ОТЧЕТ ГЛАВЫ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2017 ГОД
|
Введение
Отчет главы Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, деятельности администрации Нижнетуринского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского округа за 2016 год подготовлен на основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнетуринского городского округа, решением Думы Нижнетуринского городского округа от 24.08.2012 №87«Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, деятельности администрации Нижнетуринского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского округа», постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 07.11.2012 №1115 «Об утверждении Порядка подготовки ежегодного отчета главы Нижнетуринского городского округа о своей деятельности, деятельности администрации Нижнетуринского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Нижнетуринского городского округа» (в редакции постановлений от 13.03.2014 №330, от 17.03.2014 № 339, от 21.03.2014 №368, от 25.03.2015 №273, от 31.03.2015 №302, от 11.03.2016 № 168).
Уставом Нижнетуринского городского округа администрация Нижнетуринского городского округа наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Нижнетуринского городского округа в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.
Основные цели деятельности администрации Нижнетуринского городского округа - повышение качества жизни населения, создание комфортных условий для жизни горожан, стимулирование экономической активности в Нижнетуринском городском округе, оказание качественных муниципальных услуг.
Часть I.
Основные итоги социально-экономического развития Нижнетуринского городского округа
Промышленность
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным Свердловскстата, в январе-декабре 2017 года составил 103,9 % к уровню января-декабря 2016 года.
По видам деятельности индексы производства в январе-декабре 2017 года к уровню января-декабря 2016 года составили:
- обрабатывающие производства – 83,2%,
- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 110,5%.
Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Нижнетуринского городского округа в январе-декабре 2017 года составил 11,327 млрд. рублей, или 105,9 % к уровню января-декабря 2016 года в действующих ценах.
Инвестиции в основной капитал
По данным государственной статистики объем инвестиций, направленных в экономику и социальную сферу Нижнетуринского городского округа за 2017 год составил 611,8 млн. рублей, что в действующих ценах – 27,9 % от уровня 2016 года.
Жилищное строительство
На территории городского округа за прошедший год было введено в эксплуатацию 3461 кв. метров жилья, причем все за счет индивидуальных застройщиков. Относительно 2016 года этот показатель вырос на 27,2 %.
Финансы
По результатам хозяйственной деятельности за 2017 год по учитываемому кругу предприятий городского округа получен убыток 34,613 млн. рублей (справочно: в 2016 году полученный убыток составил 94,6 млн. рублей). Финансовый результат прибыльных организаций достиг 94,8 млн. рублей.
Суммарная дебиторская задолженность в 2017 году составила 776,2 млн. рублей и относительно прошлого периода увеличилась на 25,2 млн. рублей. От общей суммы дебиторской задолженности 6,3 % — просроченная. Суммарная кредиторская задолженность достигла 667,2 млн. рублей и уменьшилась в течение года на 9,4 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила 33,3 % от общей величины. Задолженность по полученным кредитам и займам составила 827,0 млн. рублей (увеличилась на 79,9 млн. рублей). Задолженность в бюджеты всех уровней составила 74,9 млн. рублей (уменьшилась на 677 тыс. рублей), во внебюджетные фонды – 24,3 млн. рублей (уменьшилась на 11,1 млн. рублей).
Бюджет
По данным Финансового управления за январь-декабрь 2017 года доходная часть бюджета Нижнетуринского городского округа превысила расходную часть на 1,3 млн. рублей. Доходы бюджета Нижнетуринского городского округа за 2017 год составили 957,654 млн. рублей, это на 135,1 млн. рублей (на 16,4 %) выше уровня 2016 года и 96,4 % от утвержденного плана 2017 года.
Средства, полученные из бюджетов других уровней, относительно прошлого года увеличились на 284,3 млн. рублей (54,5 %) и составили в общем объеме поступлений 84,1%. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Нижнетуринского городского округа уменьшились на 145,1 млн. рублей (на 48,7 %) относительно прошлого года и составили в общем объеме поступлений 16 %. В связи с изменением норматива отчислений в местный бюджет снизились поступления по налогу на доходы физических лиц на 150,1 млн. рублей, по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) на 7,1 млн. рублей, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 1,2 млн. рублей относительно аналогичного периода 2016 года.
Расходы бюджета составили 956,346 млн. рублей и увеличились к уровню 2016 года на 7,8 % (справочно: за 2016 год – 886,894 млн. рублей). По удельному весу в общих расходах бюджета 59,3 % составляют расходы на образование; 9,6 % — на социальную политику; 11,7 % — на жилищно-коммунальное хозяйство; 5,5 % — на культуру и СМИ; 0,8 % — на физическую культуру и спорт.
Доходы населения
Положительная динамика наблюдается по заработной плате. По данным Свердловскстата среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий на 01.01.2018 года составила 33 328,4 рублей и относительно уровня 2016 года увеличилась на 5,2 % (2016 год – 31 681 рубль). Рост средней заработной платы в течение 2017 года произошел на предприятиях и в организациях всех видов деятельности, кроме организаций в области здравоохранения и социальных услуг. Наибольший рост средней заработной платы наблюдается на предприятиях, осуществляющих деятельность по операциям с недвижимым имуществом – на 14,0 %, но, не смотря на увеличение, в данной сфере сложилась наименьшая среднемесячная заработная плата в городском округе. Наиболее высокая заработная плата – в организациях транспорта и хранения 56 842 рубля.
Согласно данным, предоставленным предприятиями, существует задолженность по выплате заработной платы работникам ООО «УралДорСтрой». Отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. Своевременно выплачиваются пенсии и пособия. Одним из направлений реализации социальной политики в Нижнетуринском городском округе является социальная поддержка граждан. За 2017 год по реализации федерального и областного законодательства территориальным Управлением социальной политики выплачено социальных пособий и компенсаций 6387 получателям на сумму 126,9 млн. рублей. За 2017 год получили жилищную субсидию 1418 семей или 11,8 % от числа всех семей в округе. Среднемесячный размер субсидии на семью составил 783,68 рубля (2016 год – 819,75 рублей). Сумма возмещений за счет бюджетных средств за 2017 год составила 13,335 млн. рублей.
Рынок труда
Стабилизируется ситуация на рынке труда Нижнетуринского городского округа. Так, по состоянию на 01.01.2018 года уровень безработицы достиг значения 1,63, а на 01.01.2017 года этот показатель составлял 2,28. Количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 49 человек к уровню прошлого года и составило 265.
Демографическая ситуация
В прошедшем году отмечено снижение демографических показателей. Численность постоянного населения уменьшилась и достигла 25,942 тыс. человек. Число родившихся составило 294 человека, что на 36 человек меньше уровня 2016 года. Увеличилась смертность населения на 6 человек и составила 441. Таким образом, естественная убыль за 2017 год — 147 человек.
Общественная безопасность
За 2017 год увеличилось количество зарегистрированных преступлений на 2,6 % (472 преступления) к уровню прошлого года. По видам преступлений увеличилось количество краж, грабежей и уличных преступлений. В прошедшем году раскрыто 298 преступлений (63,1 %), из них 43,2 % — совершены в состоянии опьянения, 69,8 % — совершены ранее совершавшими преступления. Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с 535 в 2016 году до 413 в 2017 году. Ухудшилась пожарная обстановка в городском округе: в 2016 году произошло 43 пожара и погибли 2 человек, в 2016 году – 41 пожар и 1 погибший.
Часть II.
1. Формирование и исполнение местного бюджета
Результаты бюджетной деятельности Нижнетуринского городского округа
Уточненный бюджет Нижнетуринского городского округа по состоянию на 31 декабря 2017 года по доходам составил в сумме 993 678 661,0 руб. (в т.ч. налоговые и неналоговые доходы 161 747 493,0 руб.), исполнено 957 654 007.62 руб. или 96,37 % к плану годовых назначений (в т.ч. налоговые и неналоговые доходы исполнены 152 939 556,69 руб. или 94,55 % годовых назначений).
Уточненный бюджет Нижнетуринского городского округа по состоянию на 31 декабря 2016 года по расходам составил в сумме 1 009 528 661,00 руб., исполнено – 956 346 011,22 руб. или 94,73 % уточненного годового плана.
Фактически за 2017 год сложился профицит бюджета Нижнетуринского городского округа в сумме 1 307 996,40 руб.
Доходная часть бюджета Нижнетуринского городского округа
В соответствии с Решением Думы Нижнетуринского городского округа от 23.12.2016 № 626 «О бюджете Нижнетуринского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений на 31.12.2017) доходная часть бюджета Нижнетуринского городского округа на 2017 год утверждена в объеме 993 678 661,00 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы утверждены в объеме 161 747 493,00 рублей, безвозмездные поступления утверждены в объеме 831 931 168,00 рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждены в объеме 827 507 468,00 рублей.
За 2017 год поступило доходов в бюджет Нижнетуринского городского округа 957 654 007,62 руб., в т.ч. налоговые и неналоговые доходы в объеме 152 939 556,69 руб., безвозмездные поступления в объеме 804 714 450,93 руб. К годовому плану на 2017 год общий объем поступлений за 2017 года составил 96,37%, к фактическим поступлениям 2016 года – 116,43%, в том числе налоговые и неналоговые доходы к 2016 году составили – 51,31%, безвозмездные поступления от других бюджетов –154,52%.
Недоимка в бюджет Нижнетуринского городского округа на 01.01.2018 года уменьшилась на 991 000,00 рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 года (36 317 000,00 рублей) и составила 35 326 000,00 рублей.
Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) поступил в бюджет округа в 2017 году в объеме 51 119 221,18 руб., что составляет 96,45% к годовому плану на 2017 год (53 000 000,00 рублей). Поступления по НДФЛ за 2017 год уменьшились на 150 071 955,88 рублей в сравнении с 2016 годом и составили 25,41%. На невыполнение плановых показателей, снижение поступлений в сравнении с 2016 годом повлияли:
- изменение норматива отчислений НДФЛ в бюджет Нижнетуринского городского округа с 61% в 2016 году до 16% в 2017 году;
- снижение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет в течение 2017 года по следующим организациям: АО «ТЭК Мосэнерго» (филиал) – снижение на 10 365 501,88 рублей в связи с отсутствием деятельности и возвратом переплаты прошлых периодов; ПАО Т Плюс – снижение на 960 632,54 рублей; ООО «НТ ЭАЗ Электрик» - снижение на 3 336 376,39 рублей;
- передача в другой налоговый орган ОП ООО «Нефтегаз» (за 2016 года уплата НДФЛ в консолидированный бюджет составила 3 295 324,97 рублей, в 2017 году – 76 490,51 рублей).
Недоимка по налогу на доходы физических лиц в местный бюджет на 01.01.2018 года уменьшилась на 222 000,00 рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 года (2 698 000,00 рублей) и составила 2 476 000,00 рублей.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации:
Акцизы на 2017 год утверждены в объеме 11 814 257,00 рублей. За 2017 год в бюджет округа поступило 10 977 487,33 рублей, что составляет 92,92% от утвержденного плана. По отношению к 2016 году поступления уменьшились на 7 082 519,05 рублей и составили 60,78%. На невыполнение плановых показателей, снижение поступлений в сравнении с 2016 годом повлияли:
- уменьшение норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации (с 88% в 2016 году до 61,7% в 2017 году);
- уменьшение дифференцированного норматива зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет округа (с 0,13635 в 2016 году до 0,10598 в 2017 году);
- возвраты доходов от уплаты акцизов на прямогонный бензин в большем объеме (873 604,80 рублей), чем запланировано (677 680,17 рублей).
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2017 год поступил в бюджет округа в объеме 3 067 544,49 рубля, что составляет 92,89% от плановых показателей, утвержденных на 2017 год (3 302 400,00 рубля). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 57 993,82 рубля и составили 98,14%.
Недоимка по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 01.01.2018 года уменьшилась на 13 000,00 рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 года (341 000,00 рублей) и составила 328 000,00 рублей.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности утвержден на 2017 год в объеме 14 450 000,00 руб. За 2017 год в бюджет округа поступило 13 098 600,85 руб., что составляет 90,65% от утвержденного плана. По отношению к 2016 году поступления уменьшились на 1 195 694,77 руб. и составили 91,64%. На низкий процент исполнения плановых показателей, на снижение поступлений к уровню 2016 года повлияли:
- уменьшение начислений за 4 кв. 2016 года и 1-3 кв. 2017 года на 1 459 000,00 руб.
- сокращение количества физических показателей, применяемых для исчисления ЕНВД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по торговым местам – 79,31%, по объектам организации общественного питания – 86,49%, по объектам стационарной торговой сети – 92,34%;
- сокращение количества плательщиков ЕНВД: ИП на 27, ЮЛ на 13.
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01.01.2018 уменьшилась на 149 000,00 руб. по сравнению с недоимкой на 01.01.2017 (2 002 000,00 руб.) и составила 1 853 000,00 руб.
|
