Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 4 квартале 2013 года
|
Скачать 262.64 Kb.
|
1 2
Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 4 квартале 2013 года В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Еврейской автономной области на 2013 год, утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной палаты области Еврейской автономной области (далее также – область, ЕАО) от 27.12.2012 № 13, в 4 квартале 2013 года проведено 8 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятия. Результаты проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты области. Контрольные мероприятия Направление по контролю за расходами областного бюджета (аудитор Собченко В.В.) 1. В соответствии с планом работы проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования оборудования в областных государственных учреждениях здравоохранения, полученного по программе модернизации здравоохранения, и на реализацию мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2011, 2012 годах и истекшем периоде 2013 года». Контрольное мероприятие проведено в 16 учреждениях здравоохранения области. В результате проведения контрольного мероприятия установлено, что стоимость оборудования и санитарного автотранспорта, полученного учреждениями здравоохранения области по областной целевой программе «Программа модернизации здравоохранения Еврейской автономной области на 2011-2013 годы» (далее – Программа модернизации здравоохранения) и в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) за счет средств федерального и областного бюджетов, составила 404889,5 тыс. руб., из них: - по Программе модернизации здравоохранения в количестве 958 единиц оборудования на сумму 253193,7 тыс. руб.; - по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в количестве 136 единиц оборудования на сумму 151695,8 тыс. руб. На момент проведения контрольного мероприятия оборудование в количестве 650 единиц общей стоимостью 88317,5 тыс. руб. (21,8 % от общей стоимости оборудования, полученного учреждениями здравоохранения области) не используется, в том числе: - по Программе модернизации здравоохранения - 642 единицы оборудования стоимостью 79234,5 тыс. руб. (31,3 % от общей стоимости оборудования, полученного по Программе модернизации здравоохранения); - по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП - 8 единиц оборудования общей стоимостью 9083,0 тыс. руб. (6,0 % от общей стоимости оборудования, полученного в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП), из них: ОГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» В связи с отсутствием единой диспетчерской службы для работы бортового навигационно-связного оборудования базы системы «ГЛОНАСС» и отсутствием программного обеспечения для персонифицированного учета оборудование системы «ГЛОНАСС» и компьютерное оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 1010,3 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. ОГБУЗ «Смидовичская РБ» 1. В связи с отсутствием единой диспетчерской службы для работы бортового навигационно-связного оборудования базы системы «ГЛОНАСС» и отсутствием аттестации информационной системы персональных данных оборудование системы «ГЛОНАСС» и компьютерное оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 1053,7 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. 2. Установка дезинфекционная ДА-10 на шасси автомобиля УАЗ 33036 стоимостью 1304,7 тыс. руб., полученная по Программе модернизации здравоохранения от ОГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер», не введена в эксплуатацию в связи с технической неисправностью установки и отсутствием в штанном расписании должностей водителя дезинфекционной установки и дезинфектора. ОГБУЗ «Николаевская РБ» 1. В связи с отсутствием единой диспетчерской службы для работы бортового навигационно-связного оборудования базы системы «ГЛОНАСС» и нехваткой оборудования для персонифицированного учета оборудование системы «ГЛОНАСС» и компьютерное оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 1030,3 тыс. руб., полученное по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. 2. В связи с отсутствием специалиста-реаниматолога на момент проведения контрольного мероприятия не используется медицинское оборудование (аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат наркозный дыхательный, монитор прикроватный, насос шприцевой) общей стоимостью 3140,0 тыс. руб., полученное ОГБУЗ «Николаевская РБ» в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП. ОГБУЗ «Облученская РБ» 1. В связи с отсутствием единой диспетчерской службы для работы бортового навигационно-связного оборудования базы системы «ГЛОНАСС» и обученного персонала учреждения для работы на компьютерном оборудовании для персонифицированного учета оборудование системы «ГЛОНАСС» и компьютерное оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 1037,9 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. 2. В связи с тем, что в учреждении приостановлена деятельность отделения реанимации, аппарат наркозно-дыхательный и аппарат искусственной вентиляции легких общей стоимостью 2650,0 тыс. руб., поступившие в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, на момент проведения контрольного мероприятия не используются. ОГБУЗ «Теплоозерская ЦРБ» В связи с отсутствием единой диспетчерской службы для работы бортового навигационно-связного оборудования базы системы «ГЛОНАСС» и обученного персонала учреждения для работы на компьютерном оборудовании для персонифицированного учета оборудование общей стоимостью 1095,9 тыс. руб., полученное по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. ОГБУЗ «Валдгеймская ЦРБ» В связи с отсутствием единой диспетчерской службы для работы бортового навигационно-связного оборудования базы системы «ГЛОНАСС» и отсутствием программного обеспечения для персонифицированного учета оборудование общей стоимостью 1320,3 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. ОГБУЗ «Детская областная больница» В связи с отсутствием подключения учреждения к единой региональной медицинской информационной системе оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 1790,2 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. ОГКУЗ «Психиатрическая больница» По результатам контрольного мероприятия нарушений и иных недостатков в деятельности проверяемого объекта не установлено. ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Установка дезинфекционная ДА-10 на шасси автомобиля УАЗ 33036 стоимостью 1304,7 тыс. руб. не используется в связи с отсутствием в штанном расписании должностей водителя дезинфекционной установки и дезинфектора. ОГБУЗ «Областная больница» На момент проведения контрольного мероприятия не используется оборудование общей стоимостью 67268,8 тыс. руб., полученное по Программе модернизации здравоохранения и в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в том числе: - медицинское оборудование для отделения новорожденных на сумму 58023,5 тыс. руб.; - медицинское оборудование для отделения противошоковой терапии на сумму 5493,0 тыс. руб. (два экспресс-анализотора для определения основных биохимических анализаторов, включая газы крови и электролиты, анализатор гемостаза TEG 5000, анализатор кислотно-основного равновесия крови ABL 800 FLEX); - комплекты системы «ГЛОНАСС» на сумму 137,7 тыс. руб.; - оборудование для ведения персонифицированного учета на сумму 3415,6 тыс. руб. и информационные киоски на сумму 199,0 тыс. руб. ОГБУЗ «Онкологический диспансер» Оборудование общей стоимостью 782,8 тыс. руб., полученное по Программе модернизации здравоохранения, не используется, в том числе: - оборудование для ведения персонифицированного учета стоимостью 274,6 тыс. руб. - в связи с отсутствием подключения учреждения к единой региональной медицинской информационной системе; - медицинское оборудование стоимостью 508,2 тыс. руб. находится на хранении в ОГКУЗ ОНЦ «Резерв» и не используется учреждением, в связи с отсутствием необходимости. ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 1. В связи с реконструкцией внутренней сети и оборудования серверного помещения, несоответствием программного обеспечения, отсутствием обмена информации между лечебно-профилактическими учреждениями, управлением здравоохранения и ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 702,9 тыс. руб., полученное по Программе модернизации здравоохранения, на момент проверки не используется. 2. В связи с отсутствием специалистов диспетчерской службы и специализированного программного обеспечения, оборудование для организации единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи на территории области на сумму 250,5 тыс. руб., полученное по Программе модернизации здравоохранения, учреждением не используется. ОГБУЗ «Инфекционная больница» В связи с проведением реконструкции здания больницы оборудование для ведения персонифицированного учета, полученное учреждением по Программе модернизации здравоохранения, стоимостью 756,9 тыс. руб. не введено в эксплуатацию и не используется. ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» В связи с отсутствием подключения рабочих мест учреждения к единому центру обработки данных в ОГКУЗ «Медицинского информационно-аналитического центра» оборудование на сумму 1163,5 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проверки не используется. ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» В виду отсутствия специального обучения пользователей по программе «Медицинские информационные системы», а также лицензий и цифровых подписей к ней оборудование для ведения персонифицированного учета на сумму 306,6 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. ОГБУЗ «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» В связи с отсутствием подключения учреждения к единой региональной медицинской информационной системе оборудование для ведения персонифицированного учета общей стоимостью 347,5 тыс. руб., поступившее по Программе модернизации здравоохранения, на момент проведения контрольного мероприятия не используется. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков начальнику управления здравоохранения правительства области и руководителям 16 учреждений здравоохранения направлены представления для принятия мер по устранению нарушений и недостатков. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору области и в Законодательное Собрание области. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в управление здравоохранение правительства области, в финансовое управление правительства области и в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования области. 2. На основании обращения Счетной палаты Российской Федерации проведено контрольное мероприятие «Проверка законности выплат стимулирующего характера руководителю областного государственного образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 6 г. Облучье». В результате проведения контрольного мероприятия установлено, что руководителю учреждения излишне начислена заработная плата за период с февраля 2012 года по октябрь 2013 года в сумме 612,9 тыс. руб., в том числе: 1. В нарушение Положения о порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда работников государственных органов Еврейской автономной области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Еврейской автономной области, и работников областных государственных учреждений, утвержденного постановлением правительства ЕАО от 14.10.2008 № 289-пп (далее – Положение от 14.10.2008 № 289-пп), приказа комитета образования ЕАО от 20.01.2011 № 30 «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования труда руководителей областных государственных учреждений, функции и полномочии которых осуществляет комитет образования Еврейской автономной области, позволяющих оценить результативность и качество работы учреждения» и пункта 15.1 трудового договора от 01.02.2012 № б/н руководителю учреждения в период с 01 февраля 2012 года по 30 июня 2013 года включительно ежемесячно начислялась дополнительная выплата, рассчитанная в процентном отношении к должностному окладу за фактически отработанное время. В результате руководителю учреждения излишне начислена заработная плата в сумме 641,5 тыс. руб. 2. В нарушение пункта 5.3 приказа комитета образования ЕАО от 20.01.2011 № 30 руководителю учреждения начислена премиальная выплата за август 2012 года в размере 100,0 % от должностного оклада без приказа об установлении премиальной выплаты комитетом образования ЕАО. В результате руководителю учреждения излишне начислена заработная плата в сумме 19,2 тыс. руб. 3. В нарушение приказов комитета образования ЕАО от 28.03.2012 № 37-л, от 29.05.2012 № 78-л, от 27.06.2012 № 94-л руководителю учреждения недоначислено заработная плата за период с марта по июнь 2012 года в сумме 1,9 тыс. руб. 4. В результате прочих нарушений руководителю учреждения недоначислена заработная плата в сумме 45,9 тыс. руб., из них: - в марте, сентябре и октябре 2012 года излишне начислена заработная плата в сумме 13,8 тыс. руб.; - в июне и августе 2012 года недоначислена заработная плата в сумме 35,5 тыс. руб.; - в январе 2013 года недоначислена заработная плата в сумме 24,2 тыс. руб. 5. В нарушение Положения от 14.10.2008 № 289-пп и приказа комитета образования ЕАО от 10.08.2012 № 467 «О внесении изменения и дополнения в приказ комитета образования Еврейской автономной области от 20.01.2011 № 30 «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования труда руководителей областных государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет комитет образования Еврейской автономной области, позволяющих оценить результативность и качество работы учреждения» комитетом образования ЕАО в 2012 году установлена премиальная выплата, превышающая предельный размер премиальных выплат руководителю учреждения на 2,0 должностных оклада. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков направлены представления в комитет образования ЕАО и руководителю ОГОБУ НПО «Профессиональное училище № 6 г. Облучье». Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору области и в Законодательное Собрание области. Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена в комитет образования правительства области, в финансовое управление правительства области и в управление по труду правительства области. Письма о результатах контрольного мероприятия направлены в Счетную палату Российской Федерации и заявителю Мужчинкину Е.А. 3. По обращению прокуратуры области проведено контрольное мероприятие «Проверка документов ОГБУЗ «Онкологический диспансер», направленных прокуратурой Еврейской автономной области в Контрольно-счетную палату области в связи с заявлением Розевляка А.Н.». В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее: 1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год составлен учреждением с нарушением срока, установленного пунктом 11 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения правительства области, утвержденного приказом управления здравоохранения правительства ЕАО от 12.05.2011 № 67. 2. В сводном отчете об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 октября 2013 года, составленном к очередному заседанию Биробиджанского районного суда, состоявшемуся 18 октября 2013 года, на основании данных, отраженных в отчетах об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 октября 2013 года (далее – отчет ф. 0503737) года за счет всех источников: - итоговые суммы фактического исполнения по доходам и расходам учреждения по сравнению с данными отчетов ф. 0503737 по доходам занижены на 305,8 тыс. руб., по расходам – на 1,1 тыс. руб.; - итоговая сумма по исполнению плановых назначений по приобретению нефинансовых активов (основных средств и материальных запасов) и сумма по приобретению материальных запасов по сравнению с данными отчетов ф. 0503737 занижена на 1,0 тыс. руб. 3. В нарушение пункта 318 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, перечень документов, подтверждающих принятие обязательств (денежных обязательств) и момент их принятия, учреждением в учетной политике не установлен. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков направлено представление главному врачу ОГБУЗ «Онкологический диспансер». Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору области и в Законодательное Собрание области. Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена в прокуратуру области, в управление здравоохранения правительства области, в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования области, в финансовое управление правительства области и Розевляку А.Н. 4. На основании обращения Законодательного Собрания области проведено контрольное мероприятие «Проверка кредиторской задолженности по страховым взносам и пеням в Пенсионный фонд Российской Федерации организаций бюджетной сферы деятельности муниципальных образований «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области и «Октябрьский муниципальный район» Еврейской автономной области». В результате проведения контрольного мероприятия установлено, что в нарушение пункта 1 части 2 статьи 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» кредиторская задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование по учреждениям бюджетной сферы деятельности составила: - муниципальное образование (далее также – МО) «Ленинский муниципальный район» ЕАО по состоянию на 01 ноября 2013 года -19360,2 тыс. руб. С начала текущего года кредиторская задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование возросла на 14274,8 тыс. руб., или в 3,80 раза; - МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО по состоянию на 01 октября 2013 года - 10328,4 тыс. руб. С начала текущего года кредиторская задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование возросла на 5243,0 тыс. руб., или в 2,03 раза. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков направлены представления первому заместителю главы администрации МО «Ленинский муниципальный район» ЕАО и главе администрации МО «Октябрьский муниципальный район» ЕАО. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору области и в Законодательное Собрание области. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в финансовое управление правительства области. Направление по контролю за расходами областного бюджета (аудитор Морозова Т.А.) |
1 2
Похожие:
 |
Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических... Контрольно-счетной палаты Еврейской автономной области на 2012 год, утвержденным решением коллегии Контрольно-счетной палаты области... |
 |
Информация о результатах контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических... Информация о результатах контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий |
|
Республики адыгея адыгэ республикэм уплъэк Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея в 2012 году, результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,... |
|
Информация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков,... Контрольно-счётной палаты Ставропольского края, приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков |
|
Отчет о деятельности ревизионной комиссии Ордынского района Новосибирской области Российской Федерации и муниципальных образований, содержит общую характеристику результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических... |
|
Информация об устранении нарушений и выполнении предложений, представленная... После внесения изменений в Устав планируется сформировать наблюдательный совет Учреждения в соответствие со статьей 10 Федерального... |
|
Отчет №01- 05/05 по результатам контрольного мероприятия «Проверка... Веденного на основании плана проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Чунского районного... |
|
Отчет о деятельности Контрольного органа Таборинского муниципального района за 2014 год Отчет, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании требований пункта 20 Положения... |
|
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных... Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году |
|
Города усть-илимска Усть-Илимска от 23. 03. 2011 г. №25/144, Положением о порядке проведения Контрольно-ревизионной комиссией города Усть-Илимска контрольных... |
|
Информация о результатах проведенных мероприятий по надзору за питанием... Контроль за предприятиями, осуществляющими производство и оборот алкогольной продукции |
|
Сведения о результатах контрольных мероприятий Проведение контрольных мероприятий полноты поступления средств в доход городского бюджета, по использованию средств городского бюджета... |
|
Утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,... Целью Стандарта является установление общих правил и процедур проведения Счетной палатой Чукотского автономного округа (далее Счетная... |
|
Мо «Котельское сельское поселение» Основание для проверки: Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 09. 01.... |
|
№ п/п Направление и вопросы Структурное подразделение (орган) Администрации... «О создании рабочей группы по проведению в III квартале 2015 года комплексной проверки в комитете по градостроительству и архитектуре... |