Регламентом осуществления процессов




Скачать 262.4 Kb.
НазваниеРегламентом осуществления процессов
ТипРегламент
rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Регламент



ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Центр менеджмента качества

СК МИ 03.02 – 2011







УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»

__________В.И.Теличенко

«_____»___________2011 г.

Ввести в действие с

«_____»__________2011 г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ

ПОЛОЖЕНИЕМ О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(РЕГЛАМЕНТОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ)

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Выпуск 3


Москва 2011
1 Назначение и область применения
1.1 Настоящая Методическая инструкция (далее Инструкция) входит в систему менеджмента качества Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет» (далее Университет).

1.2 Инструкция регламентирует порядок разработки, оформления и управления Положениями о видах деятельности (регламентов, порядков, инструкций по осуществлению процессов Университета, далее Положение) структурных подразделений Университета.

1.3 Настоящая Инструкция введена взамен Методической инструкции «Общие требования к содержанию, оформлению и управлению положением о видах деятельности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московский государственный строительный университет» от 21.03.2011 г.
2 Нормативные ссылки
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51141 -98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

ГОСТ ISO 9000-2011 Основные положения и словарь

СТО СМК 4.2.01-10 Управление документацией

СТО СМК 8.5.01 - 10 Управление корректирующими и предупреждающими действиями
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящей Инструкции использованы следующие термины и определения по ГОСТ ISO 9000-2011, ГОСТ Р 51141 -98, а также термины, введенные Университетом:

Вид деятельности – исследуемая единица совокупной деятельности Университета, осуществляемая конкретным структурным подразделением в соответствии с закрепленными за ним функциями.

Документальный фонд совокупность документов, образующихся в результате деятельности юридического или физического лица (ГОСТ Р 51141 -98).

Документ-основание – конституционные законы и федеральные законы, указы Президента РФ, приказы и распоряжения Министерства образования и науки Российской Федерации, Устав Университета, решения Ученого Совета и Совета по качеству Университета, приказы и распоряжения ректора, распоряжения проректоров, иные нормативные и правовые акты.

Контрольный экземпляр документа экземпляр документа, оформленный подлинными подписями, полностью подготовленный для издания, хранящийся в специально отведенном месте (например в фонде нормативной документации), имеющий в графе колонтитула надпись «Экземпляр № 1» (ГОСТ Р 51141 -98).

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Несоответствие - невыполнение требования.

Организационно-распорядительный документ – вид письменного документа, в котором фиксируется решение административных и организационных вопросов, а также вопросы управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц (ГОСТ Р 51141 -98).

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Система менеджмента качества (СМК) – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов для руководства и управления организацией применительно к качеству (ГОСТ ISO 9000-2011).

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Учтенный экземпляр документа экземпляр документа, идентичный по содержанию и статусу контрольному экземпляру документа, имеющий собственный номер в соответствии с листом регистрации рассылки и предназначенный для непосредственного использования в практической деятельности (ГОСТ Р 51141 -98).
Сокращения:

ОРСиВ СМК – отдел разработки, стандартизации и внедрения системы менеджмента качества;

ПВД – Положение о видах деятельности

СК – система качества

ЦМК – Центр менеджмента качеством.
4 Требования к содержанию, оформлению и управлению Положением (Регламентом)

4.1 Содержание и оформление Положения (Регламента)
- титульный лист;

- назначение и область применения;

- нормативные ссылки;

-термины, определения, обозначения и сокращения;

- содержательная часть;

- лист согласования;

- лист регистрации изменений;

- лист регистрации рассылки;

-резерв.

4.1.1 Титульный лист

Титульный лист Положения оформляется в соответствии с формой, приведенной в Приложении А.

4.1.2 Вторая и последующие страницы Положения оформляются в соответствии с формой, приведенной в Приложении Б.

4.1.3 Типовая блок-схема процесса приведена в Приложении В.

4.1.4 На листе согласования размещаются подписи разработчиков документа, руководителя подразделения-разработчика, согласующих лиц и сотрудника ЦМК, проводившего экспертизу Положения на соответствие требованиям настоящей Инструкции. Пример оформления листа согласования приведен в Приложении Г.

4.1.5 Лист регистрации изменений оформляется в соответствии с формой, приведенной в Приложении Д.

4.1.6 Форма листа регистрации рассылки приведена в Приложении Е.

Лист регистрации рассылки заполняется в ходе рассылки документов и прилагается к контрольному экземпляру Положения.


4.2 Требования к управлению Положением
4.2.1 Положение разрабатывается по распоряжению ректора, проректора по направлению или руководителя структурного подразделения:

а) работником (разработчик) структурного подразделения (подразделение-разработчик);

б) группой работников (разработчики) одного или нескольких структурных подразделений (подразделения-разработчики).

4.2.2 Положение подлежит экспертизе на соответствие требованиям настоящей Инструкции. Экспертизу проводит начальник/зам. начальника ЦМК.

4.2.3 Положение согласовывается с курирующим проректором, руководителями структурных подразделений, виды деятельности которых отражены в разработанном Положении, начальником юридического отдела. В случае необходимости дополнительного финансирования при выполнении данного вида деятельности Положение согласовывается с начальником ПФУ.

4.2.4 Положение утверждается и вводится в действие ректором Университета.

4.2.5 Обозначение Положения должно соответствовать требованиям СТО СМК 4.2.01-10 и включать:

- аббревиатуру словосочетания "система качества" – СК;

  • буквенный код направления деятельности структурного подразделения:

А – административно-хозяйственная;

М – менеджмент;

Н – научно-исследовательская, научно-производственная

О – образовательная;

Ф – финансовая;

- код “ПВД” (Положение о виде деятельности);

- порядковый номер положения о виде деятельности;

- индекс подразделения-разработчика;

- год выпуска документа.

Например, СК Н ПВД 01 - 71-2011;

СК О ПВД 02 – 17-2011.

4.2.6 Контрольный (первый) экземпляр документа (Положения) хранится в документальном фонде организационно-распорядительной документации ЦМК. Учтенные экземпляры документа (Положения) хранятся в документальном фонде организационно-распорядительной документации подразделений-разработчиков.

В структурные подразделения, участвующие в видах деятельности, прописанных в данном Положении, разработчик Положения высылает ксерокопии документа (Положения).

4.2.7 Разработчик Положения заполняет 1 и 2 графы таблицы листа регистрации рассылки (Приложение Е) и размножает Положение в количестве, соответствующем листу регистрации рассылки. Графы 3 и 4 заполняются получателем документа. Каждому экземпляру ПВД присваивается номер. Контрольный экземпляр имеет номер 1.

4.2.9 Необходимость внесения изменений в Положение определяется Руководством Университета или руководителями структурных подразделений, участвующих в видах деятельности, прописанных в данном Положении в соответствии с законодательством РФ и нормативных документов ведомств.

4.2.11 Изменения согласовываются с курирующим проректором и руководителями структурных подразделений, виды деятельности которых отражены в разработанном Положении.

4.2.12 Изменения в текст документа вносятся разработчиком Положения заменой листов или занесением вносимых изменений в резервный лист.

Резервный лист представляет собой обычный лист Положения с пометкой «Резерв», следующий после листов с основным текстом.

4.2.13 В колонтитуле заменяемых листов документов проставляется номер изменения, например - Изменение: 1.

4.2.14 Каждое изменение, внесенное в документ, должно быть зафиксировано в листе регистрации изменений, который помещается в конце документа. Разработчик изменения должен предоставить руководителям структурных подразделений, согласно листа рассылки, новые листы Положения с изменениями, а также лист регистрации изменений.

4.2.15 В листе регистрации рассылки подразделения-разработчика должна быть произведена запись о получении структурным подразделением новых страниц, с указанием их номеров.

4.2.16 Изъятые листы контрольного экземпляра Положения должны быть подшиты к нему с пометкой (штампом) об аннулировании. Изъятые листы остальных учтенных экземпляров должны быть уничтожены в течение одного дня.

4.2.17 Если объем изменений, внесенных в документ, затрудняет его использование, он должен быть переиздан.

4.2.18 Положение должно быть заново разработано и введено в действие в случае изменения установленного способа выполнения видов деятельности, прописанных в Положении.

4.2.19 Положение считается отмененным, если введена в действие новая версия Положения. Новая версия Положения разрабатывается, оформляется и управляется в соответствии с настоящей инструкцией.

4.2.20 Все учтенные экземпляры отмененного Положения должны быть изъяты и уничтожены ответственным за работу с документами подразделения-разработчика в течении трех дней с момента отмены документа. Контрольный экземпляр отмененного Положения хранится в документальном фонде ЦМК в течение трех лет.
5 Порядок обращения с настоящей Инструкцией
Порядок обращения с настоящей Инструкцией в соответствии с СТО СМК 4.2.01-10, п.4.6.
6 Контроль выполнения требований настоящей Инструкции
Контроль выполнения требований настоящей Инструкции осуществляет ответственный за работу с документами в структурном подразделении, а также аудитор при проведении внутренней проверки.

7 Ответственность
Ответственность за утверждение и введение в действие Положения о видах деятельности несет ректор Университета.

Ответственность за разработку Положения о видах деятельности, разработку изменений несет разработчик; за учет, хранение, внесение изменений во все учтенные экземпляры, изъятие и уничтожение – ответственный за работу с документами в подразделении-разработчике.

Ответственность за соответствие разрабатываемых Положений о видах деятель-ности СК МИ 03.02-2011 несут разработчики положений.

Приложение А
Пример оформления титульного листа Положения






ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Наименование

подразделения-разработчика

СК … ПВД …- … -2011

1 2 3 4 5 6 (*)

УТВЕРЖДАЮ

___”_______________ 20 г.

Ректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»

_______ А.А.Волков

Ввести в действие с

___”_______________ 20 г.
Положение

о ___________________

наименование вида деятельности

Москва 20 …




(*)

  1. - СК – Система качества;

  2. - направление деятельности (А – административно-хозяйственная, М – менеджмент, Н – научно-исследовательская, научно-производственная, О – образовательная, Ф - финансовая);

  3. - аббревиатура вида документа (ПВД – положение о видах деятельности);

4 - порядковый номер положения о виде деятельности;

5 - индекс подразделения-разработчика (согласно СК СДОУ 182 - 2009)

6 - год выпуска документа.
Например: шифр ПВД Управления делами и качеством СК А ПВД 01 - 182 - 2012
Приложение Б
Пример оформления второго и последующего листов

Положения




ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Наименование

подразделения-разработчика

СК … ПВД …- … -2011

1 2 3 4 5 6 (*)


Выпуск

Изменений 0

Экземпляр №

Лист

Всего листов


1 Назначение и область применения



2 Нормативные ссылки



3 Термины, определения, обозначения и сокращения



4 Содержательная часть
Содержательная часть Положения, как правило, должна быть оформлена в виде блок-схемы осуществляемого процесса/процессов (Приложение В). В данной части обязательно должны быть представлены следующие сведения:

подробное описание вида деятельности (процессы, операции, этапы, шаги, действия);

документация, сопровождающая каждую операцию (этап, шаг, действие) вида деятельности;

продолжительность каждой операции (этапа, шага, действия);

ответственный за операцию (этап, шаг, действие);

ответственность исполнителя за несоблюдение сроков операции (этапа, шага, действия) или обоснование такого несоблюдения вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя;

указание на местонахождение Положения или его части - блок-схемы процесса, обеспечивающее доступность положения для заинтересованных сторон (сайт ФГБОУ ВПО «МГСУ», информационный стенд структурного подразделения, прочее)

Необходимость других сведений определяется разработчиком в зависимости от специфики вида деятельности.

В случаях, когда представление процесса в виде блок-схемы нецелесообразно (малое количество операций, один ответственный исполнитель процесса, отсутствие необходимости документирования операций и т.п.) содержательная часть Положения может быть оформлена в виде таблицы или в текстовой форме, если это не снижает результативности процесса.
Приложение В

Типовая блок-схема процесса


Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Комментарий







1.НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Ответственный

Исполнитель

Т = … раб. дней

















2.НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Ответственный

Исполнитель

Т = … раб. дней







3.НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Ответственный

Исполнитель

Т = … раб. дней











Нет




Да




5.НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Ответственный

Исполнитель

Т = … раб. дней









Обозначения:
- Документ или документы. Символ отображает данные, представленные на носителе в удобной для чтения форме;


НОМЕР И

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Ответственный

Исполнитель

Ресурсы



- Операция. Символ отображает совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующую входы в выходы в рамках операции с указанием ответственного, исполнителей;

- Принятие решения. Символ отображает решение с возможным альтернативным развитием событий (например, да/нет). В центре символа – номер операции;



- Начало или конец деятельности. Символ отображает вход из внешней среды или выход во внешнюю среду;


- Стрелка. Отображает переход от одной операции к другой;

- Комментарий. Символ используют для добавления пояснений, особых требований к операции (операциям) или к выходным данным. Может содержать: а) указания на административные или иные меры, применяемые в отношении ответственного за неисполнение или несвоевременное исполнение операции, осуществление операции или процесса в целом в соответствии с требованиями законодательства РФ или нормативными документами, утратившими силу на момент осуществления операции; б) ссылку на форс-мажорные обстоятельства, изменяющие продолжительность или ход процесса и коррекцию процесса в случае появления таковых обстоятельств.




ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Наименование

подразделения-разработчика

СК … ПВД …- … -2011

1 2 3 4 5 6 (*)


Выпуск

Изменений 0

Экземпляр №

Лист

Всего листов


Резерв

Приложение Г

Пример оформления листа согласования



ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Наименование

подразделения-разработчика

СК … ПВД …- … -2011

1 2 3 4 5 6 (*)


Выпуск

Изменений 0

Экземпляр №

Лист

Всего листов

Лист согласования


Разработано:

____________________________ _________

Разработчик, должность личная подпись И.О.Ф.


Согласовано:

____________________________ _________

Курирующий проректор личная подпись И.О.Ф.
____________________________ _________

Руководитель подразделения-разработчика, личная подпись И.О.Ф.

должность
___________________________ _________

Руководитель, должность личная подпись И.О.Ф.

____________________________ _________

Руководитель, должность личная подпись И.О.Ф.

____________________________ _________

Руководитель, должность личная подпись И.О.Ф.

Экспертиза проведена:

___________________________ _________

Работник ЦМК, должность личная подпись И.О.Ф.


Пример оформления листа согласования Положения о структурном подразделении


Приложение Д


Приложение Д

Пример оформления листа регистрации изменений



ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Наименование

подразделения-разработчика

СК … ПВД …- … -2011

1 2 3 4 5 6 (*)


Выпуск

Изменений 0

Экземпляр №

Лист

Всего листов


Лист регистрации изменений


Наименование и номер

документа-основания

Номера листов (страниц)

Дата

введения изменения в действие


Подпись

ответст-венного за внесение изменений


Изменение


Анну-лиро-

ванных

Новых

























































































Приложение Е
Пример оформления листа регистрации рассылки Положения




ФГБОУ ВПО «МГСУ»

Наименование

подразделения-разработчика

СК … ПВД …- … -2011

1 2 3 4 5 6 (*)


Выпуск

Изменений 0

Экземпляр №

Лист

Всего листов



Лист регистрации рассылки

_____________________

(Обозначение документа)

_________________________

(Наименование документа)
Руководитель подразделения: ________ _______ _____

(Подпись) (Дата) (И.О.Ф.)



Номер

Документ получил

экземпляра

Фамилия,

инициалы

Наименование подразделения


Дата

Подпись










































































































Рассылку произвел:

___________ _____________ ______________

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)

Документ изъят:

Основание:

_____________ ___________ _____________ _________________

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)



Резерв

Лист согласования

Разработано:
Начальник отдела разработки

и стандартизации СМК ЦМК А.А. Калинина


Согласовано:
Первый проректор О.О. Егорычев
Начальник ЦМК Ю.Б. Филатов

Начальник юридического отдела А.Ю. Зиновьев
Руководитель службы ДОУ Ф. К. Жихарев
Экспертиза проведена:
Начальник отдела мониторинга СМК ЦМК Ю.В. Казакова

Лист регистрации изменений




Наименование и номер

документа-основания

Номера листов (страниц)

Дата

введения изменения в действие


Подпись

ответст-венного за внесение изменений


Изменение


Анну-лиро-

ванных

Новых


ГОСТ ISO 9000-2011

Приказ от 22.12.2011 N 1574-ст Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии


2,3

2,3

28.01.2013

Начальник ОРСиВ СМК

А.А.Калинина

В сокращения добавлено: ОРСиВ СМК – отдел разработки, стандартизации и внедрения системы менеджмента качества

Приказ № 221/130 от 28.09.2012

3,4

3,4

28.01.2013

Начальник ОРСиВ СМК

А.А.Калинина

Ректор ФГБОУ ВПО «МГСУ»

- А.А.Волков

Приказ

Минобрнауки РФ

№ 12-07-03/207

от 23.12.13

7

7

25.12.2012

Начальник ОРСиВ СМК

А.А.Калинина

Изменение должности начальника ОРСиВ СМК – заместитель начальника ЦМК


Приказ № 25/130 от 23.01.2014

4

4

31.01.2014

Зам.

начальника ЦМК

Изменение названия структурного подразделения УДК на ЦМК

Приказ № 25/130 от 23.01.2014

3,4,5

3,4,5

24.01.2014

Зам.

начальника ЦМК


Лист регистрации рассылки

_____________________

(Обозначение документа)

________________________________

(Наименование документа)
Номер выпуска: Руководитель подразделения: ________ _______ _____

(Подпись) (Дата) (И.О.Ф.)

Дата выпуска:



Номер

Документ получил

экземпляра

Фамилия,

инициалы

Наименование подразделения


Дата

Подпись










































































































Рассылку произвел:

___________ _____________ ______________

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)

Документ изъят:
Основание:

_____________ ___________ _____________ _________________

(Должность) (Подпись) (Дата) (И. О. Ф.)

Похожие:

Регламентом осуществления процессов icon«Программа личностного развития в области профессиональной деятельности...
Ьного образования в вузе, рефлексивных процессов и эмоционального интеллекта, творческих процессов с помощью психологических диагностических...

Регламентом осуществления процессов iconМинистерство образования и науки российской федерации владивостокский...
Технология транспортных процессов и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам...

Регламентом осуществления процессов iconО проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения...
«Интернет» в соответствии с Регламентом электронной площадки. При проведении процедур закупки в электронной форме порядок их проведения...

Регламентом осуществления процессов iconСистемы автоматизации технологических процессов проектирование электрических...
Всн 281-75/Минприбор СССР "Временных указаний по проектированию систем автоматизация технологических процессов"

Регламентом осуществления процессов iconТиповая программа внутреннего аудита владельцев процессов финансового...
Определите место и статус курируемого процесса во взаимодействии процессов системы менеджмента качества университета?

Регламентом осуществления процессов iconМетодика анализа пожаровзрывоопасности технологических процессов производств
Исследования пожарной опасности технологических процессов производств проводятся поэтапно

Регламентом осуществления процессов iconТехнических средств и процессов
Закон определяет правовые основы технического регулирования, возникающие в процессе разработки, испытаний, сертификации, производства...

Регламентом осуществления процессов iconКонкурсная документация
Шаранский район рб, передаваемых в аренду с целью осуществления эксплуатации, обслуживания, а также осуществления деятельности по...

Регламентом осуществления процессов iconПеречень и условные обозначения процессов гост 29297-92 (исо 4063-90)
Настоящий стандарт устанавливает перечень и условные обозначения процессов сварки, высокотемпературной и низкотемпературной пайки...

Регламентом осуществления процессов iconИ цель лабораторной работы
Цель работы – изучение физических процессов, происходящих в волоконно-оптической линии связи, изучение процессов модуляции и демодуляции...

Регламентом осуществления процессов iconПротокол заседания Комиссии по проведению конкурса на право заключения...
Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

Регламентом осуществления процессов iconЕхническое обслуживание (ТО) автомобиля Hyundai Solaris необходимо...
То автомобиля Hyundai Solaris необходимо проводить в соответствии с регламентом, приведенным ниже

Регламентом осуществления процессов iconЭконометрика 2 Модели и методы анализа процессов «единичного корня»
Определение процессов «единичного корня». Примеры моделей временных рядов, порождаемых процессами «единичного корня»

Регламентом осуществления процессов iconОрганизация «WorldSkills International», согласно резолюции Технического...
Организация «WorldSkills International», согласно резолюции Технического комитета и в соответствии с Конституцией, Регламентом и...

Регламентом осуществления процессов iconПаспорт рабочей программы профессионального модуля пм. 01 Организация...
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Регламентом осуществления процессов iconАвтоматизация технологических процессов
Прирост выпуска продукции обеспечивается преимущественно за счет повышения производительности труда. Механизация и автоматизация...


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск