Муниципального Образования «Алданский район»

Скачать 11.16 Mb.

Название	Муниципального Образования «Алданский район»
страница	8/73
Тип	Программа

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Программа

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 73

Таблица 3.3.12. – Сравнительная таблица производительности труда и заработной платы по ОАО "Алданзолото" ГРК"

Показатели	Ед. изм.	2005г.	2006г.	2006 к 2005
Товарная продукция в стоимостном выражении (сопоставимые цены)	млн. руб.	2 196	2 623	119%
Фонд заработной платы	млн. руб.	290	340	117%
Средняя численность	чел.	2 117	1 963	93%
Производительность труда в стоимостном выражении	тыс.руб./чел.	1 037	1 336	129%
Производительность труда в натуральных показателях по Аu	гр./чел.	1 954	2 518	129%
Среднемесячная заработная плата	руб.	11 400	14 426	127%
Соотношение темпов роста: среднемесячной заработной платы и производительности труда в стоимостном выражении				0,98

Анализ состояния ОАО «Алданзолото ГРК» показывает наличие положительных тенденций в развитии предприятия. Выручка от реализации товаров и услуг в 2006 г. выросла по сравнению с 2005 годом на 51 % в фактических ценах и 19 % в сопоставимых и составила 2,6 млрд. руб., при этом себестоимость продукции выросла на 15 % (в фактических ценах). Прирост производительности труда составил 29 %.

В 2006 г. было приобретено горно-транспортное оборудование на сумму 340, 6 млн. руб. Прирост стоимости основных фондов составил 63 %, в 2007 году ожидается дальнейшее увеличение на 97 %. Предприятие сократило среднесписочную численность на 6 %, но вместе с тем увеличило среднемесячную зарплату на 25 %. Планируется увеличение в 2007 году на 34% от достигнутого уровня, что составит 19,1 тыс. рублей на одного работающего.

В 2006 году предприятие получило чистую прибыль в размере 160 млн. руб.

На 2007 год планируется выручка от реализации товарной продукции в объёме 2546 млн. рублей. Прибыль до налогообложения составит 223 млн. рублей и до конца года ожидается на уровне 257 млн. рублей. Будет уплачено в 2006 году в бюджеты всех уровней 222 млн. рублей, в том числе налог на прибыль 52 млн. рублей, налог на добычу полезных ископаемых – 152 млн. рублей. Оплата Единого социального налога составит 102 млн. рублей.

Основной проблемой предприятия в настоящее время является нехватка производственного персонала: наладчиков, буровиков, экскаваторщиков и др. специальностей.

Таблица 3.3.13. – Основные экономические показатели ОАО "Алданзолото"ГРК"

2005 и 2006 года, тыс. руб.

Наименование покзателя	2005 год			2006 год			2007 год (план)
Наименование покзателя	Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)	Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)	Доходы	Расходы	Прибыль (убыток)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	1 701 059	1 786 864	-85 805	2 569 693	2 023 045	546 648	2 545 770	1 979 797	565 973
Золото в слитках	1 191 045	1 179 883	11 162	2 532 112	1 923 258	608 854	2 461 837	1 907 178	554 659
Услуги коммунальные	33 596	113 443	-79 847	28 086	65 019	-36 933	56 960	60 249	-3 289
Услуги соцкульбыта	8 515	27 348	-18 833	8 056	29 050	-20 994	12 600	12 370	230

Таблица 3.3.14. – Выполнение программы капитального строительства за 2006 год

№ п/п	Наименование объектов (работ)	План 2006	Фактическое выполнение за год 2006	Переход на 2007	Капвложения на 2007 год
1	2	3	4	5	6
	Сырьевая база	28 100	25 300	250	20 000
	в т.ч. по объектам:
	Обоснование инвестиций на "Расширение производства по добыче и переработке руд КРП	20 000	20 000	0	20 000
	Экспертиза проекта отработки месторождения "Новое"	200	200	0
	Проект на отработку месторождения "Центральное"	3 950	2 550	1 400
	Проект на отработку месторождения "Дэлбэ"	3 950	2 550	-1 150
	Обогащение	97 778	86 866	9 047	11 896
	в т.ч. по объектам:
	Строительство х/х КЗИФ (проект эксплуатации)	25 130	19 160	5 604	6 150
	Строительство первой очереди площадки КВ на 300 тыс.тонн в с увеличением мощности до 500 тыс. тонн	70 788	67 456	3 074	5 746
	Дробильно-измельчительное отделение КЗИФ	1 860	250	368
	Энергетика	13 197	6 311	822
	в т.ч. по объектам:
	Подстанция №9	7 811	5 951	731
	Центральная котельная	4 800	360	91
	ЛЭП6 кв. от ПС19 до ОК"Надежный"	586		0
	Объекты социальной сферы	4 300	2 200	2 100	278
	в т. ч. по объектам
	Модернизация общежития на 360 мест	4 300	2 200	2 100	278
	Прочие объекты	21 212	4 421	16 329	12 627
	в т.ч. по объектам:
	Компрессорная АТТ	900	862	38
	Реконструкция склада ВМ	10 700	1 706	8 994
	Реконструкция склада СДЯВ	9 338	1 853	7 297	9 796
	Реконструкция компресорной АТЦ				2 021
	Реконструкция ВЛЭП 6 кВ ПС №19-Якокутское				250
	Реконструкцияуглеподачи котельной ДКВР				560
	Здание управления ТВСМ	274		0
	итого	164 587	125 098	28 548	44 801

Артель старателей «Селигдар» создана в 1975 году для добычи золота на россыпных месторождениях. В первые годы объёмы добычи возрастали, создавалась производственная база артели.

Артель старателей «Селигдар» является производственным кооперативом. К 1996 году в результате интенсивной работы запасы россыпных месторождений истощились, и встал вопрос добычи из рудных месторождений. В результате целенаправленной работы добыча золота из руды полностью освоена. В 2004 г. артелью введен в эксплуатацию завод по извлечению золота методом кучного выщелачивания проектной мощностью 100 тыс. т руды в год на месторождении Межсопочное с запасами около 3 т золота и средним содержанием 3,3 г/т

Артель старателей «Селигдар» осуществляет добычу золота методом кучного выщелачивания на рудных месторождениях «Самолазовское», «Гарбузовское». Руды с этих месторождений перерабатываются на заводе «Самолазовский». Завершаются геологоразведочные и опытно-промышленные работы на месторождении «Межсопочное» с вводом его на промышленную мощность в 2007 году.
Основные экономические показатели деятельности артели «Селигдар»
Таблица 3.3.15.

№ п/п	Показатели		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Объем производства продукции, тыс.руб		226045	230064	350024	582128	753719	701389	1076000
2	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и а.о.п.), тыс. руб.		223874	227081	347053	579087	748100	694927	1064000
3	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		220874	251419	319266	418902	595448	606450	867000
4	Прирост цен (тарифов) на продукцию, %:		101,0	108	116	109	114	107	108
	Прод.1 (золото)	%	100	100	100	100	100	100	100
	Прод.1 (золото)	ст-ть ед. прод.	234	274	292	259	301	397	440
5	Средняя численность работников, чел.		410	420	474	518	567	580	580
6	Среднемесячная зарплата, тыс. руб.		12500	13450	15801	18689	25141	29970	34960
7	Загрузка мощностей, %		100	100	100	100	100	100	100
8	Износ оборудования, %		65	45	50	50	45	45	50
9	Производительность труда, тыс.рублей/чел.
10	Валовая прибыль(+), убыток(-), тыс.руб.		11488	-24921	30758	163225	182468	49568	180000
11	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.		5171	-21354	19770	119303	123202	37312	137000
12	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.		5171	-21354	19770	119303	123202	37312	120000
13	Кредиторская задолженность, тыс.руб.		42,200	44,300	49,100	51,5	56,4	20251,0	1900,0
14	Дебиторская задолженность, тыс.руб.		75400	72100	105200	179,6	231,9	275,1	290,0
15	Рентабельность производства,%		2,3	-	5,7	20,5	16,4	5,3	15,0
16	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.		47895	113640	111184	109170	151500	160700	180900
17	Коэф. текущей ликвидности		0,85	0,90	0,92	1,07	1,08	1,05	1,11
18	Коэф. Обеспе-ченности собствен-ными оборотными средствами		50	55	55	60	60	65	65

Добыча золота артелью в 2006 году составила 2034,7 кг, прирост по сравнению с 2005 годом на 18 %.

Артель «Селигдар» является прибыльным предприятием, чистая прибыль в 2006 г. составила 120 млн. руб. Рентабельность производства – 15 %. Коэффициент текущей ликвидности – 1,05. На предприятии работает 580 человек, среднемесячная зарплата в 2006 году равна 34,9 тыс. руб.

ООО «Прогресс» создано на базе предприятий – артели старателей «Прогресс» и ООО «Тайях» 01.04.2005 года. На предприятии работает 228 человек, среднемесячная заработная плата составляет около 18 тыс. руб. В 2006 году рентабельность производства составила 14 %. Объем добычи золота составил 500 кг. В настоящее время ООО «Прогресс» действует на россыпных месторождения. В целях увеличения объемов золотодобычи группой компании «Агротекс» с 2005 года инвестируются значительные средства (более 100 млн. руб.).

Проблемами предприятия являются недостаток квалифицированных кадров и износ техники 67 %. При благоприятных условиях планируется замена устаревшей техники и рост добычи золота до 1 тонны в год к 2010 году.
б) лесоперерабатывающая промышленность

Алданский район является одним из лесосырьевых районов республики. Основные запасы III группы хвойных лесов составляют – 1146903,6 тыс. м³, из них возможных для эксплуатации – 314576,3 тыс. м³, что составляет всего 27,4 % от общего запаса. Расчетная лесосека по району составляет 3062,2 тыс. м³ в год с учетом строительства лесовозных дорог по Томмотскому лесхозу. Основные лесоэксплуатационные запасы древесины находятся на территории Томмотского лесхоза. В объеме лесосечного фонда пригодного к эксплуатации находится до 50 % мелкооптовой древесины.
Таблица 3.3.16. – Характеристика лесосечного фонда III группы лесов

Алданского района

Лесхозы	Запасы III группы хвойных лесов, тыс. м³	в т.ч. возможных для эксплуатации, тыс. м³	Резерв хвойных лесов, тыс. м³	Расчетная лесосека по хвойному лесу, тыс. м³
Алданский	287978,0	36103,0	251875,0	424,7
Томмотский	858925,6	278473,3	267516,3	2637,5
Всего район:	1146903,6	314576,3	519391,3	3062,2

Лесопромышленный комплекс Алданского района представлен специализированными предприятиями занятыми в сфере лесозаготовки и лесопереработки такими как:

ООО «Алданский лесоперерабатывающий комбинат;
ООО «Алмазлеспром»;
ООО «Амга-лес».

Кроме того, заготовку и переработку деловой древесины осуществляют предприятия для которых лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность не является основной, а именно:

Артель старателей «Селигдар»;
Артель старателей «Амур».

Объемы лесозаготовок в Алданском районе с 2001 г. по 2005 г. снижались. В 2006 г. объем деловой древесины составил в целом по району только 1,6 тыс.куб.м..
Таблица 3.3.17.

	2001	2002	2003	2004	2005
Производство деловой древесины, тыс. пл. куб. м.	57,1	45,5	47,9	41,4	27,54

Объемы предприятий деревообрабатывающей и лесозаготовительной промышленности
Таблица 3.3.18. – Производство деловой древесины

№ п/п	Предприятия	Ед. изм.	отчет	оценка
№ п/п	Предприятия	Ед. изм.	2004 год	2005 год
	Основного вида деятельности
1	ООО «АЛПК»	тыс.куб.м.	4,02	3,1
2	ООО "Алмазлеспром"	тыс.куб.м.	8,68	5,1
3	ООО "АЯМлеспром"	тыс.куб.м.
4	ООО "Амга-лес"	тыс.куб.м.		1,5
5	ООО "Алданзолотолес-Томмот"	тыс.куб.м.	3,25
6	ООО "Саха-Восток-Лес"	тыс.куб.м.	0,49
7	ООО "Восток"	тыс.куб.м.	0,33
8	ЗАО "Алданзолотолес"	тыс.куб.м.	2,63
9	Филиал ООО "Концерн-юс"	тыс.куб.м.	3,3
10	Прочие	тыс.куб.м.	2,72	0,5
	Итого	тыс.куб.м.	25,42	10,2
	Предприятия неосновного вида деятельности
11	ЗАО "Инагли"	тыс.куб.м.	10,56	4,26
12	А/с "Селигдар"	тыс.куб.м.	5,2	2,94
13	А/с "Амур"	тыс.куб.м.	8,62	3,7
14	ООО «Региональное развитие России»	тыс.куб.м.	0,75
15	ЗАО "Ассоциация АЯМ"	тыс.куб.м.	3,04
	Итого	тыс.куб.м.	28,17	10,9
	ВСЕГО		53,59	21,1

Таблица 3.3.19. – Производство пиломатериалов

№ п/п	Предприятия	Ед. изм.	отчет	оценка
№ п/п	Предприятия	Ед. изм.	2004 год	2005 год
	Основного вида деятельности
1	ООО «АЛПК»	тыс.куб.м.	2,12	2
2	ООО "Алмазлеспром"	тыс.куб.м.	4,64	2,04
3	ЗАО "Ассоциация АЯМ"	тыс.куб.м.	2
4	ООО "Амга-лес"	тыс.куб.м.		1,5
5	ООО "Алданзолотолес-Томмот"	тыс.куб.м.	0,37
6	ООО "Саха-Восток-Лес"	тыс.куб.м.	0,66
7	ЗАО "Алданзолотолес"	тыс.куб.м.	2,57
8	Прочие	тыс.куб.м.	0,48	0,2
	Итого	тыс.куб.м.	12,84	5,74
	Предприятия неосновного вида деятельности
9	ЗАО "Инагли"	тыс.куб.м.	2,89	0,08
10	А/с "Селигдар"	тыс.куб.м.	2,89	1,68
11	А/с "Амур"	тыс.куб.м.	1,94
	Итого	тыс.куб.м.	7,72	1,76
	ВСЕГО	тыс.куб.м.	20,56	7,5

Все предприятия лесоперерабатывающей промышленности являются убыточными.

Потребность внутреннего рынка в продукции предприятий ЛПК определяется тремя категориями потребителей:

бюджетные организации и другие государственные структуры, объемы потребления которых можно определить в рамках государственного заказа исходя из потребностей для капитального ремонта и строительства объектов и площадей отапливаемых помещений (в части потребления дров);
прочие потребители, к которым относятся предприятия и организации различных форм собственности и предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие закуп продукции ЛПК на собственное потребление и перепродажу, объем которых определяется из инвестиционной активности предприятий и экономической ситуации в целом;
население, приобретающее для собственных нужд, объем потребления определяется из активности жилищного строительства, развития подсобных хозяйств и площадей, отапливаемых дровами помещений.

ООО «Алмазлеспром»

Предприятие, на базе которого создано ООО «Алмазлеспром» было образовано в 1999 году (ОАО «Алданлеспром»). Данное предприятие оснащено японским лесопильным оборудованием, приобретенным по лизингу в 1999 году. Лесопильные мощности позволяют производить пилопродукцию при соблюдении следующих условий: сырье должно быть талым с диаметром от 20 до 40 см в диаметре. В настоящее время в лесопильном цехе отсутствует оттайка сырья, что снижает производительность лесопильного оборудования до 30 %. Также отсутствуют сушильные камеры, установки для утилизации отходов деревообработки.

Для обеспечения полной и эффективной загрузки, предприятию необходимо строительство цеха по подготовке сырья, установка сушильных камер с теплоснабжением от котельной работающей от сжигания отходов деревообработки.
ЗАО «Алданзолотолес»

07 ноября 2003 года был произведен ввод в эксплуатацию первой технологической линии лесоперерабатывающего завода ЗАО «Алданзолотолес». Данный лесоперерабатывающий завод был рассчитан на переработку более 100 тысяч кубометров леса в год, и ориентирован на выпуск пилопродукции и мебельных полуфабрикатов на экспорт.

В целях обеспечения производственных мощностей ЗАО «Алданзолотолес» деловой древесиной 01.06.2003 года было создано лесозаготовительное предприятие ООО «Алданзолотолес – Томмот», учредителем которого выступило ЗАО «Алданзолотолес».

Для обеспечения ЗАО «Алданзолотолес» лесосырьевой базой Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 629-р от 04 июня 2004 года ЗАО «Алданзолотолес» выделены лесные фонды с эксплуатационным запасом 2 067 423 куб. м. сроком на 49 лет. Завод по переработке древесины не вышел на проектную мощность, поэтому по ряду причин сейчас он находится в стадии консервации.

В целях создания высокоэффективного экспортоориентированного производства лесоматериалов, для долгосрочного и стабильного получения доходов Правительство Республики Саха (Якутия) поручено решает вопрос о передаче его в аренду.
в) пищевая промышленность

Выполнение задания по производству продукции пищевой промышленности за 2005 г. составило:

хлеб и хлебобулочные изделия – 1390,2 тн (102,4%) темп роста к 2004 году – 101,4%
кондитерские изделия – 30,2 тн (188,6%) темп роста к 2004 году – 177,5%
макаронные изделия – 15,4 тн (64,1%) темп снижения к 2004 году – 66,9%
рыбная продукция – 11,3 тн (53,8% ) темп снижения к 2004 году – 53,2%
колбасные изделия – 45,4 тн (70,9%) темп снижения к 2004 году – 77,5%
цельномолочная продукция – 114,9 тн (55,2%) темп снижения к 2004 году – 50,4%

Причинами невыполнения заданий является несогласованность доводимых отраслевыми Министерствами заданий с реальными возможностями предприятий. Ряд торговых предприятий района реализуют колбасную продукцию Якутских и Нерюнгринских производителей («Хоту-Ас, «Айгуль). Качество и цены последних делают местную продукцию неконкурентоспособной. Значительно снизилось производство пищевой продукции в ООО «Дэмис», не выполняются задания по производству колбасной, рыбной, цельномолочной продукции, так как на протяжении последних трех фирма занимается выпуском тарной продукции. Объемы производства продукции ООО «Дэмис» составляют около 30 млн. руб. в год. В связи с тем, что пищевая продукция предприятия не выдерживает ценовой конкуренции с привозными товарами, ООО «Дэмис» испытывает большие трудности с ее сбытом и вынуждено было сократить количество сбытовых торговых точек с 8 до 2. В 2006 году предприятие выиграло муниципальный заказ на поставку цельномолочной продукции в дошкольные учреждения, но это незначительные объемы. Несмотря на высокое качество производимой пищевой продукции, предприятие вынуждено сокращать ее производство и искать потребителей за пределами республики. Были инвестированы средства в производство пластмассовой тары, более 50 % которой в настоящее время реализуется за пределами республики. Выручка от ее реализации в 2006 году составила 13,5 млн. руб. Кроме того, ООО «Дэмис» - единственное предприятие за Уралом, которое производит п/э мешки, существующие мощности могут позволить выпускать до 5 млн. мешков в год.

Предприятие несет убытки, в 2006 году – 5 млн. руб. Основные проблемы: рост тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, что ведет к значительному удорожанию производства; рост дебиторской задолженности более 12 мес. (около 3 млн. руб.) и проблемы с кредитованием производства.

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 73

	Инструкция ведущего специалиста архивного отдела администрации муниципального... «Алданский район», осуществляющий отдельные госполномочия в области архивного дела, назначается и освобождается от должности распоряжением...		Должностная инструкция главного архивиста архивного отдела администрации... «Алданский район», осуществляющий отдельные госполномочия в области архивного дела, назначается и освобождается от должности распоряжением...
	«программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры... Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия), Администрации мо наслегов Усть-Алданского...		Решение совета депутатов мо «дебесский район» Отчет Главы муниципального образования «Дебесский район» о результатах деятельности Администрации района и об итогах социально-экономического...
	О деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования Российской Федерации, Уставом муниципального образования Апшеронский район, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального...		Постановление от 23 января 2017 года №74 Об утверждении программы... Узловский район в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании статей 30, 32 Устава...
	План основных мероприятий администрации муниципального образования... О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Красноселькупский район «О бюджете муниципального образования...		Отчет о проведенном мониторинге коррупционных рисков в администрации... Апшеронский район на 2014-2015 годы, утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Апшеронский район от 01...
	Бизнес-план «Строительство хлебозавода» Инициатор: администрация... Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский...		Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация... Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский...
	Отчет Главы муниципального образования «Малопургинский район» Главы муниципального образования «Малопургинский район» о его деятельности, деятельности Администрации района в рамках реализации...		Муниципального образования «можгинский район» «можга ёрос» муниципал... С 14 по 18 марта 2016 года контрольно-счётным отделом муниципального образования «Можгинский район» проведена внешняя проверка годового...
	Основная образовательная программа дошкольного образования Администрация муниципального образования Плавский район Тульской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального...		Администрация муниципального образования «беломорский муниципальный район» Отдел по АиГ) администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (далее специалист) назначается на должность...
	Муниципального района муниципального образования «нижнеудинский район»... «Средняя образовательная школа №2» Администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»		Решение от 24 марта 2016 года №31-02-313 с. Малая Пурга Об отчёте... Об отчёте главы Администрации муниципального образования «Малопургинский район» о его деятельности, деятельности Администрации района...

Муниципального Образования «Алданский район»

Похожие: