№ п/п
|
Мероприятие
|
Стадия реализации за 2015 год (экономический эффект)
|
Примечание
|
1.
|
Сокращение расходных обязательств муниципального образования «Костомукшский городской округ» не менее чем на 10 процентов в 2015 году с 01 июня 2015 года (по году – 5%)
|
Расходы оптимизированы на 34 226,4тыс. руб. (6%)
|
Расходы с 01 января 2016г. оптимизированы на 6,0%, или 34226,4 тыс. руб.
(с 532 718,3тыс. руб. до 498 491,9тыс. руб.).
|
1.1.а
|
Уменьшение расходов по 2015 году на строительство, капитальные ремонты объектов Костомукшского городского округа и проектные работы
|
Оптимизация составила 1 216,9тыс. руб. (или 2% от первоначального бюджета)
|
Строительство
бюджетные расходы сокращены на 6 415,3 тыс. руб. (с 47 910,42 тыс. руб. до 41 495,1тыс. руб.)
Кап.ремонты
бюджетные расходы увеличены на 5 384,9 т.р. (с 5642,4 т.р. до 11 027,3т.р.)
Проектные работы
бюджетные расходы сокращены на 186,5 т.р. с 2 823,8 т.р. до 2 637,3 т.р.
|
1.1.б
|
Уменьшение расходов по 2015 году по титулу Благоустройство
|
Оптимизация составила 16 673,7 тыс. руб. (или 37% от первоначального бюджета)
|
бюджетные расходы сокращены на 16 673,7 тыс. руб. (с 45 551,9 тыс. руб. до 28 878,2тыс. руб.)
|
1.2.
|
Уменьшение расходов на 2015 год по Плану дорожной деятельности
|
Оптимизация составила 2 024,3тыс. руб. (или 7% от первоначального бюджета)
|
бюджетные расходы уменьшены на 2 024,3т.р.
(с 28 000 т.р. до 25 975,7 т.р.)
|
1.3.
|
Оптимизация фондов оплаты труда органов местного самоуправления в 2015 году на 2 277,7 тыс. руб. (в том числе заработная плата -1 749,5 т.р., страховые взносы-528,2 т.р. )
|
Оптимизация расходов 2 679,4 тыс. руб. (в том числе заработная плата -1 258,4т.р., страховые взносы-1 421 т.р. )
|
|
1.4.
|
Снижение расходов по телефонной связи, мобильной связи, Интернету, канцелярским товарам по муниципальным учреждениям, включая органы местного самоуправления
|
Оптимизация расходов 224,9тыс. руб.
|
|
1.5.
|
Снижение расходов по МБУ «МА и БС» (Новик Ю.П.)
(Подготовить новое штатное расписание и оценить фонд оплаты труда, представить 3 варианта издания газеты «Новости Костомукши»).
|
Оптимизация расходов 1 135,1 тыс. руб.
( 211 - 872,6 т.р.,
213 - 262,5 т.р.)
|
Сократили 11,56 шт.ед.
|
1.6.
|
Снижение расходов по МБУ КМЦ (Коктомов А.В.):
Оценка штатного расписания МБУ КМЦ в соответствии с выполняемым функционалом.
|
Оптимизация расходов 130,2 тыс. руб.
|
Сократили 1,55 шт.ед.
|
1.7.
|
Снижение расходов по МБУ ДМиК (Андронова О.В.):
Пересмотр штатного расписания.
|
-
|
Проанализировав нормы рабочего времени по должностям: киномеханик, кассир, контролер – сокращение единиц по должностям невозможно, по руководителям клубных формирований обеспечена минимальная численность в соответствии с нормативами МК РФ
|
1.8.
|
Детская музыкальная школа (Мухамадиева А.М.), детская художественная школа (Пелля Е.К.):
ДМШ (Мухамадиева А.М.) внести изменения в Положение о платных услугах, увеличив перечень расходов (включая медосмотр) и предусмотреть создание общего фонда на приобретение инструментов;
ДМШ (Мухамадиева А.М.) и ДХШ (Пелля Е.К.) представить данные по выпуску и приему детей для изменения муниципального задания с 1 сентября 2015 года.
|
|
Внесены изменения в Положение о платных услугах.
Представлены данные по выпуску и приему детей на 2015/2016 учебный год.
|
1.9.
|
Внести в муниципальные задания ДМШ, ДХШ изменения: установить показатели приема-выпуска учащихся и к 2020 году довести показатели контингента учащихся в ДХШ до 150 бюджетных мест с 220, в ДМШ до 200 бюджетных мест с 350
|
|
ДМШ
Списочная численность на 31.12.2015г. - 325 человек (при планируемом 355), в том числе прием - 35 человек, выпуск - 52 человека (по состоянию на 01.12.2015 г.)
ДХШ
Списочная численность на 31.12.2015г. – 217 человек (при планируемом 240), в том числе (набор групп – 20+20), прием – 40 человек, выпуск - 16 человек (по состоянию на 01.12.2015 г.)
|
1.10.
|
Определить квартиру по адресу г. Костомукуша, ул. Антикайнена д. 27, кв.41 общей S 53,5 м2 (мастерская художника Добрынина) в статус служебной (у ДХШ договор безвозмездного пользования)
|
Оптимизация расходов 30,0 тыс. руб.
|
Заключен договор социального найма с художником Добрыниным, оплата в 2016 году будет осуществляться не учреждением (МБОУ ДОД ДХШ), а физическим лицом
|
1.11.
|
Реорганизация МБУ «ЦРДИ», Детского дома, опеки в МБУ «ЦСО» и МБУ «Надежда»
|
|
Завершена реорганизация МБУ в области социального обслуживания путем присоединения МБУ РЦДиП к МБУ ЦСО с 01.01.2016 года
В стадии процесса ликвидации МБУ Центр Надежда и Детский дом. Создание с января 2016 года нового центра социального обслуживания детей, оставшихся без попечения родителей, республиканского подчинения
|
1.12.
|
МКУ СЖА (Белостоцкий С.А.) Рассмотреть вопрос возникновения обязательств по оплате земельного налога и разработать мероприятия по снижению расходов по данной статье.
|
|
По состоянию на 01.01.2016 года изъяты земельные участи общей площадью 116 300 кв.м., выделенные под ИЖС в т.ч.:
- земельный участок площадью 70 500 кв.м., расположенный в районе оз. Сапожок под малоэтажную жилую застройку (прекращение права бессрочного пользования – 25.12.2015г.);
- земельный участок площадью 25 800 кв.м., расположенный в южной части блока «Е» под малоэтажную жилую застройку (прекращение права бессрочного пользования – 16.10. 2015 г.);
- земельный участок площадью 20 000 кв.м., расположенный в блоке «И» под малоэтажную жилую застройку (прекращение права бессрочного пользования – 07.12. 2015 г.);
|
1.13.
|
МКУ СЖА (Белостоцкий С.А.) принять участие в конкурсных процедурах, которые будут объявлены казенным учреждением Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" по строительному контролю за строительством Центра культурного развития.
|
|
МКУ «СЖА» не могло принять участие в таких конкурсных процедурах, так как по строительству Центра культурного развития учреждение являлось Заказчиком с исполнением функций по строительному контролю
|
1.14.
|
По расходам на электроэнергию по Вокнаволокской школе – управлению экономического развития совместно с управлением городского коммунального хозяйства решить вопрос по передаче электросчетчика по скважине МКП «Горводоканал».
|
Потребление электроэнергии за работу скважины по подаче воды в период январь-декабрь 2015 г. составило 27621 Кв/ч на общую сумму 194,5 т. руб.
|
Электросчетчик передан МКП «Горводоканал» с 30.11.2015г, снимают показания и рассчитываются.
|
1.15.
|
Доведение до всех муниципальных учреждений на 2 полугодие 2015 года сниженных на 20% объемов потребления коммунальных ресурсов
|
Снижение объема потребления тепловой энергии на 1 608,13 Гкал (с 11 948,28 Гкал до 10 340,1 Гкал) или 3 027,8 тыс. руб. (с 32 752,6 т.р. до 29 724,8 т.р.)
|
Принято распоряжение администрации КГО от 29 июня 2015 года 2015 года № 337 «О мерах по оптимизации потребления коммунальных ресурсов».
|
1.16.
|
Разработка и принятие мер технического характера по выполнению сниженных на 20% показателей по объемам потребления коммунальных ресурсов на 2 полугодие 2015 года по муниципальным учреждениям (распоряжение АКГО от 29.06.2015 г. №337)
|
1.17.
|
Включение в показатели оценки руководителей муниципальных учреждений при распределении стимулирующих выплат показателя соблюдения плановых объемов по потреблению коммунальных ресурсов
|
|
Данный показатель оценки включен
МУ образования (распоряжение администрации КГО от 14.08.2015г. № 927)
МУ культуры (распоряжение администрации КГО от 20.08.2015г. № 941)
МУ соц. обслуживания (распоряжение администрации КГО от 20.08.2015г. №942)
|
1.18.
|
В целях снижения расходов представить предложения по организации работы в летний период 3 детских дошкольных учреждений
|
Планируемый экономический эффект (2016 год) 4964,6 рублей
|
Проведена предварительная работа по приостановлению деятельности МБДОУ в летний период 2016 года.
Разработан проект постановления «Об организации работы МБДОУ в летний период в 2016 году» (утверждение планир. в марте 2016г.); составлен График временного приостановления. экспл. МБДОУ в летний период 2016г. В МБДОУ составлен график отпусков работников на 2016 г. с учетом закрытия учреждений в летний период 2016 года.
|
1.19.
|
В целях снижения коммунальных расходов представить предложения по отключению горячей воды на летний период в муниципальных учреждениях
|
|
Отключение ГВС на летний период – такие мероприятия были проведены, экономия просчитана в целом (пункт 1.16)
|
1.20.
|
Внесение изменений в систему оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений
|
Экономия в целом по году со страховыми взносами (2016 год) 461,1 тыс.руб
|
Постановлением администрации КГО от 30 июня 2015г. № 693 принят новый Порядок установления размера должностного оклада руководителю муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения муниципального образования «Костомукшский городской округ». Формирование оклада руководителя взаимоувязано с окладами должностей работников, относимых к основному персоналу, и объемными показателями учреждения. Новая система вступила в действие с 1 ноября 2015 года.
|
1.21.
|
Внесение изменений в структуру администрации КГО - исключение отдела БУиО администрации, создание централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления
|
Экономия в целом по году со страховыми взносами (2016 год) 424,2 тыс.руб
|
Постановлением администрации от 26 ноября 2015 года № 1432 с 01 декабря 2015 года создано МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления Костомукшского городского округа». С 1 января 2016 года бухгалтерский учет Совета и администрации ведется централизованной бухгалтерией.
|
1.22.
|
Выведение на аутсорсинг функций по уборке помещений и прилегающих территорий общеобразовательных школ, отдельных учреждений дополнительного образования.
|
Мероприятие перенаправлено на проведение нормирования труда работников «обслуживающий персонал» по дошкольным, общеобразовательным учреждениям, ЦВР с одновременным доведением заработной платы до мин.значения.
|
В целях минимизации расходов бюджета проведено нормирование труда работников «обслуживающий персонал» по дошкольным, общеобразовательным учреждениям и ЦВР. В результате было высвобождено 37,5 штатных единиц, что позволяет довести з-плату до мин. значения (МРОТ)
|
1.23.
|
Выведение на аутсорсинг функций по уборке помещений здания администрации по адресу: ул. Строителей, д.5
|
Коммерческое предложение близко к фактическим расходам (минимальная разница)
|
Мероприятие перенаправлено на проведение нормирования труда работников обслуживающего персонала.
|
1.24.
|
Сокращение численности в МКУ Закупки – 1 ед., МКУ СЖА – 1 ед.
|
Экономия средств 533,4 тыс. руб.
|
Закупки
Сокращена штатная должность юрисконсульта с 01 января 2016года. Оптимизация ФОТ на 2016 год в размере 237,2 т.р.
СЖА
Сокращен ФОТ в 2015 году по должности инженер в сумме 162,9 тыс.руб.
Сокращен ФОТ в 2016 году по должности инженер в сумме 296,2тыс.руб.
|
1.25.
|
Проработка вопроса по организации закупа продуктов питания для детских дошкольных учреждений в виде централизованной закупки (в целях снижения цен на продукты питания)
|
Экономия средств
24,872 тыс.руб (0,486%).
|
В декабре 2015 года проведены шесть совместных аукционов на поставку продуктов питания для детских дошкольных учреждений, сумма начальных максимальных цен составила 5 134 352,58 рублей, сумма договоров по итогам торгов составила 5 109 480,23. Экономия 24 872,35 рублей (0,486%).
1.Поставка продуктов питания: Колбасные изделия (сосиски). НМЦ 159 882,10 рублей аукцион не состоялся (при рассмотрении первых частей заявок к участию в торгах допущен один участник) договора заключены с единственным поставщиком по начальной максимальной цене. Экономия 0%.
2.По пяти аукционам на поставку продуктов питания: 1. Яйцо - НМЦ 443 950,00 рублей; 2. Овощи, фрукты, ягоды переработанные - НМЦ 1 930 365,90 рублей; 3. Бакалея - НМЦ 1 832 354,52 рублей; 4. Кондитерские изделия - НМЦ 301 136,64 рублей; 5. Сухофрукты - НМЦ 466 663,41 рублей, к участию в торгах были допущены по два участника, но на аукцион вышли по одному участнику в связи с чем цена снижена на 0,5%, договора заключены с единственным поставщиком на общую сумму 4 974 470,48 рублей. Экономия 24 872,35 рублей (0,5%).
Совместный конкурс на поставку овощей и фруктов, закупаемых на 5 месяцев на сумму 4 814 208,80, объявленный в ноябре 2015 года не состоялся (отклонены заявки двух участников).
В январе 2016 года объявлен совместный конкурс на поставку овощей и фруктов, закупаемых на 3 месяца на сумму 2 843 977,63 рублей, срок окончания подачи заявок 16 февраля 2016 года.
|
1.26.
|
ДДУ внести изменения в Положение о логопункте (количество занятий по стандарту, остальные занятия платные).
|
-
|
Внесены изменения в Локальные акты. Разрабатывается Регламент по предоставлению услуги логопедической помощи в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. В последствии будут внесены изменения в Положения «О порядке оказания платных образовательных услуг" в дошкольных учреждениях».
|
1.27.
|
Вернуться к вопросу изменения системы организации занятий в бассейне (МУП «Синиранта») учащихся общеобразовательных школ (охват учащихся с 1 по 5 классы)
|
|
С бюджет 2016 года не заложены расходы на организацию уроков физкультуры школьников в бассейне. Третий урок физкультуры, как модуль, будет реализован школами самостоятельно.
|
1.28.
|
Рассмотреть возможность внесения в план приватизации на 2015 – 2017гг муниципальных помещений, находящихся в здании Бизнес-Центра по адресу ул. Парковая, д.50 и автомобиля Chevrolet Captiva
|
|
Договор на совместное использование Баренц бизнес центра с регионом Кайнуу (Финляндия) подписан по 2017 год (до 31 декабря 2017 года).
|
1.29.
|
Руководителям муниципальных учреждений представить предложения по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности, в том числе путем расширения перечня и объемов предоставляемых на платной основе услуг, пересмотреть цены на предоставляемые платные услуги.
Индексация цен на платные услуги ежегодно на 01.09.
|
|
Доходы за 2015 год составили 55 305,5тыс.руб., это на 4% больше по сравнению с 2014 годом. Индексация стоимости платных услуг произведена в 14 муниципальных учреждениях.
|
