессов содержатся в документе АлтГУ-СМК-А-0.0-02 «Альбом процессов».

КП – документ второго уровня СМК АлтГУ (см. АлтГУ - СМК-И -0.1 - 02), содержащий информацию об основных признаках процесса. Карты процессов разрабатываются (и регулярно обновляются) для основных и обеспечивающих процессов СМК АлтГУ.

  • В КП отражаются:

  • сведения о потребителях процесса и их требования к результатам процесса;

  • сведения о входах процесса и требования к ним;

  • управляющая (регламентирующая) документация процесса;

  • взаимосвязь процесса с другими процессами СМК АлтГУ и взаимосвязь различных видов деятельности внутри процесса;

  • этапы процесса и показатели, характеризующие достижение каждого из этапов процесса/ вида деятельности в рамках процесса;

  • измеряемые показатели качества процессов, а также достигнутые и предполагаемые на следующий период значения показателей;


Документированная процедура

Документированная процедура процесса (ДП) – документированный установленный способ осуществления деятельности или выполнения определенной работы (процесса). Важно уточнить, что ДП может описывать алгоритмизированный вид деятельности, не являющийся процессом. К таким процедурам в СМК АлтГУ относятся управление документами, управление записями, внутренний аудит.

ДП содержат следующие обязательные разделы:

«1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ»;

«2. ОПИСАНИЕ»;

«3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ»;

«4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»;

«5. ПРИЛОЖЕНИЯ».

Требования к основному содержанию разделов и оформлению ДП изложены в Нулевой инструкции. В данном документе рассмотрим подробнее содержательные аспекты ДП.

Разработка ДП состоит из нескольких этапов:

  1. Выделение основных подпроцессов или видов деятельности документируемого процесса, установление их взаимосвязи, а также задействованных в процессе структурных подразделений и должностных лиц.

  2. Выбор метода описания порядка выполняемого процесса (тестом или с помощью блок-схемы). Наиболее приемлемо графическое представление процесса (блок-схем, алгоритмы, таблицы).

3.Описание порядка выполнения реального процесса и определение контрольных точек и путей его улучшения

ДП должна отвечать на следующие вопросы:

  • Какова область применения и сфера действия ДП?

  • Какова цель, входы и выходы (результаты) описываемого процесса?

  • Что, кем, как, где и в какой последовательности должно быть сделано?

  • Какими полномочиями обладают и за что несут ответственность участники процесса?

  • Какие документы и ресурсы (в том числе материалы и оборудование) используются в процессе?

  • Какими показателями и характеристиками оценивается качество и эффективность выполнения процесса на всех его этапах, как и кем они измеряются и контролируются?

  • Каким образом выполняемый процесс документируется и регистрируется?

  • Как, кем и когда используются результаты (выходы) процесса?

Уровень детализации описания процедуры может меняться в зависимости от сложности действий, используемых методов и уровня опытности и подготовленности людей, необходимого для выполнения работы. При этом обязательными, независимо от уровня детализации, в ДП являются следующие аспекты:

  1. определение места процесса в процессной модели вуза (процессы управления, процессы жизненного цикла, обеспечивающие процессы).

  2. определение потребителей и поставщиков АлтГУ применительно к рассматриваемому процессу;

  3. определение необходимых ресурсов для выполнения действий (уровень подготовки персонала, наличие и качество оборудования и материалов);

  4. определение внешней и внутренней документации, регламентирующей действия в рамках процесса;

  5. определение входов и выходов процесса и при необходимости этапов деятельности в рамках процесса;

  6. описание видов и последовательности действий в рамках процесса в виде блок-схемы и при необходимости тестовых пояснений с указанием ответственных и исполнителей. В идеале этот раздел ДП должен давать ответы на вопросы что, кем, зачем, где и как должно быть сделано;

  7. определение измеряемых показателей и точек контроля в процессе. Здесь важным является установление признаков измерения процесса (прямые измерители, т.е. те, которые можно измерить инструментально, или косвенные, которые можно измерить на основе индикаторов, например, индекс удовлетворённости, индекс лояльности и т.д.).

Дополнительно в разделе «Описание процесса (процедуры)» могут быть также определены:

  • особые требования к информационным и материальным ресурсам, необходимым для реализации ДП (материалы, помещения, оборудование, технические средства и т п.);

  • требования к другим ресурсам, необходимым для реализации ДП;

  • записи, выполняемые в рамках ДП, или приведены ссылки на соответствующие разделы ДП или другие документы. Формы, которые нужно использовать для этих записей, должны быть идентифицированы. Способы, необходимые для комплектования, регистрации и хранения записей должны быть установлены.

Некоторая информация вышеприведенных разделов может быть перенесена в иные документы (ДИ, РИ, положения и рекомендации и проч.).

В соответствии с [4.2] требуется обязательное документальное оформление в виде ДП следующих процедур:

  • управление документацией (п. 4.2.3 стандарта);

  • управление записями (п. 4.2.4 стандарта);

  • внутренние аудиты (проверки) (п. 8.2.2 стандарта);

  • управление несоответствующей продукцией (п. 8.3 стандарта);

  • корректирующие действия (п. 8.5.2 стандарта);

  • предупреждающие действия (п. 8.5.3 стандарта).


2.3.4. Управление качеством процесса

Управление процессом для выполнения установленных для него требований осуществляется руководителем процесса без вмешательства со стороны высшего руководства, что позволяет передать процесс управления в «горизонталь», непосредственным руководителям подразделений, ответственных за весь процесс или его этап.

Обеспечение качества процессов осуществляется в соответствии с требованиями к процессу, содержащимися в КП и ДП. Качество процесса проверяется путем измерения степени соответствия параметров процесса описанным контрольным точкам. Оценка качества процессов осуществляется также в виде различных форм подтверждения выполнения требований к процессу (внутренний и внешний аудит, внешняя оценка и т.д.).


1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconВысшего профессионального образования «московский государственный...
Фг боу впо мгул рд смк 011-11 «Порядок разработки, согласования и утверждения должностных инструкций» в соответствии с трудовым договором...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconВысшего профессионального образования «московский государственный...
Фг боу впо мгул рд смк 011-11 «Порядок разработки, согласования и утверждения должностных инструкций», а также в соответствии с трудовым...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества icon«Алтайский государственный университет» коллективный договор
Министерство образования и науки РФ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconСистема менеджмента качества мониторинг процессов смк кп смк 2 –...
Муниципальное казённое образовательное учреждение Жуланская средняя общеобразовательная школа Кочковского района

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества icon«1» марта 2012 г. Система менеджмента качества отчёт об анализе системы...
Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу смк со стороны руководства

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconИнструкция по делопроизводству в федеральном государственном бюджетном...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconРегламентом осуществления процессов
Настоящая Методическая инструкция (далее Инструкция) входит в систему менеджмента качества Федерального государственного бюджетного...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconСистема менеджмента качества
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
«Обеспечение устойчивого развития организации на основе стандартов в области социальной ответственности, менеджмента качества, экологического...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Даны планы семинарских, практических занятий, тематика контрольных и курсовых работ, нормативный материал и списки учебной и специальной...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Даны планы семинарских, практических занятий, тематика контрольных и курсовых работ, нормативный материал и списки учебной и специальной...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального...
Даны планы семинарских, практических занятий, тематика контрольных и курсовых работ, нормативный материал и списки учебной и специальной...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconПункта
...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconИнструкция по делопроизводству государственного образовательного...
Университета в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный строительный...

Высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» Алтгу-смк-дп 2-02 система менеджмента качества iconСистема менеджмента качества
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск