Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год


НазваниеПриморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год
страница10/17
ТипОтчет
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


Как видно из таблицы по значительному числу программ использование средств краевого бюджета начинается со второго полугодия, при этом используется большая часть годовых бюджетных назначений. В основном это связано с отсутствием финансирования, что, в свою очередь, влияет на планы главных распорядителей по проведению конкурсных процедур и на заключение государственных контрактов.

Расходы по долгосрочным КЦП в 2010 году исполнялись 21 главным распорядителем средств краевого бюджета. Наиболее крупные - департамент дорожного хозяйства Приморского края (33,7 % в общем объеме расходов на программы, исполнение по трем ДКЦП составило 93,0 %), департамент градостроительства Приморского края (31,5 %, исполнение по семи ДКЦП - 75,8 %), департамент имущественных отношений Приморского края (23,2 %, исполнение по одной ДКЦП - 100,0 %). На долю остальных приходится 11,6 %.



Несмотря на то, что в целом каждым главным распорядителем средства на реализацию программ освоены выше среднего, по некоторым программам главными распорядителями средства освоены на уровне менее 50 %:

департамент образования Приморского края

"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Приморского края на 2009-2011 годы", уточненные бюджетные назначения - 0,85 млн рублей, исполнение - 0,17 млн рублей или 20,2 %. По информации департамента это связано с отсутствием потребности в профессиональной переподготовке лиц, включенных в резерв развития. Переподготовку прошли 6 человек;

департамент градостроительства Приморского края

"О социальном развитии села до 2010 года", уточненные бюджетные назначения - 97,6 млн рублей, исполнение - 40,9 млн рублей или 41,9 %. Средства использованы для объекта "Подъяпольский групповой водовод сельскохозяйственного назначения для водоснабжения сел Подъяпольское и Мысовое Шкотовского района Приморского края". Средства в виде субсидий на строительство другого объекта - первой очереди "Ханкайского группового водопровода сельскохозяйственного назначения для водоснабжения сел Астраханка и Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края" в сумме 50 млн рублей в полном объеме не освоены по информации департамента в связи с тем, что лимиты бюджетных обязательств доведены 1 октября 2010 года, финансирования не было;

"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы, средства в сумме 11,1 млн рублей на реконструкцию здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском округе по ул. Лесной не использовались. По информации департамента это связано с поздним (21.12.2010) внесением изменений в саму программу в части финансирования реконструкции данного объекта, так как согласно паспорту программы на 2010 год реконструкция не планировалась. Однако, согласно информации, поступившей от департамента на запрос Контрольно-счетной палаты об исполнении программных мероприятий за 9 месяцев 2010 года, отсутствие исполнения связано с тем, что принято решение о нецелесообразности реконструкции здания под дом-интернат из-за невозможности оформления земельного участка, принадлежащего военным.

Необходимо отметить тот факт, что согласно паспорту программы, расходы на реконструкцию объекта в 2009 году также не были предусмотрены, однако уточненные бюджетные назначения составили 5,3 млн рублей. При этом изменения в паспорт программы, касающиеся объема финансирования в 2009 году, внесены только 21 декабря 2010 года. Кроме того, за период 2008-2010 годы уточненные бюджетные назначения на реконструкцию составили 21,4 млн рублей, а исполнено 4,76 млн рублей или 22,2 % (5,6 % от 85,0 млн рублей, утвержденных в паспорте программы);

"Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007-2010 годы, уточненные бюджетные назначения - 100 млн рублей, исполнение - 38,9 млн рублей или 38,9 %. Средства направлены на строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке. Согласно информации департамента неисполнение связано с отсутствием рабочей документации, разработка которой ведется в соответствии с изменениями отдельных конструктивных элементов. На объекте ведутся строительно-монтажные работы, выполнено работ на сумму 13,6 млн рублей;

управление внутренней политики Приморского края

"Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей" на 2008-2012 годы, уточненные бюджетные назначения - 1,4 млн рублей, исполнение - 0,4 млн рублей или 27,8 %. Не проведено мероприятие по чествованию командования крупных воинских подразделений, лучших военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, посвященное Дню защитника Отечества, и торжественный прием актива ветеранских организаций, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Контрольно-счетной палатой проведены проверки реализации ДКЦП, которые показали следующее.

Программные мероприятия с начала действия программ "Кардиохирургия" на 2006-2010 годы и "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" на 2007-2010 годы реализованы неэффективно, так как департаментом здравоохранения Приморского края и управлением по физической культуре и спорту Приморского края текущее управление и контроль осуществляется ненадлежащим образом.

К примеру, управлением по физической культуре и спорту Приморского края в 2008 году не разработана нормативная правовая база для реализации отдельных программных мероприятий, в результате чего по состоянию на 1 января 2009 года остались не востребованы бюджетные ассигнования в сумме 22,4 млн рублей, предусмотренные на компенсацию затрат или недополученных доходов организациям спортивной направленности за предоставленные физкультурно-спортивные услуги населению Приморского края, а также организацию и проведение мониторинга состояния физического развития детей, подростков и молодежи и формированию базы данных.

В результате формального подхода при разработке программы "Кардиохирургия" не учтено, что один из запланированных источников реализации - федеральный бюджет не может быть использован, так как в законе о федеральном бюджете на 2006 год данная целевая программа отсутствует, соответственно данные средства для Приморского края не предусмотрены. Фактически реализация программных мероприятий осуществлялась за счет одного источника - краевого бюджета и только по одному направлению - приобретение медицинского оборудования, по двум остальным направлениям (обеспечение лечебных учреждений лекарственными препаратами, расходными материалами, препаратами крови и обучение врачей и среднего медицинского персонала в области лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы) финансирование не производилось.

Имело место неэффективное использование средств краевого бюджета в рамках реализации программных мероприятий, когда закупленное оборудование в течение длительного срока не эксплуатировалось:

спортивная форма для занятий шорт-треком на сумму 6,0 млн рублей, приобретенная в 2009 году управлением по физической культуре и спорту Приморского края с последующей передачей четырем муниципальным образованиям Приморского края, не использовалась в связи с отсутствием тренерского состава и профилирующих спортивных организаций и клубов в муниципальных образованиях;

наклонный стол для диагностики нейрокардиальных обмороков стоимостью 133,0 тыс. рублей в ГУЗ "Краевая клиническая больница № 1", поступивший и введенный в эксплуатацию в 2008 году, в течение двух лет не использовался.

В связи с низкой долей выполнения плановых значений целевых индикаторов в 2009 году департаментом экономического развития Приморского края КЦП "Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае" признана неэффективной, в том числе по результатам участия в регулярных чемпионатах России по футболу, баскетболу спортивных команд, представляющих Приморский край. Соответственно, расходы краевого бюджета на подготовку данных спортивных команд в общей сумме 376,6 млн рублей являются неэффективными.

Кроме того, проверкой Контрольно-счетной палаты установлено, что в нарушение Положения о спортивных сборных командах Приморского края (приложение № 2 к постановлению Администрации Приморского края от 20 февраля 2008 года № 36-па) за счет краевого бюджета спортивными клубами осуществляются административно-управленческие и прочие расходы на текущую деятельность клубов на общую сумму 94,7 млн рублей (2009 год - 62,8 млн рублей, 2010 год - 31,9 млн рублей).

Отчеты о расходовании бюджетных средств составляются спортивными клубами в произвольной форме, тогда как приказом Минфина России от 22 июля 2003 года № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" некоммерческим организациям, получающим бюджетные средства, рекомендовано включать в состав бухгалтерской отчетности форму № 6 "Отчет о целевом использовании полученных средств".

Исполнение программы "Приморье без наркотиков" на 2005-2010 годы за весь период действия составило 59,7 млн рублей или 84,5 % от утвержденных законами о краевом бюджете 70,7 млн рублей.

Из пяти программных мероприятий основная доля расходов (около 60,0 %) приходится на социальную популяризацию - исполнение составило 33,8 млн рублей или 83,2 %. Средства в основном использованы на изготовление, приобретение и прокат видеороликов антинаркотической направленности на краевых и районных телеканалах, пропаганду здорового образа жизни, публикацию в печати материалов антинаркотический направленности.

По остальным четырем программным мероприятиям исполнено от 83,2 % до 100,0 % бюджетных назначений.

По результатам мониторинга вредных привычек среди детей, подростков, молодежи в образовательных учреждениях Приморского края, проведенного путем анонимного анкетирования за 2005-2010 годы, сделан вывод о снижении доли "пробовавших" и "потребителей" наркотических веществ и психоактивных веществ, в том числе и в 2010 году (в разных группах анкетирования доля "пробовавших" и "потребителей" снизилась от 0,3 % до 5,0 %). Однако, в связи с тем, что в ходе проверки методика расчета не представлена, подтвердить достоверность выводов о замедлении роста или о снижении уровня наркозависимости среди молодежи в 2010 году по сравнению с такими же данными прошлых лет не представилось возможным.

Кроме того, в ходе проверки выявлено:

отсутствие документов за 2005 год, подтверждающих расходование бюджетных средств на организацию, уничтожение выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений на сельскохозяйственных угодиях механическим и химическим способами на общую сумму 0,12 млн рублей;

незаконное использование средств краевого бюджета в сумме 21,0 тыс. рублей - произведена оплата за работы, выполненные в меньшем объеме, чем это предусмотрено договорами;

заключение в середине и конце ноября 2008-2010 годов тринадцати договоров на уничтожение наркотикосодержащих растений механическим и химическим способом, что является нецелесообразным.

Программой повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 23 марта 2011 № 75-па, определено, что одним из основных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года является переход к программной структуре расходов краевого бюджета. Большая часть расходов краевого бюджета будет формироваться на основе государственных программ Приморского края, которые обеспечат участие Приморского края в реализации государственной политики либо обеспечат реализацию в установленные сроки утвержденных мероприятий.

В связи с вышеизложенным органам исполнительной власти Приморского края, отвечающим за реализацию программ и за достижение конечных результатов, уже сейчас необходимо добиваться экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля.

Кроме того, по мере развития программно-целевого принципа организации деятельности органов исполнительной власти Приморского края будет возрастать необходимость расширения всех бюджетных полномочий органами исполнительной власти Приморского края, отвечающими за реализацию соответствующих программ и подпрограмм, в связи с чем необходимо установить ответственность должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

Федеральные целевые программы

В 2010 году из федерального бюджета на реализацию мероприятий по 3 федеральным целевым программам выделено 24 152,8 млн рублей, освоено 20 497,6 млн рублей или 84,8 %.

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" занимает 99,5 % средств (24 047,2 млн рублей), выделяемых из федерального бюджета на реализацию программ. За 2010 год освоено 84,8 % или 20 398,0 млн рублей. Из них 19 280,7 млн рублей или 94,5 % - это средства по подпрограмме "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Анализ освоения средств, выделенных в рамках данной подпрограммы главным распорядителям средств, приведен в соответствующем разделе Заключения.

Средства на софинансирование по объектам реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования Приморского края и искусственных сооружений на них согласно мероприятиям подпрограммы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" освоены департаментом дорожного хозяйства Приморского края на 64,2 % или 1 117,3 млн рублей.

Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края исполнены ФЦП:

"Социальное развитие села до 2012 года" - в полном объеме (67,8 млн рублей);

"Сохранение и восстановление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года" - на 84,6 %. Выплаты субсидий на приобретение средств химизации в сумме 32 020,2 тыс. рублей произведены по всем документам, фактически поданным сельскохозяйственным товаропроизводителями.

Расходы на проведение в г. Владивостоке в 2012 году саммита в рамках форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество"

Законом о краевом бюджете на 2010 год общий объем средств для реализации мероприятий подпрограммы федеральной целевой программы и краевой целевой программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" предусмотрен в сумме 41 539,12 млн рублей, в том числе:

22 307,84 млн рублей - за счет федерального бюджета;

19 231,28 млн рублей - за счет краевого бюджета.

Исполнение за 2010 год составило 36 262,0 млн рублей (87,3 % к плану на год), в том числе:

19 280,64 млн рублей (86,4 % к плану) - за счет средств федерального бюджета;

16 981,36 млн рублей (88,3 %) - за счет средств краевого бюджета.

Объем неисполненных назначений составил 5 277,12 млн рублей, в том числе:

3 027,2 млн рублей - за счет федерального бюджета;

2 249,92 млн рублей - за счет краевого бюджета.

За счет средств федерального бюджета в сумме 3 027,2 млн рублей не исполнены бюджетные назначения по главным распорядителям:

департамент градостроительства Приморского края - 610,0 млн рублей, что связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета в связи с изменениями в подпрограмму по постановлению Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2010 года № 1004 (увеличен объем финансирования на строительство 3-го водовода с насосными станциями на 750,0 млн рублей и снижен на строительство объектов водоснабжения из подземных источников Пушкинского месторождения на 1 110,0 млн рублей и на реконструкцию и развитие систем водоснабжения и центральной системы канализации на 250,0 млн рублей);

департамент дорожного хозяйства Приморского края – 2 281,95 млн рублей (из них 1 014,48 млн рублей поступили из федерального бюджета 30 декабря 2010 года);

департамент промышленности и транспорта Приморского края - 135,25 млн рублей (бюджетные назначения на мероприятия по приобретению пассажирских судов для транспортного обеспечения саммита и аренду круизных лайнеров исполнены на 45,9 %, так как в 2010 году были произведены только авансовые платежи).

В связи с тем, что из федерального бюджета поступило меньше планируемого объема на 610,0 млн рублей остаток средств федерального бюджета на конец 2010 года составил 2 417,2 млн рублей.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 2 249,92 млн рублей сложилась в основном за счет невыполнения рядом главных распорядителей бюджетных назначений на 2010 год (из них: департаментом градостроительства Приморского края - на 1 724,33 млн рублей, департаментом дорожного хозяйства Приморского края - на 480,49 млн рублей).

Исполнение в разрезе по объектам и мероприятиям
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Похожие:

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconОтчет о проведении контрольного мероприятия по вопросу расходования...
Приморского края на обеспечение пожарной безопасности (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) в 2012 году и январе-сентябре...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconГодовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной...
Департамент гражданской защиты Приморского края является ответственным исполнителем по государственной программе Приморского края...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconОтчет о проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета...
Приморского края от 29 декабря 2011 года №58 "Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2012 год"...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПрограммы приморского края "информационное общество" на 2013 2020 годы
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconИнформация по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных...
Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПриморского края постановление
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconАдминистрация приморского края постановление
Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 года n 1273 "о программе государственных гарантий бесплатного...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconЗакон Приморского края от 07. 09. 2011 №808-кз «Кодекс этики и служебного...
Закон Приморского края от 07. 09. 2011 №808-кз «Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Приморского...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconАдминистрация приморского края постановление
Фз "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", от 21 ноября 2011 года n 323-фз "Об основах охраны здоровья...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconАдминистрация приморского края постановление
Фз "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", от 21 ноября 2011 года n 323-фз "Об основах охраны здоровья...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПодпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи"
Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2016 год по государственным программам Приморского края и непрограммным...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconОсновные итоги деятельности органов испольнительной власти приморского края за 2016 год
Основные итоги социально-экономического развития Приморского края приведены в приложении

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconЗакон приморского края от 06. 06. 2005 n 256-кз "О внесении изменений...
Приказ департамента здравоохран адм края от 18. 02. 2005 n 42-о "О предоставлении льгот по медицинскому обслуживанию и лекарственному...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПостановление от 21 мая 2012 г. N 129-па о программе государственных...
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 2011 года n 856 "о программе государственных гарантий оказания гражданам...

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПлан работы департамента здравоохранения приморского края на 2014 год
План коллегий департамента здравоохранения Приморского края (четвертый четверг месяца)

Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2010 год iconПрокуратура приморского края
Методические рекомендации разработаны отделом ведомственной статистики и методического обеспечения управления правовой статистики...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск