Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце»
на 2014-2022 годы»
Ответственный исполнитель: Управление по делам культуры
Отчетная дата: 2014 год
Дата составления отчета: февраль 2015 года
-
Непосредственный
исполнитель
|
Фамилия,
имя, отчество
|
Телефон,
электронный адрес
|
Начальник управления
по делам культуры мэрии
|
Лавров
Леонид Валентинович
|
тел. 51 80 20
udk-cher@yandex.ru
|
Начальник управления Л.В.Лавров
Результаты реализации муниципальной программы муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы» достигнутые в 2014 году
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 09.10.2013 № 4748.
Сроки реализации Программы
I этап - 2014 - 2017 годы
II этап – 2018 - 2022 годы
Ответственный исполнитель Программы - Управление по делам культуры
Соисполнители Программы:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
Комитет по управлению имуществом города
Комитет по физической культуре и спорту мэрии
Мэрия города
Управление архитектуры и градостроительства мэрии
Управление экономической политики мэрии
Управление по работе с общественностью мэрии
Управление делами мэрии
Перечень основных мероприятий Программы:
- организационно-методическое и информационное обеспечение туристской деятельности
- продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынке
- развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур
- создание туристско-рекреационного кластера города Череповца.
Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств городского бюджета составляет – 91,4 тыс. рублей,
в том числе:
- продвижение городского туристского продукта на российском и международном рынке - 63,4 тыс. руб.
- развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктур - 28,0 тыс. руб.
Фактически за 2014 год освоено по Программе- 35,77 тыс. руб., 39,1 %.
2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы
В отчетном периоде в процессе реализации основных мероприятий Программы были достигнуты следующие результаты:
Основное мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение туристской деятельности.
1. Управлением архитектуры и градостроительства мэрии, МКУ «УКСиР», НП «Агентство Городского Развития» разработан совместный проект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (включающий Набережную и Усадьбу Гальских). Проект получил финансовое обеспечение из федерального бюджета по Федеральной целевой программе РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
2. Сформированы реестры турфирм и экскурсоводов, которые занимаются въездным туризмом:
- реестр туристических компаний г. Череповца (турагенты и туроператоры);
- реестр коллективных средств размещения г. Череповца;
- реестр объектов общественного питания г. Череповца;
- реестр объектов торговли сувенирной продукции г. Череповца.
Основное мероприятие 2. Продвижение городского туристского продукта на российском рынке
1.Организованы и проведены форумы, конференции, семинары, «круглые столы» по вопросам развития туризма в городе:
- в г. Череповце прошло совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристских судов в навигацию 2014 года (III этап). Представители крупных турфирм, городов, расположенных на р. Волге и ее притоках, и владельцы теплоходов согласовали график захода круизных судов в разные города, в том числе Череповец (33 теплохода);
- в УДК состоялся круглый стол для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе. Обсуждаемые темы: туристические предложения аквапарка «Радужный», экскурсионное обслуживание пассажиров круизных судов в навигацию 2014 года, разработка и печать рекламно-информационных буклетов о туризме в Череповце. В участии «круглого стола» приняло 9 турфирм;
- рекламный тур для 11 туроператоров Вологды. Объекты показа: Камерный театр, Художественный музей, Ледовый дворец, аквапарк «Радужный»:
- 6 сентября при поддержке Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области в Череповце во второй раз прошла Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Интерактив и анимация». В мероприятии приняло участие более 70 человек – специалисты по развитию сферы туризма, а также туроператоры Вологодской области
- 22-23 ноября в Череповце прошел информационный тур (инфотур) для туроператоров Северо-Запада, в состав которой входили туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Иваново, Твери, Вологды, организованный Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия совместно с информационно-презентационным центром «Visit Vologda»;
- проведены «круглые столы» с представителями медицинских и санаторных учреждений по вопросу развития в городе лечебно-оздоровительного туризма:
- принято участие во Всероссийском конкурсе проектов по организации вело- и пешеходных маршрутов, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия. Организатор конкурса – Министерство культуры РФ;
- принято участие областном конкурсе туристских объектов «Вологодчина: сокровища Русского Севера». От Череповца предложено 8 объектов:
- историко-этнографический музей «Усадьба Гальских»
- музей «Дом И.А. Милютина»
- мемориальный дом-музей Верещагиных
- музей Александра Башлачева
- Литературно-краеведческий центр Н.М. Рубцова (МБОУДОД «ДДиЮ «Дом знаний»)
- коллекция макетов деревянных церквей XIV-XVIII в.в. Валентина Поклада
- аквапарк «Радужный»
- литературный музей И.Северянина:
- принято участие во II Всероссийском фестивале-конкурсе удивительных мест России «ДИВО РОССИИ» в номинации «туристские и экскурсионные маршруты». Название проекта «Святыни родного края. Преподобный Филипп Ирапский».
2. Принято участие в российских и международных туристских выставках:
- в XIII межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда);
- во всероссийской открытой Ярмарке событийного туризма «Russian-openEventExpo» с проектами «Нескучная набережная», «Нескучный сад» (г. Москва).
Участие специалистов УДК в IV Международном туристическом форуме Visit Russia – 30 октября 2014 (г. Ярославль).
3. Установлены информационные вывески в местах турмаршрутов на 3 зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений сферы культуры- Советский пр.,30 (МБУК «ЧерМО»), Советский пр.,54 (МБОУДОД «Дом Знаний»), Советский пр., 35а здание филармонического собрания (МБУ «ЦБ ОУК»). Установлено 6 дорожных указателей с обозначением направления на ОКН
ул. Карла Либкнехта – 2 указателя
Пересечение Советского проспекта и ул. Карла Либкнехта – 1 указатель
ул Набережная -1 указатель
Пересечение пр. Сталеваров с пр. Победы – 1 указатель
Пересечение Октябрьского пр. с ул. Матуринской – 1 указатель
Установлено 4 металлических указателей на столбе освещения на пл. Революции
- Воскресенский собор,
- мемориальный дом-музей Верещагиных,
- музей «Дом И.А. Милютина»
- Парк КиО (Соляной сад)
Общая стоимость на изготовление и монтаж 4-ех металлических указателей составила 22 тыс. руб.
4.Организованы и проведены фестивали, праздники, проведена работа над изданием календаря туристских событий:
- кинофестиваль «Voiсes»;
- фестиваль «Зимние забавы на усадьбе Гальских»;
- на территории Усадьбы Гальских прошло крупное мероприятие «Реконструкция жанровых сцен тылового города во время Первой мировой войны», приуроченное к 100-летию со дня начала Первой мировой войны
- фестиваль цветов на усадьбе Галльских - в рамках XII международного театрального фестиваля «Голоса истории» в Череповце состоялись спектакли
Сформированы туристические предложения для круизных компаний, турфирм и гостей города:
- МБУК «ЧерМО» (13 программ)
- МБОУ ДОД «Дом детства и юношества «Дом Знаний» (5 программ)
- ООО «Клуб путешествий «Валента» (3 программы).
Разработаны новые туристские маршруты и программы:
1.Торжественное открытие обновленного пешеходного маршрута с элементами интерактива «Милютинское кольцо» (2 ноября в 12.00 в рамках III областного фестиваля национальных культур «Вместе») – УДК, МБОУ ДОД «Дом Знаний»
2. Экскурсионная шоу-программа «Поэза неструктурных единиц». – МБОУ ДОД «Дом Знаний», ООО «Валента»
3. Детская интерактивная программа в Художественном музее «Алиса в музейной стране»
4. Детская интерактивная программа в Детском музее «Всего понемножку или загадки музейного бельэтажа»
В 2014 году проведены следующие мероприятия, направленные на популяризацию и продвижение брендов региона и брендов муниципального образования (кружево, масло, «Вологодская область - душа русского Севера», «Настоящий вологодский продукт» и др.):
1) В мемориальном музее Верещагиных, в течение летнего сезона (с мая по сентябрь), проводились тематические экскурсии о жизни и деятельности В.В. Верещагина с дегустацией молочной продукции Череповецкого молочного комбината.
2) Изготовлен световой стенд «Центра экскурсоведения» с брендовой символикой «Вологодская область – душа русского Севера» и «Череповец – горячее сердце Севера».
3) Проведены учебные занятия на курсах экскурсоводов по теме «Бренды Вологодской области».
4) Отделом маркетинга территории разработан, презентован мэру города и согласован графический логотип и фирменный стиль бренда города «Череповец. Горячее сердце Русского Севера», а также концепция позиционирования бренда на внешние и внутренние аудитории.
В настоящий момент разрабатывается брендбук – подробное руководство по использованию всех элементов фирменного стиля и их правильного употребления (логобук, фирменные цвета и шрифты, деловая документация, полиграфическая и рекламная имиджевая продукция, представительская и сувенирная продукция).
Задача брендбука - закрепить и сохранить неизменными все составляющие бренда, обеспечить узнаваемость фирменного стиля и единообразие в оформлении рекламной продукции для эффективности продвижения бренда во внешней и внутренней целевой аудитории.
Основное мероприятие 3. Развитие туристской инфраструктуры
Для благоустройства пешеходных туристских маршрутов проведены следующие работы:
- Ремонт фасадов ОКН – объектов туристского показа (Советский пр. 15,20,67) – (средства МКУ « УКСиР»)
- Ремонт тротуарной плитки в исторической части города – (средства ДЖКХ)
Средства Программы в сумме 28 000 руб. на выполнение работ по установке 1 скамейки и двух урн остались не реализованы в 2014 году, в связи с недобросовестностью контрагента ООО «Фирма «РЕЗГЕР» (изменение политики завода-поставщика КСИЛ (оплата-отгрузка) и, как следствие нарушение условий договора), договор с которым был расторгнут 30 декабря 2014 г.
Основное мероприятие 3. Создание туристско-рекреационного кластера города Череповца
Разработана концепция и финансово-экономическое обоснование укрупненного проекта Центральной городской набережной г. Череповца. Из федерального бюджета выделены средства на реализацию проекта. Расходы по проекту включены в МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт» (менеджер МКУ «УКСиР»). Начаты археологические разведки на территории, входящей в зону охраняемого культурного слоя г. Череповца и отводимой для реализации проекта» туристско-рекреационный кластер «Центральная набережная».
1 ноября 2014 года в музее «Дом И.А.Милютина» было подписано трехстороннее Соглашение между Правительством Вологодской области, ОАО «Северсталь», мэрией г. Череповца (музейный комплекс металлургической промышленности) о совместной деятельности в рамках государственно-частного партнерства, направленного на развитие туристского потенциал Вологодской области за счет активного участия сторон в решении социальных и общественно-значимых задач на региональном уровне, путем реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная, г. Череповец»
Промежуточные показатели (индикаторы) Программы представлены в приложении таб.1.
Приложение
Отчет о реализации муниципальной программы города
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таб.1
-
№ п/п
|
Показатель (индикатор)
(наименование)
|
Ед. измер.
|
Значение показателя
|
|
|
|
План
|
Факт
|
Выполнение
|
|
|
|
2014 год
|
2014 год
|
%
|
|
Показатели (индикаторы):
|
|
|
|
|
1.
|
Численность обслуженных туристов и экскурсантов, всего
|
тыс.
человек
|
315,8
|
302,687
|
95,85
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
- туристов
|
тыс.
человек
|
55,9
|
54,127
|
96,83
|
|
- экскурсантов
|
тыс.
человек
|
259,9
|
248,560
|
95,64
|
2.
|
Численность занятых в туризме и сопутствующих отраслях
|
Чел.
|
1 836
|
10 375
|
565,09
|
3.
|
Количество коллективных средств размещения
|
Ед.
|
27
|
30
|
111,12
|
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ
таб.2
-
№
п/п
|
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия долгосрочной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Результат от реализации мероприятия за отчетный год
|
Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|
запланированный
|
достигнутый
|
1
|
Мероприятие 1.1. Подготовка и направление заявки на включение туристских проектов города Череповца в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 -2018 годы)»
|
МБУК «ЧерМО»
Управление по делам культуры мэрии
|
Обеспечение государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма г.Череповца на федеральном уровне
|
Координационный совет Департамента туризма Российской Федерации 9.06.2014 г. принял проект г. Череповца «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (включающий Набережную и Усадьбу Гальских) по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2015-2018 годы)»
|
|
2
|
Мероприятие 2.1. Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в городе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию
|
Управление по делам культуры мэрии
|
Создание положительного имиджа города как центра делового сотрудничества
|
- 21 марта в Череповце прошло совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристских судов в навигацию 2014 г. (III этап)
- 23 апреля в УДК состоялся круглый стол для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе.
- 30 апреля во Дворце металлургов состоялось межрегиональное совещание «Моногорода ждут туристов» в рамках межрегиональной выставки «Ворота Севера».
- 16 июня 2014 года в НП «Агентство Городского Развития» состоялось расширенное заседание отраслевой группы в сфере туризма при Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства. Основная цель мероприятия: подписание череповецкими предпринимателями кластерного соглашения
1 ноября 2013 года состоялась конференция «Новый импульс развития туристической отрасли».
17-21 марта в Череповце прошло совещание по согласованию графиков движения пассажирских туристских судов в навигацию 2014 г. (III этап)
23 апреля состоялся круглый стол для туроператоров г. Череповца по вопросу развития туризма в городе. о туризме в г. Череповце)
Поведено межрегиональное совещание «Моногорода ждут туристов» в рамках межрегиональной выставки «Ворота Севера».
29 августа – рекламный тур для 11 туроператоров Вологды. Объекты показа: Камерный театр, Художественный музей, Ледовый дворец, аквапарк «Радужный»
6 сентября при поддержке Департамента культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия Вологодской области в Череповце во второй раз прошла Межрегиональная конференция «Экскурсионное обслуживание. Интерактив и анимация».
22-23 ноября в Череповце прошел информационный тур (инфотур) для туроператоров Северо-Запада, в состав которой входили туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Иваново, Твери, Вологды, организованный Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия совместно с информационно-презентационным центром «Visit Vologda».
Проведен «круглый стол» с представителями медицинских и санаторных учреждений по вопросу развития в городе лечебно-оздоровительного туризма (ноябрь)
|
|
3
|
Мероприятие 2.2. Участие в российских и международных туристских выставках и форумах
|
Управление по делам культуры мэрии
МБУК «ЧерМО» МБОУДОД «Дом знаний»
|
Укрепление положительного имиджа города на туристском рынке, обмен и внедрение передовых технологий в развитие туристско-рекреационной деятельности
|
1.Участие 29-30 апреля в XIII межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».
2. Участие 30 апреля в Вологде в рамках межрегиональной выставки туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» в 2-ух круглых столах: «Опыт развития событийного туризма» (доклад по проектам «Нескучная набережная», «Нескучный сад», «Нескучный парк»), «Территория праздника» (доклад «Воскресенская ярмарка»)
3.Заочное участие во всероссийской открытой Ярмарке событийного туризма «RussianopenEvent-Expo» с проектами «Нескучная набережная», «Нескучный сад» (15-17 мая, г. Москва) «Ворота Севера».
Участие специалистов УДК в IV Международном туристическом форуме Visit Russia – 2014 в г. Ярославле (30 октября)
|
|
4
|
Мероприятие 2.5. Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей, малых архитектурных форм в местах туристского показа, на центральных улицах, на главных объектах транспортной инфраструктуры, табличек на ОКН
|
МБУК "ЧерМО" МБОУДОД "Дом знаний"
МБУ "ЦБ ОУК"
|
Установка знаков на дома, расположенные на туристических маршрутах
|
Установлены на 3 зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждений сферы культуры - Советский 30б (ЧерМО), Советский 54 (Дом Знаний),Советский 35а (филармоническое собрание)
|
|
Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии (С.А.Васюнов)
|
Изготовление и установка указателей на столбах освещения
|
Установлено 4 металлических указателя на столбе освещения на пл. Революции
- Воскресенский собор,
- мемориальный дом-музей Верещагиных,
- музей «Дом И.А. Милютина»
- Парк КиО (Соляной сад)
|
|
5
|
Мероприятие 2.6. Формирование программ событийного, культурно-познавательного, спортивного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Разработка туристических культурно-исторических брендов. Издание календаря туристских событий
|
МБУК « Дом музыки и кино»
|
Организация и Проведение кинофестиваля «Voiсes»
|
Мероприятие проведено
|
|
МБУК «ЧерМО»
|
Организация и проведение фестиваля усадебной культуры на Усадьбе Гальских
|
Мероприятие проведено
|
|
МБУК «ЧерМО» МБУК «ГФС»
|
Организация и проведение фестиваля «Зимние забавы на усадьбе Гальских»
|
Мероприятие проведено
|
|
МБУК « Дом музыки и кино»
|
Организация и проведение фестиваля короткометражного кино «ПРОвзгляд»
|
|
Организация фестиваля короткометражного кино «ПРОвзгляд», запланированного на 1 полугодие, не состоялась ввиду отсутствия у исполнителя МБУК «ДМиКино» цифрового кинооборудования.
|
МБУК «ЧерМО»
|
Проведение праздничного мероприятия «Король поэтов» на усадьбе И. Северянина (д. Владимировка)
|
Мероприятие проведено
|
|
МБУК «ЧерМО»
|
Организация и проведение фестиваля цветов на усадьбе Гальских
|
Мероприятие проведено
|
|
МБУК «ЧерМО» МБУК «ГФС»
|
Историческая реконструкция военных действий по мотивам картин В.В.Верещагина
|
Мероприятие проведено
|
|
6
|
Мероприятие 3.3. Благоустройство пешеходных туристских маршрутов
|
Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства мэрии (С.А. Васюнов, начальник департамента)
|
Приобретение и установка скамеек, урн
|
|
Средства Программы в сумме 28 000 руб. на выполнение работ по установке 1 скамейки и двух урн остались не реализованы в 2014 году, в связи с недобросовестностью контрагента ООО «Фирма «РЕЗГЕР» (изменение политики завода-поставщика КСИЛ (оплата-отгрузка) и, как следствие нарушение условий договора), договор с которым был расторгнут 30 декабря 2014 г.
|
7
|
Мероприятие 3.5. Реконструкция городского парка культуры и отдыха (Соляной сад)
|
МКУ «УКСиР» (В.П.Антонов, директор)
|
Создание дополнительного объекта рекреационного назначения, привлечение дополнительного потока туристов
|
В 2014 годe работы по реконструкции городского парка культуры и отдыха не проводились
|
|
8
|
Мероприятие 4.1.Развитие инфраструктуры Центральной городской набережной г.Череповца
|
Управление архитектуры и градостроительства мэрии
МБУК «ЧерМО»
|
Разработка концепции и финансово-экономи-ческого обоснования укрупненного проекта Центральной городской набережной
г. Череповца
|
Управлением архитектуры и градостроительства мэрии, МКУ «УКСиР», НП «Агентство Городского Развития» разработан совместный проект «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (включающий Набережную и усадьбу Гальских). Проект получил финансовое обеспечение из федерального бюджета по Федеральной программе РФ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
|
|
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы
таб.3
№ п/п
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы (тыс. руб.)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
отчетный год (2013 год)
|
текущий год (2014 год)
|
сводная бюджетная роспись,
план на 1 января
|
сводная бюджетная роспись на 31 декабря
|
кассовое исполнение
|
сводная бюджетная роспись
|
кассовое исполнение
|
% исполнения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1
|
Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Череповце» на 2014-2022 годы
|
всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
91,4
|
35,8
|
39,1
|
Управление по делам культуры мэрии
|
808
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
41,4
|
13,8
|
33,3
|
ДЖКХ
|
803
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
50,0
|
22,0
|
44
|
2
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
63,4
|
35,8
|
56,5
|
Управление по делам культуры мэрии
|
808
|
04.12
|
12 0 0002
|
122
|
х
|
х
|
х
|
11,0
|
3,8
|
34,5
|
ДЖКХ
|
803
|
04.12
|
12 0 0002
|
244
|
х
|
х
|
х
|
22,0
|
22,0
|
100
|
МБУК «Дом музыки и кино»
|
808
|
04.12
|
12 0 0002
|
612
|
х
|
х
|
х
|
20,4
|
0,0
|
0
|
МБУК «ЧерМО»
|
808
|
04.12
|
12 0 0002
|
612
|
х
|
х
|
х
|
5,0
|
5,0
|
100
|
МБОУ ДОД «Дом знаний»
|
808
|
04.12
|
12 0 0002
|
612
|
х
|
х
|
х
|
5,0
|
5,0
|
100
|
3
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Всего
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
28,0
|
0,0
|
0
|
ДЖКХ
|
803
|
04.12
|
12 0 0003
|
244
|
х
|
х
|
х
|
28,0
|
0,0
|
0
|
Начальник управления по делам культуры Л.В.Лавров
|
