Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Нижнекамскшина»

Скачать 2.15 Mb.

Название	Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «Нижнекамскшина»
страница	2/17
Тип	Пояснительная записка

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Пояснительная записка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Условия хозяйственной деятельности Общества сложились как под влиянием действия общеэкономических (внешних) факторов, так и в результате влияния внутренних факторов.

К числу внешних факторов относятся:

Увеличение объемов производства предприятиями шинной отрасли РФ.

Объем производства шинных заводов РФ за 2011 год составил 31 725,4 тыс. шт., что на 2 628,5 тыс. шт. (9,0%) больше объемов производства предыдущего года. Доля ОАО «Нижнекамскшина» в общем объеме производства шин шинными заводами РФ снизилась с 37,8% в 2010 году до 31,1% в 2011 году, что связано с прекращением производства шин грузового ассортимента с 01.07.2011 года и ростом объёмов производства шин заводами-конкурентами.

Увеличение тарифов на энергетику и стоимости услуг сторонних организаций.

За 2011 год индекс средних цен на энергоресурсы, получаемые ОАО «Нижнекамскшина», составил 83,3% к 2010 году (за 2010 год данный индекс составлял 106,1% к 2009 году)., в т. ч. на электрическую энергию 108,4%, на теплоэнергию – 69,0% (договор с ТГК-16).

К числу внутренних факторов относятся:

Стратегическое партнерство с ОАО «Татнефть». Предприятие работает в составе нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». С 1 января 2011 года отменена давальческая схема работы ОАО «Нижнекамскшина» с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (протокол совещания по схеме организации работы шинных заводов НХК ОАО «Татнефть» № 122/МНУ от 18.10.2010).
Передача управленческого персонала предприятий с соответствующими функциями в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», в рамках проводимых мероприятий по реорганизации структур управления предприятий НХК, способствует принятию управленческих решений. В 2011 году проведена реорганизация энергетической службы с созданием (с 01.05.2011) ООО «Энергошинсервис» для подрядного обслуживания энергетических объектов ОАО «Нижнекамскшина» (приказ №65 от 01.03.2011).

2.2. Выполнение плановых показателей

Фактический выпуск шин составил 9 855,5 тыс. шт., при плане 11 911,2 тыс. шт., отклонение - - 2 055,7 тыс. шт. (17,3%) связано с прекращением производства основного ассортимента грузовых шин во 2-м полугодии 2011 года.
Выручка от продаж планировалась в сумме 35 230,2 млн. руб., при текущем планировании (с учетом снятия с производства грузовых шин) план составил 25 255,9 млн. руб., фактическая выручка от продаж составила 23 765,5 млн. руб., что ниже плана на 1 490,4 млн. руб. (5,9%). Невыполнение связано с корректировкой в течение 2011 года плана производства и стоимости по изготовлению готовой продукции.
Себестоимость реализованной продукции и услуг планировалась в сумме 24 978,9 млн. руб., фактическая себестоимость составила 23 734,1 млн. руб., что ниже плана на 1 244,8 млн.руб. (5,0%).

С целью оптимизации затрат службами ОАО «Нижнекамскшина» был разработан план технико-экономических мероприятий на 2011 год на общую сумму 205,8 млн. рублей, включая сырье. Мероприятия направлены на экономию всех материальных ресурсов, используемых в производственном процессе. В результате выполнения мероприятий получен экономический эффект в сумме 109,7 млн. рублей, отклонение от запланированного - - 96,2 млн. руб., в т. ч. по экономии сырья и материалов - -106,3 млн. руб. (перенос работ по внедрению мероприятий на 2012 год).
Прибыль от продаж планировалась в сумме 277,1 млн. руб., фактически получена прибыль от продаж в сумме 31,5 млн. руб., отклонение - -245,6 млн. руб.(88,6%).
Убыток до налогообложения за 2011 год составил 312,2 млн. руб., при плане – -341,7 млн.руб.
Фактическая среднесписочная численность составила 5 654 чел. при плане 5 677 чел. (приложение 7.7.).

Средняя заработная плата составила 20 766 руб. при плане 21 004 руб.
План на 2012 год сформирован с учетом ООО «Энергошинсервис», как отдельного юридического лица. Производственная программа на 2012 год запланирована в объёме 10 688,9 тыс. шт. шин, что на 8,5% выше уровня, достигнутого в 2011 году.

Выручка от реализации шин, работ, услуг запланирована в сумме 19 646,9 млн. руб.

Прибыль до налогообложения запланирована в сумме 113,9 млн. руб. Прибыль, с разрешения общего собрания акционеров, будет направлена на предоставление беспроцентного займа своим работникам (компенсация первоначального взноса при приобретении жилья) и выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором на 2012 год.

Планируемая среднесписочная численность на 2012 год – 4 200 человек.

Средняя зарплата на 2012 год планируется на уровне 22 652 руб., исходя из утвержденных лимитов численности и фонда заработной платы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Похожие:

	Пояснительная записка к годовому отчету о деятельности ОАО «Знамя» за 2011 год Основные положения учетной политики организации и расшифровка отдельных показателей отчетности		Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год Органами управления Обществом являются общее собрание акционеров, Совет директоров, Управляющий директор предприятия – Руководитель...
	Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «фрц» Создано в соответствии с учредительным договором о создании Общества Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом...		Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2012 год... Банк «Столичный Кредит» создан в форме общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированный в Российской Федерации для осуществления...
	Пояснительная записка к годовому отчету областного государственного... Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий для детей «Надежда» расположено по адресу: г. Старый Оскол,...		Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 г. Сведения о предприятии Единый государственный реестр юридических лиц, инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Воскресенску...
	Пояснительная записка к годовому отчету кредитной организации за 2012 год «апабанк» (Закрытое акционерное общество) (акб «апабанк» (зао)) за 2012 год, по российским правилам бухгалтерского учета (далее –...		Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету ОАО «Гостиница «Алгоритм» Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Туймазинский... Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «тза» за 2014 год, подготовленной...		Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьпромвентиляция» Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьпромвентиляция» за 2011 год,...
	Пояснительная записка к отчету о работе Государственной инспекции... Общие сведения по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства		Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Туймазинский... Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «тза» за 2012 год, подготовленной...
	Пояснительная записка к отчету о финансировании муниципальных программ... Муниципальная программа «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»		Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета закрытого административно-территориального... Организационная структура органов власти муниципального образования зато александровск представлена
	Пояснительная записка о работе Государственной инспекции труда в... Анализ проведенной работы свидетельствует, что интенсивность действий государственных инспекторов труда по ряду направлений деятельности...		Проект пояснительная записка к отчету об исполнении районного бюджета за 2015 год Решением районного Совета народных депутатов от 26. 12. 2014 №5-35 «О бюджете Погарского района на 2015 год и на плановый период...

Руководство, инструкция по применению