Руководство управлением осуществляется начальником, назначаемым Генеральным директором Общества. Начальник управления действует на основании доверенности Общества и представляет его интересы.

Скачать 0.96 Mb.

Название	Руководство управлением осуществляется начальником, назначаемым Генеральным директором Общества. Начальник управления действует на основании доверенности Общества и представляет его интересы.
страница	5/13
Тип	Руководство

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Руководство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Показатели производственно-хозяйственной деятельности

УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» за 2009 год

Наименование	Факт 2008 год	2009 год		Отклонения к плану
		План	Факт	Отклонения к плану
		тыс.руб	тыс.руб	тыс.руб	%
Выручка от реализации работ, товаров и услуг.	450 533	540 319	557 697	17 378	103%
в том числе
-реализация природного газа	378 757	504 214	507 873	3 659	101%
- реализация газового конденсата	9 908	11 389	8 435	-2 954	74%
- прочие	61 868	24 717	41 389	16 672	167%
Себестоимость,	398 799	561 902	524 509	-37 393	93%
Прибыль от продаж,	51 734	-21 582	33 188	54 770	-154%
Сальдо прочих доходов и расходов	-23 371	-48 031	-38 489	9 542	80%
Налог на прибыль	13 652	0	7 299	7 299
Чистая прибыль (убыток),	14 711	-69 614	-12 600	57 014	18%
Рентабельность продаж, %	11,48%	-3,99%	5,95%		-149%
Числ-ть работающих, чел	365	380	380	0	100%
Среднегодовая выработка на 1 работающего, руб/год.	1 234 337	1 421 893	1 467 623	45 730	103%
ФЗП работающих,	137 778	151 394	149 793	-1 601	99%
Средняя заработная плата на 1 работающего в месяц, руб.	31 456	33 200	32 849	-351	99%
Производительность труда	1 234	1 422	1 468	46	103%

Себестоимость продукции и услуг за 2009 г. –524,5 млн.руб. и составляет 93% от плана.

Экономия по себестоимости в 2009 году образовалась за счет невыполнения плана по производству капитального ремонта объектов добычи и транспорта газа, при планируемом задании 77,0 млн.руб. фактическое исполнение составило – 35,3 млн.руб.

Одной из причин невыполнения плана производства капитального ремонта является отсутствие финансовых источников в первой половине 2009 года.
Налог на имущество за 2009 год –12,7 млн.руб.

Прибыль от реализации продукции за 2009 год – 33,2 млн.руб, при плане – (-) 21,6 млн.руб. Чистый убыток – 12,6 млн.руб при плане – 69,6 млн.руб.

Основные причины сокращения планируемого убытка в 2009 году:

сокращение планируемого объема ремонтного фонда на 41,7 млн.руб.;
в соответствии с результатами тендерного комитета, выполнение работ по ликвидации скважины № 99 составили 12,4 млн.руб. при планируемых затратах 16,6 млн.руб., экономия составила – 4,2 млн.руб.;
в соответствии с учетной политикой ОАО «АЛРОСА-Газ» налог на прибыль составил – 7,3 млн.руб.;

Анализ структуры затрат УДТГ в 2009 году.

Наименование	Факт 2008 г	2009 год				Структура затрат, %
Наименование	Факт 2008 г	План	Факт	откл. тыс.руб от плана	отклонение % от плана	План	Факт	отклонение от плана
Выручка от реализации работ, товаров и услуг.	450 532	540 319	557 697	17 378	103%

Материальные затраты (прямые)	57 294	120 993	119 907	-1 087	99%	22	23	1
ФОТ	59 503	78 950	73 019	-5 931	92%	14	14	0
Ед.соц.налог	11 823	16 836	11 999	-4 837	71%	3	2	-1
Амортизация (основная)	67 679	83 364	78 218	-5 146	94%	15	15	0
Прочие расходы	202 500	261 758	241 366	-20 392	92%	47	46	-1
в том числе:
Ремонт основных средств	26 293	77 045	35 247	-41 797	46%	14	7	-7
Полная себестоимость	398 799	561 902	524 509	-37 393	93%	100	100	-

Прибыль от продаж	51 734	-21 582	33 188	54 770	-154%

Рентабельность производственной деятельности	13%	-4%	6%

Удельный вес «прочих затрат» в структуре себестоимости продукции УДТГ составляет 46 %, его расшифровка представлена в следующей диаграмме.

Анализ производительности труда.

№ пп	Наименование	2008 год. Факт	2009 год.		Отклонение к плану %	Отклонение к факту 2008 года
			План	Факт
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Выручка от реализации ВСЕГО:	450 533	540 319	557 697	103%	124%
2	Численность работающих, чел.	365	380	380	100%	104%
3	Среднегодовая выработка на 1 работающего, руб/год.	1 234 337	1 421 893	1 467 623	103%	119%
4	Производительность труда	1234	1422	1468	103%	119%

Производительность труда – среднегодовая выработка продукции одним работающим, в 2008 году составляла – 1,234 млн. руб., по плану на 2009 года – 1,422 млн. руб., фактически за 2009 год составила – 1,468 млн.руб. , т.е. рост к 2008 г. 119%, к плану 2009 г -103%.

Анализ выполнения объектов капитального ремонта.

№ пп	Наименование	Факт 2008 г.	2009 год		% выполнения плана	Структура
№ пп	Наименование	Факт 2008 г.	План	Факт	% выполнения плана	Структура
1	Капитальный ремонт объектов добычи и подготовки газа, переработки конденсата	8 060	31 115	9 045	29%	26%
2	Капитальный ремонт объектов магистрального газопровода	11 797	37 560	17 902	48%	51%
3	Капитальный ремонт объектов распределительного газопровода	1 455	1 419	1 410	99%	4%
4	Ремонт объектов общехозяйственного назначения	1 041	1 450	1 370	94%	4%
5	Ремонт объектов общецехового назначения	3 940	5 500	5 519	100%	16%
ВСЕГО:		26 293	77 045	35 247	46%	100%

Расчет достаточности оптовой цены природного газа.

Наименование	Отчет 2008 г.	2009 год		В % к плану (+,-)
Наименование	Отчет 2008 г.	План	отчет	В % к плану (+,-)
Реализовано природного газа (тыс.м3)	194 384	222 434	199 312	90%
Выручка от реализации природного газа (оптовая цена)	362 526	545 408	488 715	90%
Себестоимость	371 716	484 564	511 467	106%
Себестоимость природного газа (опт)руб/тыс.м3	1 912,28	2,178	2,566	118%
Прибыль от продаж,	-9 190	60 844	-22 752	-37%
Сальдо прочих доходов и расходов	-13 436	48 317	37 037	77%
Налог на прибыль	13 067	12 526	7 024	56%
Расходы на добычу и реализацию природного газа , относящимся на себестоимость по данным бухгалтерского учёта	398 219	545 408	555 528	102%
Фактические затраты на 1000 м³ (при фактической реализации газа)	2 049	2 452	2 787	114%
Фактические затраты на 1000 м³ (при плановом объеме реализации газа)	1 888		2 497	102%

По результатам проведенного анализа экономических показателей УДТГ фактическая оптовая цена природного газа, добываемого ОАО «АЛРОСА-Газ» в 2009 году, составила 2787 руб./тыс.м.³ при утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации (Приказ № от) на 2009 год в размере 2 452 руб/тыс.м³. Недостаток финансовых средств при фактическом объеме реализации природного газа составил – 66,8 млн.руб.
Деятельность УДТГ ОАО «АЛРОСА-Газ» за отчетный год можно оценить положительно. Производственную программу на 2009 год коллектив УДТГ выполнил. Остановок подачи природного газа, по причине аварийных ситуаций, на промышленные объекты Мирнинского района за прошедший год не было.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Похожие:

	Годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности ОАО «алроса-газ» за 2006 Руководство управлением осуществляется начальником, назначаемым Генеральным директором Общества. Начальник управления действует на...		Годовым собранием акционеров общества Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...		Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
	Должностная инструкция Главного инженера проекта Общие положения ...		Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества... Приоритетные направления деятельности общества. Основные виды производственной деятельности с указанием основных видов выпускаемой...		Утвержден Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
	Коллективный договор Ервичной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Ульяновский автомобильный завод» (оао «уаз») и работодателем –...		О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «краснодаркрайгаз» ...
	3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества... Информация об объеме использования энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении		«Работы по созданию многоканального прибора контроля дорожного полотна... Оао «ниитфа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора управляющей организации закрытого акционерного общества «Наука...
	Отчет о производственно-хозяйственной деятельности зао «омега» за 2013 год ( полн ая форма ) Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		Справка о состоянии работ по выполнению требований нормативных правовых... В соответствии с Уставом Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 27 апреля 2011 г. №3),...
	Российской федерации Испытания проведены по государственному заданию на соответствие машины требованиям ту 4744-006-00238055-2005, утвержденных генеральным...		Должностная инструкция генерального директора, должностные обязанности генерального директора Общества, трудовым договором и настоящей Должностной инструкцией, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений,...

Руководство, инструкция по применению