п. 4.2.3 ISO Управление документами
|
Документы по СМК
|
|
СТО РК 4.2.2/1 Руководство по качеству
|
Какие документы системы менеджмента качества имеются и используются в структурном подразделении для обеспечения их деятельности?
Все ли работники структурного подразделения ознакомлены с документами системы менеджмента качества под роспись?
Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
|
|
Стандарты документированных процедур и карт процессов
|
|
Политика в области качества, одобренная Советом по качеству Финансового университета 29.09.2010 и утверждена приказом от 18.10.2010 № 526-1/о
|
Внутренние документы базового уровня
|
|
Устав Финансового университета
|
Какие внутренние организационные документы имеются и используются структурным подразделением для обеспечения своей деятельности?
Соответствует ли оформление внутренних документов структурного подразделения требованиям Инструкции по делопроизводству от 17.05.2012 № 595-1/о?
Соответствует ли оформление дел структурного подразделения требованиям Инструкции по делопроизводству от 17.05.2012 № 595-1/о?
Каким образом в структурном подразделении осуществляется идентификация и порядок хранения документов?
Актуализирована ли в структурном подразделении номенклатура дел и согласована ли она с Управлением делопроизводства и архива на календарный год?
Как в структурном подразделении хранятся устаревшие документы?
В наличии ли описи дел, переданных в архив университета и акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению?
Проводятся ли в структурном подразделении оперативные совещания?
Как и где фиксируется контроль исполнения документов?
В наличии ли актуализированное положение структурного подразделения, а также должностные инструкции работников структурного подразделения?
Утверждены ли основные документы по организации учебного процесса?
Утверждены ли основные документы по организации работы структурного подразделения?
Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
|
|
Лицензии, документы об аккредитации (копии по направлению подготовки)
|
|
Организационная структура Финуниверситета
|
|
Приказ № 948-1/о от 18.07.2012 «О создании комиссии по проверке наличия, использования, хранения и уничтожению гербовых бланков документов, печатей и штампов»
|
|
Стратегия и программа развития на 2013-2020 гг. (протокол
№ 31 Ученого совета Финуниверситета от 24.01.2013)
|
|
Правила внутреннего распорядка Финансового университета (приказ от 04.04.2011 № 193-1/о)
|
|
Положение об учебно-методическом совете в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (приказ от 08.12.2011 № 1018-1/о)
|
|
Выписки из решений Ученого совета Финуниверситета
|
|
Выписки из решений Совета по качеству Финуниверситета
|
|
Положение об Ученом совете научно-исследовательских структурных подразделений Финансового университета (приказ от 28.06.2011 № 448-1/о)
|
|
Концепция воспитательной работы Финансового университета (протокол № 5 Ученого совета от 24.12.2010)
|
|
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Финансовой академии (приказ от 05.11.2008 № 408-1/о)
|
|
Положение о структурном подразделении
|
|
Должностные инструкции работников структурного подразделения
|
|
Штатное расписание структурного подразделения
|
|
Учебные планы, образовательные программы по направлению подготовки
|
|
Положение о проектировании, разработке и руководстве основной образовательной программой высшего профессионального образования (приказ от 13.10.2011 № 746-1/о)
|
|
Положение о научных семинарах и магистратуре (приказ от 24.10.2011 № 797-1/о)
|
|
Приказ ректора от 25.10.2011 № 808-1/о «Об утверждении состава руководителей основных образовательных программ по направлениям подготовки, реализуемым в Финансовом университете»
|
|
Положение о порядке проведения практики студентов Финансового университета (приказ от 17.05.2011 № 229-2/о)
|
|
Инструкция по делопроизводству Финансового университета (приказ от 17.05.2012 № 595-1/о)
|
|
Требования к формированию рабочих программ и производственных практик при реализации основных образовательных программ уровневой подготовки (приказ от 07.02.2011 № 68-1/о)
|
|
Приказ от 14.06.2012 № 787-1/о «О подготовке годовых планов и отчетов о работе структурных подразделений Финуниверситета»
|
|
Приказ от 17.05.2011 № 304-1/о «О формировании профилей основных образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров, реализуемым в Финансовом университете»
|
|
Приказ от 31.05.2012 № 694-1/о «О ревизии порядка хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности»
|
|
Приказы и положения по направлениям деятельности
|
|
Приказы по личному составу обучающихся (по контингенту)
|
|
Приказы по кадровым вопросам
|
|
Распоряжения по административно-хозяйственной деятельности
|
|
Протоколы оперативных совещаний
|
|
Иные документы структурного подразделения (по усмотрению аудиторов)
|
Документы базового уровня внешнего происхождения
|
|
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования
|
Какие внешние организационные документы имеются и используются в структурном подразделении для обеспечения его деятельности?
Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
|
|
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
|
|
Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям (профилям) подготовки кадров, специальностям
|
|
Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 № 201 (ред. от 05.07.2011) «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.09. 2009 № 337, направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1136, направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 30.09.2003 № 276 СТ»
|
|
Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования»
|
|
Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации»
|
|
Приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 65 (ред. от 22.03.2010) «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2005 № 6508)
|
|
Приказ Минобрнауки России от 02.05.2012 № 364 «Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2012 № 24379)
|
|
Письмо Рособразования от 28.01.2005 № 17-02-10/16 «О нарушениях действующего законодательства при работе с бланками документов государственного образца»
|
|
Законы, указы, постановления, распоряжения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы по направлениям деятельности
|
|
Иные документы (по усмотрению аудиторов)
|
п. 4.2.4 ISO Управление записями
|
|
СТО ДП 4.2.4/1 Управление записями
|
Ведется ли журнал регистрации внутренних документов?
Каким образом в структурном подразделении контролируется исполнение документов?
Какие записи об ознакомлении с документами СМК ведутся в структурном подразделении?
Ведется ли журнал регистрации инструктажа на рабочем месте?
Утвержден ли план работы структурного подразделения на календарный год курирующим проректором и зарегистрирован ли он в Управлении делопроизводства и архива?
Назначен ли в структурном подразделении ответственный за делопроизводство?
Назначен ли в структурном подразделении уполномоченный по качеству?
В наличии ли реестр полученных бланков документов государственного образца, акты об уничтожении бланков строгой отчетности?
Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
|
|
Инструкция по делопроизводству Финансового университета (приказ от 17.05.2012 № 595-1/о)
|
|
Приказ от 14.06.2012 № 784-1/о «Об утверждении Инструкции по ведению Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте»
|
|
Приказ от 14.06.2012 № 787-1/о «О подготовке годовых планов работы и отчетов о работе структурных подразделений Финансового университета»
|
