По устранению замечаний акта о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального

Скачать 57.44 Kb.

Название	По устранению замечаний акта о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального
Тип	Документы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По устранению замечаний акта о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного образовательного учреждения среднего профессионального образования-техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» от 07.04.2015 года, за период с 01.05.2011 года по 28.02.2015 года

№	Нарушения по акту ревизии	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения мероприятий по устранению нарушений	Ответственный по исполнению мероприятий
1.	Государственная регистрация права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком не оформлена.	Письмо № 01-40 от 25.02.2015 г в КСП с просьбой об оказание содействия в КУГИ по оформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком под строением по адресу: 199026, СПб, 26-я линия В.О, дом 9, литера А.	До 31.12.2016 года	Зам. директора по общим вопросам Уразов В. Д..
2	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2014 году не выполнено в полном объеме. При выполнении государственного задания допущено значительное отклонение фактического выполнения от заданных показателей государственного задания. Обучение по отдельным программам не предусмотрено заданием.	Провести анализ прошедшего тестирования абитуриентов, с составлением статистического отчета за 2012 г, 2013 г, 2014 г для прогнозирования набора инвалидов на обучение в 2015 г, 2016 г, 2017 г. Провести анализ реальности государственного задания на 2015-2017 г, составить отчет, для уточнения реального плана по приему студентов. В случае необходимости произвести корректировку по группам обучения.	До 31.10.2015 г До 31.10.2015 г	Начальник отдела профотбора и профпробы Рачина Г.Б. Заместитель директора по учебной работе Худяков Ю.В.
3	Не выполняются требования Инструкции № 157н в части формирования регистров бухгалтерского учета: при формировании Журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками прикладываются документы, не относящиеся к указанному Журналу (авансовые отчеты по командировочным расходам ЖО № 3, банковские гарантии).	При формировании регистров бухгалтерского учета соблюдать правила Инструкции № 157н.	Ежемесячно, постоянно.	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
4	Переплата отпускных в 2014 году составила 443 руб. 08 коп.	Усилить контроль за выплатой отпускных. В марте 2015 г удержана переплата по личным заявлениям работников в сумме 443 руб. 08 коп.	Ежемесячно	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
5	Переплата директору премии за 2014 г за счет включения персональной надбавки.	Удержать переплату премии директору.	Ежемесячно до полного погашения суммы переплаты.	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
6	Положение о стипендиальном обеспечении не соответствует действующему законодательству в части определения круга получателей государственной академической стипендии	Разработать положение о стипендиальном обеспечении согласно действующему законодательству.	В срок до 01.05.2015 года	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
7	Не выплачивалась государственная социальная стипендия студентам, инвалидам, находящимся в академических отпусках.	Выплачивать государственную социальную стипендию студентам, инвалидам, находящимся в академических отпусках.	Ежемесячно	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
8	В нарушение Социального кодекса СПб не производилось обеспечение студентов питанием, а выплачивалась компенсация на льготное питание всем обучающимся, являющимися инвалидами ( а не только обучающимся на дому или находящимся на учебной (производственной) практике вне учреждения, что предусмотрено ст.82 Социального кодекса СПб.	Разработать план мероприятий по питанию студентов.	До 31.12.2015 года	Директор Иванов Г.Г.
9	Учет лекарственных средств в бухгалтерии производится обобщенно, а не по наименованиям лекарственных средств (аспирин, анальгин, и т.д.), их количеству и сумме.	Производить учет лекарственных средств строго по наименованиям.	Произвести учет по поступлениям в 2014 году в срок до 01.05.2015 года. Постоянно по мере поступления лекарственных средств.	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
10	Списание медикаментов оформляется ведомостями выдачи на нужды учреждения, следует оформлять «Отчет о движении лекарственных средств» с указанием наименования медикамента, его количества и стоимости.	Производить списание медикаментов по «Отчету о движении лекарственных средств»	Произвести списание медикаментов по «Отчету о движении лекарственных средств» за 2014 г. По мере расходования, постоянно.	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
11	Договора о материальной ответственности за сохранность ценностей, заключены с преподавателями, социальными педагогами, методистами и т.д.	Передать материальные ценности вновь назначенному заведующему хозяйством.	Срок до 01.12.2015 года	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
12	Маршрут движения а/м «Ford Focus» не расписывается.	Указывать конкретный срок маршрута следования автотранспорта в путевых листах.	Ежемесячно	Ответственный за ведение путевых листов инженер Петренко А.Л.
13	Произведен незаконный расход денежных средств за фактически невыполненные работы в сумме 42628,58 руб. в том числе 36452,66 руб. ООО «СВЕГА-Компьютер», 6175,92 руб. ООО «Силуэт».	Предъявить незаконный расход денежных средств в сумме 42628,58 руб.	Срок до 01.07.2015 года	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
14	Не получили дополнительные доходы в сумме 7848,06 руб.	Исполнено. В апреле 2015 года доход получен путем уменьшения суммы возврата обеспечения по контракту и заключения по КОСГУ 140 в сумме 7848,06 руб. Доход согласно условиям контракта перечислен в доход Санкт-Петербурга 09.04.2014 года по платежному поручению № 86 от 09.04.2015 г. на сумму 7848,06 руб.	Срок до 10.04.2015 г	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
15	Сотрудники контрактной службы не имеют профессионального или дополнительного профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.	Составить график обучения. Отправить на курсы повышения квалификации работников контрактной службы.	Срок до 01.10.2015 года	Начальник контрактной службы Заместитель директора по общим вопросам Уразов В.Д.
16	Не перечислено в бюджет Санкт-Петербурга 27252,14 руб., полученные в виде штрафных санкций.	Принять меры для перечисления в бюджет доходов, полученных от штрафных санкций.	Срок до 30.06.2015 года	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
17	Допускается нарушение закона № 44-ФЗ при исполнении контрактов.	Усилить контроль за исполнением закона № ФЗ 44 при исполнении контрактов.	Постоянно	Начальник контрактной службы Заместитель директора по общим вопросам Уразов В.Д.
18	Необоснованно приняты к учету и оплачены командировочные расходы в сумме 200,00 руб. на добровольное страхование пассажиров от несчастного случая Романкову И.А.	Исполнено. Удержано из заработной платы по личному заявлению Романкова И.А.	Март 2015 года	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
19	В нарушение п.11 Инструкции № 157н, первичные документы, относящиеся к Журналу операций расчетов с подотчетными лицами (командировочные расходы) не подбираются и несброшюровываются.	Исполнено за проверяемый период. Усилить контроль за соблюдением правил ведения инструкции № 157н в части операций расчетов с подотчетными лицами. Документы за период проверки подобраны проброшюрованы.	Ежемесячно	Главный бухгалтер Слюсарь В.П.
20	За несоблюдение закона № 44ФЗ	Усилить контроль за исполнением закона № 44ФЗ. Не допускать нарушений при исполнении контрактов.	Постоянно	Заместитель директора по общим вопросам Уразов В.Д.

Директор СПб ГБУ

«Профессионально-реабилитационный центр» Г.Г. Иванов

Похожие:

	Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности... Думы Постельгой Э. А., специалистами отдела контрольно-счетной палаты: консультантом Юровой Е. Л. (руководитель), консультантом Горбуновым...		Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности... В. В., Тарасовой С. В., Ломакиной О. В. с 25. 05. 2012г по 06. 07. 2012г проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности...
	Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного образовательного учреждения Информация по устранению замечаний и недостатков, отмеченных в ходе предыдущей государственной аккредитации		Контрольное управление новосибирской области акт о результатах проверки... Основание: приказы начальника контрольного управления Новосибирской области от 17. 02. 2016 №41, от 01. 03. 2016 №54, от 17. 03....
	Решение 2 04. 2012 №39/57 г. Благовещенск Об отчете контрольно-счетной... Об отчете контрольно-счетной палаты города Благовещенска о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального...		Проверки финансово-хозяйственной деятельности Обществом за отчетный период задач, направленных на предотвращение перегрузок сетевого оборудования единой национальной (общероссийской)...
	Методические рекомендации по заполнению форм расчетов (обоснований)... Рабочая группа по совершенствованию нормативно-методической базы по вопросам ведения образовательными организациями высшего образования...		Отчёт о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности... Наименование контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного оздоровительного...
	Отчет №8 по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности... Ксп жаровой Л. В. и аудитором ксп гвоздковой Е. Г., на основании акта ксп от 12. 09. 2013 года №8, составленного по результатам контрольного...		Информация по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ку «Зина» Год проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-реабилитационный...
	Информация о проведенном контрольном мероприятии Проверка финансово-хозяйственной... Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения		Сведения о проверке финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения Финансово-экономическим отделом проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного казенного учреждения...
	Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности... Нтрольно ревизионным отделом финансового управления муниципального района Красноярский Самарской области на 2016 год, главный специалист...		Отчет по результатам проверки финансово хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Уссурийск Уссурийского городского...
	Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности... Макиной О. В., Генеральской Т. Ю., Тарасовой С. В. с 03. 07. 2012 года по 17. 08. 2012 года проведена проверка финансово-хозяйственной...		Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Заключение по исполнению бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан за 1-е полугодие 2009 года

Руководство, инструкция по применению