Заработная плата работников котельной рассчитана в таблице №4.
Таблица №4: “Расчёт заработной платы работников котельной”.
Профессия
|
Кол.
работ-ников
|
Разряд
|
Тари-фный коэффициент
|
Заработная плата работника без учёта доплат на 1-го работника
|
Премиальные выплаты на 1-го работника,
руб.
|
Выплаты за работу ночью на 1-го работника,
руб.
|
Доплаты за работу во вредных условиях труда на 1-го работника
|
Итого за месяц на 1-го работника,
руб.
|
Годовая заработная плата на численность работников,
руб.
|
Газооператор
|
8
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
659,65
|
573,9
|
6180,92
|
593368,32
|
Лаборант ХВО
|
4
|
4
|
2,04
|
3688,83
|
737,77
|
491,84
|
501,68
|
5420,12
|
260165,76
|
Слесарь насосных установок
|
1
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
–––
|
494,74
|
5442,11
|
65305,32
|
1
|
4
|
2,04
|
3688,83
|
737,7
|
–––
|
442,66
|
4869,19
|
58430,28
|
Слесарь мазутного хозяйства
|
1
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
–––
|
494,74
|
5442,11
|
65305,32
|
Газоэлектросварщик
|
1
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
–––
|
494,74
|
5442,11
|
65305,32
|
1
|
4
|
2,04
|
3688,83
|
737,7
|
–––
|
442,66
|
4869,19
|
58430,28
|
Дежурный слесарь
|
2
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
659,65
|
573,9
|
6180,92
|
148342,08
|
2
|
4
|
2,04
|
3688,83
|
737,7
|
491,84
|
501,68
|
5420,12
|
130082,88
|
Слесарь КИПиА
|
1
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
–––
|
494,74
|
5442,11
|
65305,32
|
Слесарь по ремонту электротехнического оборудования
|
1
|
5
|
2,28
|
4122,81
|
824,56
|
–––
|
494,74
|
5442,11
|
65305,32
|
Уборщица
|
1
|
1
|
1
|
1808,25
|
361,65
|
–––
|
216,99
|
2389,89
|
28678,68
|
Итого годовые затраты на оплату труда составляют: 1604,025 тыс. руб
12.3. Отчисления на социальные нужды.
Отчисления на социальные нужды составляют 35,6 % от затрат на оплату труда: 1604,025·0,356 = 571,033 тыс. руб.
12.4. Отчисления на социальное страхование.
Отчисления на социальные страхование составляют 0,4 % от затрат на оплату труда: 1604,025·0,004 = 6,42 тыс. руб.
12.5. Амортизационные отчисления.
№
|
Наименование оборудования
|
Год ввода в эксплуат.
|
Кол. оборуд.
|
Полная балансовая стоимость, тыс. руб.
|
Амортизационные отчисления на износ
|
Норма в год, %
|
Сумма в год, тыс. руб.
|
1
|
Здание котельной: 52027 м3, шлакоблок.
|
1976г
|
1
|
7998
|
2,5
|
200
|
2
|
Котлы: ДЕ 10-14
|
1994
|
1
|
136,9
|
12,5
|
17,1
|
ДКВР 10-13
|
1976
|
2
|
244,6
|
12,5
|
30,6
|
3
|
Дымосос
|
1976
|
3
|
15,6
|
12,5
|
2
|
4
|
Фильтр
|
1976
|
4
|
4,5
|
12,5
|
0,6
|
5
|
Деаэратор Д4-10
|
1976
|
1
|
50,5
|
12,5
|
6,3
|
6
|
Колонка деаэрационная ДА-25
|
2002
|
2
|
86,7
|
12,5
|
10,6
|
7
|
Клапан предохранительный.
|
2002
|
2
|
4,9
|
12,5
|
0,6
|
8
|
Теплообменный аппарат
|
2002
|
4
|
424,4
|
12,5
|
53,1
|
9
|
Горелка с переходником
|
1976
|
2
|
10,7
|
12,5
|
2,6
|
10
|
Вентилятор
|
–––
|
3
|
35,65
|
12,5
|
4,5
|
11
|
Насосное оборудование
|
–––
|
14
|
212,9
|
|
21,29
|
12
|
Трубопроводная арматура
|
–––
|
–––
|
54
|
3,7
|
2
|
13
|
Электротехническое оборудование:
|
|
|
|
|
|
Тельфер
|
–––
|
2
|
3,3
|
10
|
0,33
|
Токарный станок
|
–––
|
1
|
27,4
|
6,7
|
1,84
|
14
|
Электродвигатели асинхронные:
|
|
|
|
|
|
Эл. двиг. 55/3000 об./мин.
|
–––
|
1
|
35
|
2,8
|
1
|
Эл. двиг. 30 кВт
|
–––
|
1
|
38
|
2,8
|
1,1
|
15
|
Трансформаторы:
|
–––
|
2
|
42,6
|
4
|
1,7
|
|
Пульт
|
–––
|
3
|
18,4
|
3,7
|
0,7
|
16
|
Электросварочное оборудование:
|
|
|
|
|
|
Сварочный аппарат
|
–––
|
1
|
11
|
16,7
|
0,3
|
Двигатель 30 кВт
|
–––
|
1
|
38
|
6,6
|
2,5
|
17
|
Прибор для учёта газа Дигитайзер
|
–––
|
1
|
10
|
3,1
|
0,31
|
18
|
Сигнализатор СОУ-1
|
–––
|
1
|
10
|
3,1
|
0,31
|
Итого амортизация составляет 361,4 тыс. руб.
|
12.6. Отчисления в ремонтный фонд (капитальный ремонт).
Отчисления в ремонтный фонд вычисляются на основании графиков капитальных ремонтов и составляют 537,9 тыс. руб.
12.7. Затраты на электроэнергию.
Затраты на электроэнергию вычисляются по следующей формуле:
Ээл. эн. = N·Сэл. эн.
Сэл. эн – тариф на электроэнергию;
Nгод – годовая суммарная мощность электродвигателей, электромеханизмов, приборов КИП и автоматики:
Nгод = «кВт»
– годовая суммарная мощность электродвигателей насосов, кВт;
– годовая суммарная мощность электродвигателей дымососов, кВт;
– годовая суммарная мощность электродвигателей вентиляторов, кВт;
– прочие годовые затраты электроэнергии (затраты электроэнергии на электроосвещение, на КИП и автоматику, на электросварочное оборудование и т.п.) , кВт.
Годовая суммарная мощность электродвигателей насосов вычисляется по формуле, кВт:
Nнасос – часовая мощность данного насоса, кВт;
n – количество дней в году работы данного оборудования;
z – число часов в сутки работы данного электродвигателя;
Годовая суммарная мощность электродвигателей дымососов вычисляется по формуле:
Nдым. – часовая мощность дымососа, кВт;
Годовая суммарная мощность электродвигателей вентиляторов вычисляется по формуле:
Nдым. – часовая мощность вентиляторов, кВт;
Прочие годовые затраты электроэнергии составляют:
Nгод = 624441,8 + 338448 + 153840 + 410080 = 1526810 кВт
Ээл. эн. = 1526810·2,34 = 3572735,4 руб.
12.8. Затраты на использованную воду.
Эвод. = Gвод.·Свод.
Gвод. – годовой расход воды из городского водопровода, м3;
Свод. – тариф на воду, руб/м3;
– расход сырой воды на технологические нужды, м3;
– расход сырой воды на технологические нужды в зимний период, м3/ч;
– расход сырой воды на технологические нужды в летний период, м3/ч;
nо – продолжительность отопительного периода, м3;
– расход сырой воды на бытовые нужды котельной, м3:
а) Расход сырой воды на ХВС: – 24 чел.
– 185 л/сут.
24·0,185·365 = 1621 м3/год.
б) Расход сырой воды на мытьё полов: – 840 м2,
– 4,2 л/м2,
840·4,2·365 = 1288 м3/год.
Эвод. = 200569·10,5 = 2105975 руб.
12.9. Затраты на использование канализации.
Экан. = Gкан.·Скан.
Gкан – годовой сброс воды в канализацию, м3;
Скан – тариф на 1 м3 сбрасываемой в канализацию воды, м3/руб.,
– годовой расход продувочной воды, м3;
– годовой сброс воды от хозяйственно-бытового потребления в котельной: – расход сырой воды на ХВС: 1621 м3/год,
– 50 % от мытья полов: 644 м3/год,
– расход воды на ГВС: – 24 чел,
– 65 л/сут,
24·0,065·350 = 546 м3/год,
– годовой расход воды на регенерацию ХВО, м3:
– расход сырой воды на ХВО в зимний период, м3/ч;
– расход сырой воды на ХВО в летний период, м3/ч;
nо – продолжительность отопительного периода;
KХВО – коэффициент учитывающий долю сырой воды на регенерацию ХВО,
Экан. = 25280·12,73 = 321,81 тыс. руб.
12.10. Затраты на технологический транспорт.
Вид транспорта
|
Объём выполняемых работ, маш. час
|
Стоимость 1 маш/час, руб.
|
Затраты, тыс. руб.
|
КаВз 10А, сах.
|
2400
|
151,13
|
362,7
|
КаМаз полуприцеп.
|
240
|
290,09
|
69,6
|
Автокран КаМаз
|
120
|
350
|
42
|
Итого затраты на технологический транспорт: 474,3 тыс. руб.
|
12.11. Затраты на обслуживание и текущий ремонт газового оборудования.
Затраты на обслуживание и текущий ремонт газового оборудования составляются на основании договоров с организацией обслуживающей газовое оборудование и на 2003г. составляют 35,5 тыс. руб.
12.12. Материалы и запчасти для текущего ремонта.
Затраты на материалы и запчасти для текущего ремонта вычисляют на основании смет и дефектных ведомостей на затраченные материалы:
а) стоимость материала: 1774,3 тыс. руб.
б) транспортные расходы: 248,4 тыс. руб.
Итого затраты на материалы и запчасти для текущего ремонта составляют: 2022,7 тыс. руб.
12.13. Налоги, сборы, платежи и отчисления.
а) Дорожный налог составляет 1 % от суммы пунктов с 12.1 по 12.12:
17425,655·0,01 = 174,257 тыс. руб.
б) Земельный налог рассчитывается в зависимости от ставки на занимаемую площадь, при этом надо учитывать льготу для коммунальных предприятий (70 %).
Земельный налог составляет: 7,9 тыс. руб.
12.14. Затраты на охрану труда и ТБ.
В затраты на охрану труда и технику безопасности входят: затраты на спец. одежду; спец. питание для работников с вредными условиями труда и т.п. По плану на 2003 год они составляют 99,1 тыс. руб.
12.15. Затраты на износ МБП.
Затраты на износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов составляют в год: 27,8 тыс. руб.
12.16. Проезд в отпуск.
Проезд в отпуск (ПО) рассчитывается исходя из стоимости проезда до Москвы и обратно:
n – численность работающего персонала.
12.17. Общехозяйственные расходы.
В общехозяйственные расходы входят затраты на АУП, а именно: заработная плата административно-управленческого персонала; проезд в отпуск; затраты электро, теплоэнергии; амортизация основных фондов и т.д. В год затраты на АУП составляют 1392,5 тыс. руб.
12.18. Необходимая прибыль.
П = Эсеб.·Pпр·0,01
Эсеб. – себестоимость вырабатываемого тепла, тыс. руб.;
Себестоимость вырабатываемого тепла вычисляется путём суммы затрат пунктов с 12.1 по 12.17.
Pпр – необходимая прибыль, %.
П = 19199,212·0,6·0,01 = 115,1953 тыс. руб.
Итого годовые обще эксплуатационные затраты составляют:
ΣЭ = 19314,4073 тыс. руб.
Стоимость 1 Гкал равна:
Итого стоимость 1 Гкал вырабатываемого тепла равна 319,3 руб.
Таблица расчёта стоимости тепловой энергии.
Статьи затрат
|
Ед. измер.
|
Затраты
|
На
1 Гкал в руб.
|
На
1 Гкал в %.
|
1. Затраты на топливо
|
тыс. руб.
|
5811,857
|
96,07
|
30,09
|
2. Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
1604,025
|
26,52
|
8,305
|
3. Отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
571,033
|
9,44
|
2,957
|
4. Отчисления на социальное страхование
|
тыс. руб.
|
6,42
|
0,11
|
0,033
|
5. Амортизационные отчисления
|
тыс. руб.
|
361,4
|
5,97
|
1,871
|
6. Отчисления в ремонтный фонд
|
тыс. руб.
|
537,9
|
8,89
|
2,785
|
7. Затраты на электроэнергию
|
тыс. руб.
|
3572,735
|
59,06
|
18,5
|
8. Затраты на использованную воду
|
тыс. руб.
|
2105,975
|
34,81
|
10,904
|
9. Затраты на использование канализации
|
тыс. руб.
|
321,81
|
5,32
|
1,666
|
10. Затраты на технологический транспорт
|
тыс. руб.
|
474,3
|
7,84
|
2,456
|
11. Затраты на обслуживание и текущий ремонт газового оборудования
|
тыс. руб.
|
35,5
|
0,59
|
0,184
|
12. Материалы и запчасти для текущего ремонта
|
тыс. руб.
|
2022,7
|
33,44
|
10,47
|
13. Налоги, сборы, платежи, отчисления (дорожный фонд, земельный налог, налог на имущество, налог на прибыль)
|
тыс. руб.
|
182,157
|
3,01
|
0,943
|
14. Затраты на охрану труда и ТБ
|
тыс. руб.
|
99,1
|
1,64
|
0,513
|
15. Затраты на износ МБП
|
тыс. руб.
|
27,8
|
0,46
|
0,144
|
16. Проезд в отпуск
|
тыс. руб.
|
72
|
1,19
|
0,373
|
Итого прямые затраты
|
тыс. руб.
|
17806,712
|
|
|
17. Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
1392,5
|
23,02
|
7,21
|
Итого себестоимость
|
тыс. руб.
|
19199,212
|
|
|
18. Необходимая прибыль
|
тыс. руб.
|
115,1953
|
1,9
|
0,596
|
Итого годовые обще эксплуатационные затраты
|
тыс. руб.
|
19314,4073
|
|
|
Стоимость 1 Гкал вырабатываемого тепла
|
руб.
|
|
319,3
|
|
13. Технико-экономические показатели работы котельной.
№
|
Показатель
|
Ед. изм.
|
Значение
|
1
|
Удельный расход газа на 1 Гкал выробатываемого тепла
|
м3/Гкал
|
147
|
2
|
Удельный расход газа на 1 т пара
|
м3/т
|
82,45
|
3
|
Удельный расход электроэнергии на 1 Гкал
|
кВт/Гкал
|
25,24
|
4
|
Удельный расход электроэнергии на 1 т пара
|
кВт/т
|
14,6
|
5
|
Удельный расход водопроводной (сырой) воды на 1 Гкал
|
м3/Гкал
|
3,32
|
|
