Фгбоу впо «пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Скачать 120.4 Kb.

Название	Фгбоу впо «пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

	Система менеджмента качества СТО-ДП-05-01-2012
	ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
	Корректирующие и предупреждающие действия

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Пермь

2012

Предисловие

1. Разработано отделом мониторинга и контроля качества подготовки специалиста ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ( ПГГПУ)

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ распоряжением ректора ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» от __22.11.2012 _________ № ___57-1____
3. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 1 декабря 2012

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения руководства ФГБОУ ВПО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ( ПГГПУ)

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт системы менеджмента качества (СТО ) ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (СТО СМК ПГГПУ) описывает процесс осуществления корректирующих и предупреждающих действий, предпринимаемых для устранения фактических или потенциальных несоответствий в ПГГПУ.

1.2. Настоящий стандарт обязателен для применения во всех подразделениях ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет».

2. Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007	Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества
ГОСТ Р 1.5-2004	Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ Р 51141-98	Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
ГОСТ Р ИСО 9000-2008	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 9004-2010	Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.
ГОСТ Р 40.003-2008	Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

3. Термины определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, данные в ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

4. Обозначения и сокращения

СТО - стандарт организации,

РК - Руководство по качеству,

СМК - система менеджмента качества,

СП - структурное подразделение ПГПУ,

НПД – нормативно-правовые документы,

Пд - предупреждающие действия,

Кд - корректирующие действия,

ППС - профессорско- преподавательский состав,

ПР - представитель руководства по качеству,

ФГОС ВПО- федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального обучения,

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за организацию функционирования процесса корректирующих и предупреждающих действий несет представитель руководства в области качества (ПР).

5.2. Ответственность по шагам процессов управления – в соответствии с таблицей процесса (приложение А,Б).

5.3. Основные характеристики процессов корректирующих и предупреждающих действий представлены в карте процесса (Руководство по качеству, приложение В).

6. Описание процесса

6.1. Общие требования

6.1.1. Корректирующие действия предпринимают для устранения причин несоответствий, чтобы предупредить повторное их возникновение. Процедура осуществления корректирующих действий включает в себя:

анализ несоответствий;
установление причин несоответствий;
оценку необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
определение и осуществление необходимых действий;
записи результатов предпринятых действий;
анализ результативности предпринятых корректирующих действий.

6.1.2. Предупреждающие действия предпринимают для устранения причин потенциальных несоответствий, для предупреждения их появления.

Процедура осуществления предупреждающих действий включает в себя:

установление потенциальных несоответствий и их причин;
оценку необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
определение и осуществление необходимых действий;
записи результатов предпринятых действий;
анализ результативности предпринятых предупреждающих действий.

6.1.3 Порядок управления корректирующими и предупреждающими действиями осуществляется в соответствии с таблицами (Приложения А, Б).
6.2. Процедура корректирующих действий

6.2.1. Документально зафиксированное несоответствие является началом для разработки корректирующих действий. Регистрация несоответствий происходит при рассмотрении:

жалоб потребителей (претензии и рекламации);
результатов различных видов (итоговых, промежуточных, текущих) аттестаций;
несоответствий компетентности ППС;
несоответствий учебных планов, рабочих программ, УМК и.т.д. требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО;
информации о несоблюдении исполнительской дисциплины (не- выполнение планов корректирующих и предупреждающих действий);
разрешений на отклонения;
выходных данных из анализа со стороны руководства;
выходных данных из анализа данных, записей;
соответствующих записей о функционировании СМК, в т.ч. результатов внутреннего и внешнего аудита;
выходных данных по оценке степени удовлетворенности потребителей;
результатов управления и измерения процессов и др.

6.2.2. Несоответствия, выявленные в процессе осуществления образовательной деятельности, оформляют записями со стороны руководителя структурного подразделения ПГГПУ, в котором было выявлено несоответствие. Форма записи выбирается руководителем подразделения. При внутренних аудитах несоответствия оформляются в бланке несоответствий согласно СТО 04-01-01- 2012 Внутренние аудиты.

Анализ несоответствий проводит руководитель структурного подразделения, где выявлено несоответствие.

6.2.3. На основании анализа выявленных несоответствий руководитель структурного подразделения ПГГПУ устанавливает причины несоответствия, проводит оценку и определение необходимости действий, чтобы избежать повторного несоответствия.

В своей деятельности по установлению причин несоответствия, оценке и определения необходимости действий руководитель структурного подразделения ПГГПУ может привлечь специалистов других структурных подразделений предприятия.
Корректирующие действия руководитель структурного подразделения ПГГПУ разрабатывает в виде конкретных мероприятий с указанием исполнителя и сроков исполнения.
Действия должны соответствовать значению проблем и быть соизмеримы со встретившимися видами риска.
В процессе осуществления образовательной деятельности мероприятия по корректирующим действиям должны быть зафиксированы в журнале «Регистрация корректирующих и предупреждающих действий» (приложение В). При внутренних аудитах мероприятия по корректирующим действиям оформляются в форме Плана корректирующих действий в соответствии с СТО 04-01-01-2012 Внутренние аудиты.
Выполнение мероприятий должно быть зафиксировано в журнале «Регистрация корректирующих и предупреждающих действий» (приложение В), контроль за ведением журнала и выполнением корректирующих действий осуществляют специалисты отдела мониторинга и контроля качества подготовки специалиста ПГГПУ. При внутреннем аудите выполнение мероприятий ведется в соответствии с СТО 04-01-01-2012 Внутренние аудиты.
Анализ и оценка проведенных корректирующих действий осуществляется Проректором по управлению качеством образования ПГГПУ ( ПР).

6.3. Процедура предупреждающих действий

6.3.1. Предупреждающие действия осуществляются для устранения причин потенциальных несоответствий во избежание их появления и рассматриваются как одно из средств улучшения деятельности ПГГПУ.

6.3.2 Управление предупреждающими действиями включает:

использование зарегистрированных данных о качестве, результаты проверок, отклонений, жалоб потребителей и других возможных источников информации с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствий;
определение мер, которые необходимо принять в отношении любых проблем, требующих проведения предупреждающих действий;
организацию предупреждающих действий и применения контроля для обеспечения их эффективности;
доведение информации по предупреждающим действиям до сведения руководства для ее анализа.

6.3.3. Предупреждающие действия инициируются и документируются аналогично корректирующим действиям.

6.3.4. Руководитель структурного подразделения ПГГПУ устанавливает потенциальные несоответствия и их причины, проводит оценку и определение необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий.

6.3.5. В своей деятельности по установлению потенциальных несоответствий и их причин, оценке и определения необходимости действий руководитель структурного подразделения может привлечь специалистов других структурных подразделений ПГГПУ.

6.3.6. Действия должны соответствовать значению проблем и быть соизмеримы с возможными видами риска.

6.3.7. Предупреждающие действия разрабатывают в виде конкретных мероприятий с указанием исполнителя и сроков исполнения.

6.3.8. Мероприятия по предупреждающим действиям в организации образовательной деятельности продукции, фиксируются в журнале «Регистрация корректирующих и предупреждающих действий» (приложение В ). При внутренних аудитах мероприятия по предупреждающим действиям оформляют в бланке уведомлений, согласно СТО 04-01-01-2012 Внутренние аудиты.

6.3.9. Выполнение мероприятий по предупреждающим действиям оформляется записями в протоколах заеданий кафедр, деканатов, Ученых советов факультетов, Ученого совета ПГГПУ и т.д.

6.3.10. Анализ и оценка проведенных предупреждающих действий осуществляется проректором по управлению качеством образования (ПР).

7. Документирование и архивирование

Подлинник документа после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в течение 3 лет, если не установлено иное.

8. Порядок внесения изменений

8.1. ПР один раз в два года пересматривает данную СТО ДП 05-01-01-2012 на соответствие требованиям системы менеджмента.

8.2 По итогам рассмотрения ПР может принять решение о продлении действия СТО ДП 05-01-01-2012 без изменений. В этом случае действие СТО ДП 05-01-01-2012 продлевается на следующие два года, для чего ПР делает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлён до 20__г.», расписывается и ставит дату. В противном случае ПР делает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлён до 20__г. (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данного СТО ДП 05-01-01-2012.

9. Рассылка

9.1. Настоящий стандарт рассылается во все подразделения ПГГПУ.

Приложение А

Ответственность по шагам процесса

«Управление корректирующими действиями»

№	Элементы процесса	Входные данные	Выходные данные	Ответст-венность
1.	Анализ несоответствий	Регистрация несоответст-вия	Анализ несоответст-вия	Руково-дитель СП
2.	Установление причин несоответствий	Анализ несоответствия	Причина несоответст-вия	Руково-дитель СП
3.	Оценка необходимости действий для устранения повторения несоответствий	Причина несоответст-вия	Корректирующие действия	Руково-дитель СП
4.	Определение и осуществление необходимых действий	Корректирующие действия	Осуществле-ние корректирующих действий	Руково-дитель СП
5.	Регистрация результатов предпринятых действий	Мероприятия, исключающие повторение отклонения	Записи результатов предпринятых действий	Руково-дитель СП
6.	Анализ результативности предпринятых корректирующих действий	Корректирующие действия	Определение статуса корректирующих действий «Журнал регистрации корректирующих и предупреждающих действий»	Руково-дитель СП

Приложение Б

Ответственность по шагам процесса

«Управление предупреждающими действиями»

№	Элементы процесса	Входные данные	Выходные данные	ответственность
1.	Установление потенциальных несоответствий и их причин	Регистрация потенциаль-ного несоответст вия	Причина потенциаль ного несоответст вия	Руково-дитель СП
2.	Оценка необходимости действий для предупреждения появления несоответствий	Причина потенциального несоответст-вия	Предупреж-дающие действия	Руково-дитель СП
3.	Определение и осуществление необходимых действий	Предупреж-дающие действия	Осуществле-ние предупреж-дающих действий	Руково-дитель СП
4.	Регистрация результатов предпринятых действий	Графики, планы, акты и т.д. «Журнал регистрации корректирующих и предупреж-дающих действий»	Отчеты по графикам, планам	Руково-дитель СП
5.	Анализ результативности предпринятых предупреждающие действий	Предупреж-дающие действия	Определение статуса Пд «Журнал регистрации корректирующих и предупреждающих действий»	Руково-дитель СП

Похожие:

	Фгбоу впо «пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»... Разработано учебно-методическим управлением и отделом мониторинга и контроля качества подготовки специалиста фгбоу впо «Пермский...		Положение о студенческом общежитии фгбоу впо «Ивановский государственный университет» I Студенческое общежитие фгбоу впо «Ивановский государственный университет», (далее — университет), предназначено для временного проживания...
	Фгбоу впо «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» Фгну «Институт педагогического образования и образования взрослых рао»; кафедрой социальной педагогики фгбоу впо ргпу им. А. И. Герцена;...		Реалии – американизмы (на материале рассказа марка твена «принц и нищий») Фгбоу впо «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева»
	Фгбоу впо «Кубанский государственный аграрный университет» судебная психиатрия Г. М. Меретуков – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики (фгбоу впо «Кубанский государственный аграрный...		Фгбоу впо «Кубанский государственный аграрный университет» судебная психиатрия Г. М. Меретуков – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики (фгбоу впо «Кубанский государственный аграрный...
	Безопасности жизнедеятельности Комсомольск-на Выпускная квалификационная работа выполнена на кафедре безопасности жизнедеятельности, анатомии, физиологии и гигиены фгоу впо «Амурский...		Методические рекомендации сургут, 2015 ббк 74. 50р30 удк 376(07)... Богатая О. Ф., старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории инновационных образовательных технологий гоу впо хмао-югры...
	Европейская академия естествознания администрация орловской области... Фгбоу впо «государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»		Отчет о самообследовании утвержден решением Ученого Совета от 12. 02. 13 г. (протокол №2) Целью самообследования является определение готовности фгбоу впо «Нижегородский государственный педагогический университет имени...
	Отчет о самообследовании утвержден решением Ученого Совета от 12. 02. 13 г. (протокол №2) Целью самообследования является определение готовности фгбоу впо «Нижегородский государственный педагогический университет имени...		В смоленской области фгбоу впо «смоленский государственный университет»... Отношений государства и личности, построения и развития гражданского общества в россии
	Проект гражданско-правового договора «Братский государственный университет» (фгбоу впо «БрГУ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Белокобыльского Сергея...		Гоу впо «Российский государственный профессионально-педагогический... Культура. Образование. Право: Материалы Международной заочной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, гоу впо «Российский...
	Фгбоу впо «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Научно-технический обзор вопросов применения современных макрошероховатых дорожных покрытий		Фгбоу впо «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Современное состояние вопросов оценки качества макрошероховатости поверхности дорожных покрытий

Руководство, инструкция по применению