Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Нижнекамскшина»
|
Скачать 2.15 Mb.
|
2.3. Основные показатели деятельности в сравнении с предыдущим годомТаблица 2
За 2011 год произведено 9 855,5 тыс. шин, что на 1 096,3 тыс. шин меньше, чем за 2010 год. Снижение составило 10,0%, в том числе: - по грузовым шинам – 30,2%; - по сельскохозяйственным шинам – 37,7%. Рост производства легковых шин составил 1%.. Снижение объемов производства связано с прекращением производства грузовых шин основного ассортимента. Коэффициент загрузки производственных мощностей за 2011 год составил 87,9% (за 2010 год – 85,3%). Анализ выручки и прибыли (убытка) Выручка от продаж по Обществу за 2011 год составила 23 765,5 млн. руб. Однако, данная сумма не сопоставима с суммой выручки за 2010 год, т.к. не сопоставима хозяйственная деятельность Общества. В 2010 году Общество производило продукцию на давальческом сырье, и соответственно выручка составляла стоимость только производства, без учета давальческого сырья и материалов. Себестоимость реализованной продукции и услуг за 2011 год составила 23 734,1 млн. руб. Себестоимость не сопоставима аналогично выручке. Сравнительный анализ по элементам затрат. 1. Энергозатраты за 2011 год составили 1744,1 млн. руб., по сравнению с 2010 годом снижены на 353,4 млн. руб. (16,9%), в том числе: Снижение на 350,2 млн. руб. (16,7%) за счет снижения тарифов (на тепловую энергию – 403,4 млн.руб.) и на 3,3 млн.руб. (0,2%) за счет снижения объемов потребления энергоресурсов (в основном тепло- и электроэнергии). Индекс цен на энергоресурсы – 83,3%. Средние покупные тарифы за 2011 год ниже средних покупных тарифов за 2010 год: - по теплоэнергии - на 31,1%; - по стокам х/п - на 11,1%; - по хоз.питьевай воде – на 2,8%. По электроэнергии средние покупные тарифы возросли на 8,4% к уровню 2010 года. Анализ расхода энергоресурсов Таблица 3
2. Затраты на оплату труда составили 1 401,3 млн.руб., по сравнению с 2010 годом уменьшились на 346,6 тыс. рублей за счет снижения численности работников ОАО «Нижнекамскшина». Среднесписочная численность работников уменьшилась на 2 068 человека, средняя заработная плата работников увеличилась на 1 532 руб. или 8,0% (с 19 244 руб. до 20 766 руб.). Изменение фактической среднесписочной численности по Обществу в 2011 году произошло по следующим причинам: 1. В соответствии с проектами «Реорганизации служб ОАО «Нижнекамскшина» исключено: С 01.02.2011 года Аппарат управления - 336 единиц, в том числе РСС - 332 единицы, рабочие – 4 единицы (передано в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - 261 единица, ООО «НТЦ «Кама» - 4 единицы, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - 10 единиц, сокращено – 61 единица); С 1.04.2011 года Аппарат управления (Центральная бухгалтерия) – 74 единицы, в том числе РСС – 74 единицы (передано в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»); С 22.04.2011 года Цех хранения оборудования, комплектующих и таможенного хранения грузов - 49 единиц, в том числе РСС - 5 единиц, рабочие – 44 единицы (передано в ООО «Татнефть-Нефтехимснаб») С 1.05.2011 года Цеха общеобъединенческого назначения (цех ВиК, цех ВПС, Цех ЭКТЭ, ЦИЭТЛ) - 364 единицы, в том числе РСС - 45 единиц, рабочие – 319 единиц (создано ООО «Энергошинсервис» с численностью 353 единицы); С 1.07.2011 Прекращение выпуска основного ассортимента грузовых шин - 2923 единицы, в том числе РСС – 288 единиц, рабочие – 2635 единиц (создано ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» с численностью 2852 единицы). 3. Сумма отчислений на социальные нужды составила 480,1 млн. руб., то есть увеличилась на 24,7 млн. руб. (5,4%). С учетом изменения законодательства в части расчета страховых выплат по фонду оплаты труда - согласно Федеральному закону №212-ФЗ от 24.07.09г., фискальная нагрузка на предприятия в 2011г увеличится с 26% (в 2010 году) до 34% от фонда оплаты труда. 4. Прочие расходы составили 1 122,2 млн. руб., по сравнению с 2010 годом увеличились на 73,3 млн. руб. (7,0%), в результате увеличения стоимости услуг по управлению ООО «УК «ТННХ» на 196,0 млн. руб. в связи с отменой давальческой схемы работы. 5. Сумма услуг промышленного характера (УПХ) составила 1 432,9 млн. руб., что меньше суммы услуг, оказанных в 2010 году, на 110,5 млн. руб. (7,2%). На снижение суммы УПХ повлияло прекращение выпуска грузовых шин и в результате сдача в арендное пользование зданий, сооружений и оборудования вновь образованному предприятию ООО «НЗГШ». 6. Затраты на вспомогательные материалы составили 266,0 млн. руб., это на 21,8 млн.руб. (7,6%) меньше, чем в 2010 году. Снижение вызвано передачей зданий и оборудования в арендное пользование, а также уменьшением численности работников. Амортизация основных средств составила 305,2 млн. руб., что на 23,0 млн. руб. больше, чем за 2010 год, за счет обновления основных фондов. Прибыль от продаж по Обществу за 2011 год составила 31,4 млн. руб. В сравнении с 2010 годом прибыль уменьшилась на 218,2 млн. руб. или 87,4%., т.к. отражены дополнительные расходы: в соответствии с законодательством сформировано оценочное обязательство на оплату отпусков в сумме 59,6 млн. руб.; Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, за 2011 год увеличились на 4,7 млн. руб. (1,9%) и составили 250,7 млн. руб., в т. ч. содержание объектов непромышленной сферы – на 6,7 млн. руб. Убыток до налогообложения по Обществу за 2011 год составил 312,2 млн. руб., за 2010 год убыток составил 152,2 млн. руб. Анализ формирования прибыли (убытка) до налогообложения Таблица 4 млн. руб.
Чистый убыток по Обществу за 2011 год составил 325,0 млн. руб., что на 125,0 млн. руб. больше убытка, полученного в 2010 году. 3. Финансовое состояние |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Пояснительная записка к годовому отчету о деятельности ОАО «Знамя» за 2011 год Основные положения учетной политики организации и расшифровка отдельных показателей отчетности |
|
Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год Органами управления Обществом являются общее собрание акционеров, Совет директоров, Управляющий директор предприятия – Руководитель... |
|
Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «фрц» Создано в соответствии с учредительным договором о создании Общества Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом... |
|
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2012 год... Банк «Столичный Кредит» создан в форме общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированный в Российской Федерации для осуществления... |
|
Пояснительная записка к годовому отчету областного государственного... Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий для детей «Надежда» расположено по адресу: г. Старый Оскол,... |
 |
Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 г. Сведения о предприятии Единый государственный реестр юридических лиц, инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Воскресенску... |
|
Пояснительная записка к годовому отчету кредитной организации за 2012 год «апабанк» (Закрытое акционерное общество) (акб «апабанк» (зао)) за 2012 год, по российским правилам бухгалтерского учета (далее –... |
|
Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «Гостиница «Алгоритм» Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г |
|
К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Туймазинский... Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «тза» за 2014 год, подготовленной... |
|
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьпромвентиляция» Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьпромвентиляция» за 2011 год,... |
|
Пояснительная записка к отчету о работе Государственной инспекции... Общие сведения по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства |
|
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Туймазинский... Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «тза» за 2012 год, подготовленной... |
|
Пояснительная записка к отчету о финансировании муниципальных программ... Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе» |
|
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета закрытого административно-территориального... Организационная структура органов власти муниципального образования зато александровск представлена |
|
Пояснительная записка о работе Государственной инспекции труда в... Анализ проведенной работы свидетельствует, что интенсивность действий государственных инспекторов труда по ряду направлений деятельности... |
|
Проект пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год Решением районного Совета народных депутатов от 26. 12. 2014 №5-35 «О бюджете Погарского района на 2015 год и на плановый период... |