Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год




НазваниеПриморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год
страница9/17
ТипОтчет
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Субвенции

Общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований предусмотрен в сумме 6817,7 млн рублей. Бюджетные ассигнования освоены в сумме 6428,7 млн рублей или на 94,3 %.

1.Основную долю (91,3 % по подразделу) составили субвенции для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Утвержденные законом бюджетные ассигнования (6177,2 млн рублей) освоены в сумме 5868,6 млн рублей или на 95,0 %.

Бюджетам муниципальных образований направлены следующие субвенции:

1390,0 млн рублей или 98,0 % (план - 1418,5 млн рублей) - на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов в части возмещения затрат или недополученных доходов организациям, производящим тепловую и электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края;

96,9 млн рублей или 96,4 % (100,5 млн рублей) - на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием. Данное расходное обязательство возникло после внесения изменений в краевой бюджет Законом Приморского края от 30 сентября 2010 года № 671-КЗ, а именно сокращением бюджетных ассигнований в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на организацию питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (указаны выше) на сумму 100,5 млн рублей и отражением в краевом бюджете как субвенций на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием в том же объеме;

3998,6 млн рублей или 93,6 % (4272,7 млн рублей) - на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам. Согласно бюджетной отчетности главного распорядителя - департамента образования и науки Приморского края - экономия средств образовалась в связи с оптимизацией сети и реорганизации образовательных учреждений;

21,39 млн рублей или 99,8 % (21,44 млн рублей) - на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

300,0 млн рублей или 100 % - на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав;

94,4 млн рублей или 100 % - на реализацию государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа;

20,0 млн рублей или 90,6 % (22,1 млн рублей) - на осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям законодательства. Главный распорядитель бюджетных средств - департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края. Средства не освоены в полном объеме в результате прекращения исполнения переданных государственных полномочий муниципальными образованиями Приморского края в соответствии с внесенными изменениями в Закон Приморского края от 17 марта 2008 года № 216-КЗ (Законом Приморского края от 2 июля 2010 № 641-КЗ) и отсутствием специалистов, осуществляющих исполнение переданных полномочий;

19,1 млн рублей или 100 % - на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда;

22,5 млн рублей или 99,2 % (22,7 млн рублей) - на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий. Главный распорядитель бюджетных средств - отдел по исполнению административного законодательства Приморского края.

2.В сумме 524,8 млн рублей запланированы иные безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам муниципальных образований. Кассовый расход составил 445,3 млн рублей или 84,8 %. Средства направлены:

180,7 млн рублей или 80,4 % (план - 224,7 млн рублей) - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Не исполнены бюджетные назначения в сумме 44,0 млн рублей за счет сокращения классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях и отсутствием потребности.

Департаментом регионального развития Министерства образования и науки Российской Федерации не принят во внимание прогноз ожидаемой экономии средств федерального бюджета на указанные цели, представленный департаментом образования и науки Приморского края в сентябре 2010 года, и не уменьшены бюджетные ассигнования по данной целевой статье согласно фактической потребности;

129,7 млн рублей или 89,0 % (145,7 млн рублей) - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Не освоены федеральные средства в объеме 16,0 млн рублей в связи с отсутствием потребности;

134,8 млн рублей или 87,4 % (154,4 млн рублей) - денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи. По данным главного распорядителя – департамента здравоохранения Приморского края - неосвоенный остаток в сумме 19,6 млн рублей образовался в связи с тем, что фактическая среднегодовая численность врачей, среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи составляет 1693 человека, что на 107 человек меньше предусмотренной по плану (1800 человек).

3.Расходные обязательства на руководство и управление в сфере установленных функций за счет средств федерального бюджета предусмотрены в сумме 115,7 млн рублей. Средства освоены на 114,8 млн рублей или 99,2 %. Средства в бюджеты муниципальных образований направлены на следующие цели:

19,1 млн рублей или 100 % - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

87,299 млн рублей или 99,9 % (87,3 млн рублей) - на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

0,3 млн рублей или 42,1 % (0,8 млн рублей) - на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. По информации главного распорядителя средств управления по координации правоохранительной деятельности Приморского края бюджетные назначения не исполнены в сумме 0,5 млн рублей в результате возврата от муниципальных образований неиспользованных остатков субвенций по причине отсутствия потребности в данных средствах;

7,9 млн рублей или 95,0 % (8,4 млн рублей) - на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей. Согласно сведениям главного распорядителя средств Администрации Приморского края остаток федеральных средств в сумме 0,5 млн рублей не освоен в связи с экономией расходов при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года по 10 муниципальным образованиям Приморского края ввиду безвозмездного предоставления помещений и услуг при проведении переписи.

Иные межбюджетные трансферты

За счет федеральных средств в сумме 256,0 млн рублей или 87,7 % к плану (292,0 млн рублей) бюджетам муниципальных образований Приморского края направлены следующие средства:

4,6 млн рублей или 100,0 % - на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

145,2 млн рублей или 100,0 % - на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО;

23,4 млн рублей или 100,0 % - на переселение граждан из ЗАТО;

22,7 млн рублей или 98,2 % (план - 23,1 млн рублей) - на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат;

60,1 млн рублей или 62,8 % (95,7 млн рублей) - на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. Согласно сведениям главного распорядителя средств - департамента финансов Приморского края не исполнены бюджетные назначения на сумму 35,6 млн рублей в связи с возвратом средств Партизанским городским округом ввиду несвоевременного предоставления договоров на приобретение жилья получателями средств субсидий

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

Законом межбюджетные трансферты утверждены в объеме 3617,8 млн рублей. Уточненные бюджетные назначения составили 3630,2 млн рублей. Исполнение - 3589,4 млн рублей или 98,9 %. Объем неисполненных бюджетных назначений составил 40,8 млн рублей.

Бюджетные ассигнования направлены:

3225,1 млн рублей или 100,0 % - страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. Средства перечислены в ТФОМС;

71,4 млн рублей или 99,0 % (72,1 млн рублей) - на осуществление переданных государственных полномочий в сфере занятости населения в части возмещения расходов Пенсионного Фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно (включая расходы на их доставку);

292,9 млн рублей или 88,0 % (332,9 млн рублей) - на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами. Не освоено 40,0 млн рублей в связи с неукомплектованностью кадровым составом, а именно: фактическая среднегодовая численность врачей, среднего медицинского персонала участковой службы составляет 1707 человек, что на 171 человека меньше плановой численности (1878 человек).

Долгосрочные краевые целевые программы

Уточненные расходы краевого бюджета на реализацию 22 долгосрочных КЦП составили 24727,7 млн рублей, исполнение по 19 долгосрочным КЦП - 22011,8 млн рублей или 89,0 %.

Не исполнены в полном объеме программы "Доступное жилье - жителям Приморского края" на 2010-2015 годы в сумме 15,0 млн рублей (главный распорядитель средств краевого бюджета - департамент градостроительства Приморского края), "Улучшение условий охраны труда в Приморском крае" на 2007-2010 годы - в сумме 1,1 млн рублей (управление по труду Приморского края) и мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию добровольного переселения в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, на сумму 10 млн рублей (управление государственной службы занятости населения Приморского края).

Отсутствие исполнения по региональной программе переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, связано с длительным согласованием изменений в программу.

Срок реализации программы "Улучшение условий охраны труда в Приморском крае" окончен в 2010 году. В соответствии с паспортом программы общий объем ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий программы в 2007-2010 году, составил 6,2 млн рублей, уточненные бюджетные назначения - 4,5 млн рублей. Фактически на исполнение программных мероприятий средства выделялись только в 2007-2008 годах в общей сумме 3,1 млн рублей. В 2009 году внесением изменений в закон о краевом бюджете программа была исключена из перечня программ, финансируемых из краевого бюджета. В 2010 году программа хотя и подлежала финансированию, однако освоение средств не представлялось возможным в связи с поздним (22 декабря 2010) внесением изменений в закон Приморского края в части государственного заказчика (согласно информации управления по труду Приморского края).

То есть исполнение за весь период реализации программы составило 68,5 % к уточненным бюджетным назначениям и 49,8 % к паспорту программы. Как следствие, ожидаемые конечные результаты от реализации программы не достигнуты.

Контрольно-счетной палатой неоднократно обращалось внимание на нарушение требований пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части сроков утверждения программ, предлагаемых к финансированию с очередного финансового года (не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона о соответствующем бюджете в Законодательное Собрание Приморского края).

В 2010 году в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением Администрации Приморского края от 21 июля 2010 года № 258-па утверждена программа "Доступное жилье - жителям Приморского края" на 2010-2015 годы.

Согласно паспорту программы объем финансирования на 2010 год составляет 100 млн рублей, в результате чего должен быть достигнут ряд целевых индикаторов, в том числе строительство 61 квартиры для улучшения жилищных условий малоимущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях Приморского края и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным законодательством.

На данные цели в краевом бюджете в 2010 году предусмотрены 15,0 млн рублей в виде субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях Приморского края и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством (далее – субсидии на строительство жилых зданий). Для получения субсидии на строительство жилых зданий в 2010 году муниципальные образования, которые соответствуют требованиям, указанным в паспорте программы, предоставляют в департамент градостроительства Приморского края в срок до 1 октября 2010 года необходимый пакет документов.

В соответствии с информацией департамента градостроительства Приморского края средства не освоены по причине того, что в 2010 году от муниципальных образований не поступило ни одной заявки на предоставлении субсидии на строительство жилых зданий.

По мнению Контрольно-счетной палаты, отсутствие заявок от муниципальных образований связано с невозможностью выполнить за небольшой период времени (с конца июля по 1 октября) установленные программой условия получения субсидии в 2010 году:

наличие утвержденной долгосрочной муниципальной целевой программы по строительству малобюджетного жилья, предусматривающей мероприятия по строительству жилых зданий для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан в муниципальном образовании;

наличие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования, предусматривающего средства на исполнение указанных расходных обязательств;

наличие технико-экономического обоснования и утвержденной проектно-сметной документации на строящиеся объекты;

наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации и утвержденных сводных сметных расчетов стоимости строительства объекта.

К примеру, только во Владивостокском городском округе муниципальная долгосрочная целевая программа по строительству малобюджетного жилья утверждена 29 сентября 2010 года.

То есть изначально достижение поставленных на 2010 год ожидаемых результатов, а также освоение утвержденных бюджетных назначений было невозможно. Это говорит о неэффективной работе департамента градостроительства Приморского края в части исполнения мероприятий программы.

Еще по одной программе ожидаемые конечные результаты не будут достигнуты – это программа "Развитие библиотечно-информационного обслуживания в Приморском крае" на 2009-2012 годы. По результатам анализа эффективности реализации краевых целевых программ за 2009 год, проведенного департаментом экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, программа признана эффективной. Однако бюджетные назначения на 2010 год не предусматривались и не утверждались (согласно паспорту программы объем финансирования на 2010 год составляет 10,2 млн рублей).

Исполнение по остальным программам представлено в диаграмме.



При исполнении программ в течение года имеет место их неравномерное исполнение.


Наименование программы

Процент исполнения

январь-март

январь-июнь

январь-сентябрь

январь-декабрь

"Электронное Приморье" на 2005-2010 годы

0,0

0,0

4,8

98,9

"Квартира молодой семье" на 2002-2010 годы

0,0

0,0

7,4

86,8

"Кардиохирургия" на 2006-2010 годы

0,0

0,0

11,3

100,0

"Здоровое поколение Приморского края"

на 2008-2011 годы

0,0

0,0

16,5

100,0

"Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" на 2007-2012 годы

0,0

1,0

27,7

90,4

"Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010-2014 годы

0,0

2,6

29,1

72,3

"О социальном развитии села до 2010 года"

0,0

5,0

29,6

73,4

"Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы

0,0

11,5

21,6

71,7

"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Приморского края на 2009-2011 годы"

0,0

12,4

12,4

20,2

"Развитие малого и среднего предпринимательства в ПК" на 2008-2010 годы

0,0

19,8

30,5

96,8

"Развитие с/х производства в Приморском крае" на 2008-2012 годы

0,0

19,8

57,1

97,8

"Программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2010 году"

0,0

31,6

60,9

97,6

"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы

0,1

59,8

80,8

83,5

"Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Приморском крае" на 2009-2010 годы

0,9

11,0

27,0

80,2

"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Приморском крае" на 2009-2012 годы

1,0

23,6

62,5

97,8

"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР"

на 2008-2012 годы

5,9

30,8

61,1

88,3

"Пожарная безопасность" на 2005-2012 годы

8,8

24,8

48,1

94,1

"Дороги края (2007-2017 годы)"

12,5

26,3

63,1

96,4

"Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007-2010 годы

24,7

47,4

63,4

83,2

Процент исполнения всех программ

6,6

29,5

59,7

89,0
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Похожие:

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconОтчет о проведении контрольного мероприятия по вопросу расходования...
Приморского края на обеспечение пожарной безопасности (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) в 2012 году и январе-сентябре...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconГодовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной...
Департамент гражданской защиты Приморского края является ответственным исполнителем по государственной программе Приморского края...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconОтчет о проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета...
Приморского края от 29 декабря 2011 года №58 "Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2012 год"...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconИнформация по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных...
Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПриморского края постановление
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconЗакон Приморского края от 07. 09. 2011 №808-кз «Кодекс этики и служебного...
Закон Приморского края от 07. 09. 2011 №808-кз «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Приморского...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconАдминистрация приморского края постановление
Фз "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", от 21 ноября 2011 года n 323-фз "Об основах охраны здоровья...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconАдминистрация приморского края постановление
Фз "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", от 21 ноября 2011 года n 323-фз "Об основах охраны здоровья...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПодпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"
Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2016 год по государственным программам Приморского края и непрограммным...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconОсновные итоги деятельности органов испольнительной власти приморского края за 2016 год
Основные итоги социально-экономического развития Приморского края приведены в приложении

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconЗакон приморского края от 06. 06. 2005 n 256-кз "О внесении изменений...
Приказ департамента здравоохран адм края от 18. 02. 2005 n 42-о "О предоставлении льгот по медицинскому обслуживанию и лекарственному...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПостановление от 21 мая 2012 г. N 129-па о программе государственных...
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года n 856 "о программе государственных гарантий оказания гражданам...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПлан работы департамента здравоохранения приморского края на 2014 год
План коллегий департамента здравоохранения Приморского края (четвертый четверг месяца)

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПрокуратура приморского края
Методические рекомендации разработаны отделом ведомственной статистики и методического обеспечения управления правовой статистики...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconФгбу «амп приморского края и Восточной Арктики» Новичков А. И. Приказ №253
Федеральное государственное бюджетное учреждение «администрация морских портов приморского края и восточной арктики»

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconФгбу «амп приморского края и Восточной Арктики» Углов А. М. Приказ №442
Федеральное государственное бюджетное учреждение «администрация морских портов приморского края и восточной арктики»


Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск