Общая стоимость строительства (без НДС), определённая сводным сметным расчётом составляет 1 370,5 тыс.рублей.
5.2 Расчет эксплуатационных затрат
Эксплуатационные затраты включают в себя фонд оплаты труда (ФОТ), страховые взносы, затраты на электроэнергию, амортизационные отчисления, затраты на материалы и запасные части и прочие затраты.
Э = ЭФОТ + ЭСВ + ЭЭЛ/ЭН + ЭАМ + ЭМ и З + ЭПР , (5.1)
Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, обслуживающих проектируемую сеть, рассчитывается по формуле:
ЭФОТ = Ч*Зпл. ср.*kтер.к*12, (5.2)
где Ч – численность работников, чел.;
Зпл.ср. – среднемесячная заработная плата, тыс.руб.;
kтер.к – территориальный коэффициент;
12 – количество месяцев в году.
Для обслуживания проектируемой сети достаточно одного специалиста службы технической поддержки. Его среднемесячная зарплата в компании КФ ПАО «Ростелеком» составляет 11 000 рублей. Для г.Ачинска территориальный коэффициент составляет 30%, а также еще северный коэффициент 30%. Таким образом, фонд оплаты труда составит:
ЭФОТ = 1*11000*1,60*12 = 211200 (руб.)
Страховые взносы (СВ) составляют 30% от фонда оплаты труда.
Таким образом, отчисления по страховым взносам составят:
ЭСВ = 211200 *0,3 = 63360 (руб.)
Эксплуатационные затраты на электроэнергию, потребляемую активным оборудованием, функционирующим на проектируемой сети, за год, определяется по формуле:
Ээл.эн = * m , (5.3)
где Ni – количество единиц оборудования определенного типа, шт.(2шт.);
Wi – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт ( Для LTP-8X не более 20 Вт);
ti – время действия оборудования за год в часах (365*24 час).
η=0,8 – коэффициент полезного действия;
m – тариф за один кВт-час по счетчику, (в Ачинске средний тариф 3,00руб);
Ээл.эн 1 × 3,00= 6570 (руб.)
В общем случае, расчет амортизационных отчислений ЭАМ, руб., производится по формуле:
ЭАМ = Ф*N , (5.4)
где Ф – стоимость основных производственных фондов, руб;
N – норма амортизации на объект, %.
ЭАМ = 1370,5×0,97×0,07=93,05 тыс. руб.
Затраты на материалы и запасные части примем равными 3% в общем весе эксплуатационных затрат.
Прочие затраты включают в себя страхование имущества, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования, общие хозяйственные расходы и так далее. Прочие затраты примем равными 13% в общем весе эксплуатационных затрат. Обобщим эксплуатационные затраты в таблице 5.6.
Таблица 5.6. Эксплуатационные затраты
Статья затрат
|
Затраты в год, рублей
|
Структура затрат
|
Фонд оплаты труда
|
211200
|
48,5%
|
Страховые взносы
|
63360
|
15,5%
|
Затраты на электроэнергию
|
6570
|
1,5%
|
Амортизационные отчисления
|
93056
|
18,5%
|
Затраты на материалы и ЗИП
|
11225,58
|
3%
|
Прочие затраты
|
48644,18
|
13%
|
Итого:
|
434 055,8
|
100%
|
Рисунок 5.1-Структура эксплуатационных затрат
5.3 Расчёт доходов
Рассчитаем доходы с реализации проекта на ближайшие пять лет. Период освоения производственных мощностей по проекту планируется в течение трех лет. Предполагаемый охват населения услугами сети FTTx на рассматриваемой территории – 90% от общего количества квартир. Это 110 абонентов – физических лиц: Планируется в первый год подключить 80 % абонентов и предоставлять им услуги: быстрый интернет и телевидение, а также подключить 25% новых абонентов. Во втором году подключить 10% абонентов и в третьем году подключить оставшихся. Так как в последнее время услуги ОТА пользуются наименьшим спросом возьмём, возьмём 20% от общего количества абонентов подключаемых за год.
Тарифы на сегодняшний день следующие:
переключение с DSL на PON и подключение к PON – бесплатно;
помесячная абонентская плата – 300 руб./мес. – телефон (средняя),
- 450 руб./мес. – интернет (средняя),
- 100 руб./мес.- интерактивное телевидение,
- аренда ONT – 1руб/мес.
- аренда STB – 1руб/мес.
для физических лиц.
Предположим, что тарифы за пять лет не изменятся.
Рассчитаем доходы с реализации проекта за 5 лет с помощью таблицы 5.7.
Таблица 5.7 – Расчет доходов
Период
|
Ед. изм.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Год
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Кол-во абонентов квартирного сектора
|
ед.
|
90
|
110
|
120
|
120
|
120
|
Продолжение таблицы 5.7
Количество вновь подключающихся пользователей за год
|
ед.
|
90
|
110
|
120
|
120
|
120
|
Разовые платежи за услуги (в т.ч. подключение)
|
руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Регулярные платежи за услуги от абонентов
|
руб.
|
660960
|
807840
|
881280
|
881280
|
881280
|
Итого совокупный доход в год
|
руб.
|
660960
|
807840
|
881280
|
881280
|
881280
|
5.4 Оценка эффективности инвестиционного проекта
Таблица 5.8 – Технико – экономические показатели оценки эффективности
Наименование показателей
|
Количество
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
1. Количество абонентов
|
90
|
110
|
120
|
120
|
120
|
2. Капитальные затраты, тыс.руб.
|
1370,5
|
3. Эксплуатационные затраты, тыс.руб./год
|
434,055
|
4. Доход, тыс.руб./год
|
660,96
|
807,84
|
881,28
|
881,28
|
881,28
|
5. Прибыль, тыс.руб.
|
-1143,59
|
-335,75
|
111,48
|
447,23
|
447,23
|
Срок окупаемости капиталовложений
|
около 3-х лет
|
Данный метод используется для отображения народно-хозяйственной эффективности и не отражает в полной мере эффективности инвестиционных проектов. Согласно методу, прибыль рассчитывается без учета налогов и не учитывается фактор времени, следовательно, и изменение покупательной способности рубля. Для данного проекта показатели рассчитаны с учётом первоначального задействования производственной мощности на 80%.
Оценка эффективности инвестиций осуществляется по двум методикам:
- в условиях стабильности по методике – «Оценка эффективности реконструкции»;
- в динамических условиях с учётом постепенного задействования производственной мощности объекта - по методике «Оценка эффективности инвестиционных проектов реконструкции». Недостатком первой методики является то, что прибыль рассчитывается с учётом полного задействования производственной мощности, которое наступит через неопределённый срок, когда предприятие будет получать прибыль в полном объёме.
Второй способ имеет преимущества:
- учитывается степень задействования производственной мощности. Расчёты осуществляются на период от 3-х до 10 лет перспективы, т.е. на период времени Т, который называется расчётным периодом. Этот период разбивается на шаги, кратные одному году;
- предусматриваются: выплаты налогов и использование амортизационных фондов. Все расчёты выполняются в ценах текущего базисного года, а последующие года приводятся к базисному году с помощью коэффициента дисконтирования (учёт инфляции).
Рассчитываются четыре основных показателя:
Чисто дисконтированный доход (ЧДД)
ЧДД =  , (5.5)
Rt – результат (доходы);
Зt – затраты на эксплуатацию;
Кt – капитальные затраты;
Е – норма дисконта, принимается в соответствии с действующим депозитным процентам по вкладам в банке;
 – коэффициент дисконтирования;
t – шаг расчёта.
Индекс доходности
ИД =  , (5.6)
Е – норма дисконта, устанавливается несколько выше банковского процента (в расчёте Е=12%)
Внутренняя норма доходности ВНД
ВНД представляет ту норму дисконта, при которой величина эффекта за период Т равнялась бы капитальным затратам (тот предел, который нельзя превысить, назначая норму дисконта для инвесторов), т.е.
 , (5.7)
Где Е – внутренняя норма доходности.
Срок окупаемости капитальных затрат.
Данная величина рассчитывается по расчётным таблицам для года, когда достигнуто положительное сальдо. Ниже описывается схема расчёта, результаты которого сводятся в таблицу 5.9.
Рассчитаем приток реальных денег от производимых операций:
Указывается задействование производственной мощности, обусловленное реальной ситуацией на сетях телекоммуникаций и особенностями устанавливаемого оборудования.
Доход рассчитывается в соответствии с выбранным % задействования производственной мощности от дополнительного дохода.
Затраты на эксплуатацию для t-ого года рассчитаем по формуле:
Зt = АО + (Эз – АО) • d % задейств. (5.8)
Внереализационный доход (дополнительный доход, т.е. полученный вне производственного процесса, в том числе от аренды, дивиденды ценных бумаг, доход от коммерции, содержание столовых и других подсобных хозяйств), в данном случае не учитывается.
Ставка налога на прибыль, на сегодняшний день составляет 20%.
Чистый доход – есть балансная прибыль за вычетом налога.
Чистый приток от операций – чистый доход плюс амортизационные отчисления.
Таблица 5.9-Приток реальных денег от производимых операций
Наименование
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1. Задействование производственной мощности, %
|
80%
|
90%
|
100%
|
100%
|
100%
|
2. Доход, тыс.руб.
|
660,96
|
807,84
|
881,28
|
881,28
|
881,28
|
3. Затраты на экспл. в т.ч. АО, тыс. руб.
|
434,05
|
434,05
|
434,05
|
434,05
|
434,05
|
95,93
|
95,93
|
95,93
|
95,93
|
95,93
|
4. Налог на прибыль, тыс. руб.
|
45,37
|
74,71
|
89,44
|
89,44
|
89,44
|
5.Планируемый чистый доход, тыс. руб.
|
181,51
|
299,08
|
357,78
|
357,78
|
357,78
|
6.Чистый приток от операции, тыс. руб.
|
191,5
|
337,8
|
393,5
|
393,5
|
393,5
|
Таблица 5.10- Оценка эффективности инвестиций (Е=0,12=12%)
№ шага
|
|
 ,
тыс. руб.
|
 ,
тыс. руб.
|
 ,
тыс. руб.
|
 ,
тыс. руб.
|
Чистая текущая стоимость нарастающим итогом, тыс. руб.
|
0
|
1
|
660,9
|
660,9
|
447,25
|
447,25
|
-1143,6
|
1
|
0,89
|
807,8
|
718,9
|
|
|
-335,7
|
2
|
0,89
|
881,2
|
784,3
|
|
|
545,5
|
3
|
0,8
|
881,2
|
704,9
|
|
|
447,25
|
4
|
0,71
|
881,2
|
625,6
|
|
|
447,25
|
5:
|
0,64
|
881,2
|
563,9
|
|
|
1440,
|
Всего:
|
|
|
2894,6
|
|
447,25
|
|
Рассчитаем срок окупаемости проекта графическим методом. Срок окупаемости – количество лет, за которые вложенные инвестиции окупаются за счет накопительной стоимости (прибыли и амортизации), поступающей от реализации проекта.
Рисунок 5.2- Период окупаемости инвестиционного проекта
Окупаемость данного проекта составляет 2.8 года.
Исходя, из приведенных расчетов можно сделать следующие выводы:
Выбранная схема построения сети с экономической точки зрения отвечает всем необходимым параметрам и является разумным сочетанием цены и качества. В проекте используются новейшие технологии. Относительно большие затраты на приобретение оборудования GPON компенсируется его отличными техническими характеристиками.
Другим достоинством данной системы является доступ к большому числу услуг, что позволяет получить сравнительно большие доходы. При этом затраты на обслуживание относительно не высоки, за счет низкой потребности в обслуживающем персонале и низких материальных затрат. Большой удельный вес в структуре затрат занимают расходы на амортизационные отчисления, что характеризует высокую капиталоёмкость. Однако, капитальные затраты оправданы с точки зрения доходности, что подтверждается показателем экономической эффективности проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном бакалаврском проекте осуществлена разработка структуры сети широкополосного доступа части 5 привокзального микрорайона г. Ачинска Красноярского края. Был рассмотрен ряд вопросов необходимых для выработки основных технических требований к проектируемой сети. Данный анализ показал, что существующая связь морально и физически устарела, используемая на данном этапе технология предоставления широкополосного доступа в интернет не соответствуют современным требованиям в предоставлении услуг связи, а также в предоставлении дополнительных услуг и сервисов. Поэтому рассматривались новые, более прогрессивные технологии.
Основное внимание было уделено рассмотрению технологий пассивных оптических сетей PON. В силу своей экономичности, масштабируемости, мультисервисности и возможности обеспечить высокие, до 2,5 Гбит/с, скорости передачи, GPON, в свою очередь, может считаться одной из немногих технологий, способной удовлетворить требования абонентов к качеству и набору предоставляемых услуг в перспективе на многие годы.
В ходе выполнения технического задания была исследована методика проектирования оптимальных пассивных оптических сетей. Также был осуществлен выбор приемопередающего оборудования на основе предъявляемых требований и существующей уже мультисервисной транспортной сети и сети широкополосного доступа, предложена схема размещения проектируемого оборудования с использованием существующего помещения и оборудования АТС, а также существующей кабельной канализации. Была предложена методика проведения проверочных испытаний. Далее был произведен расчет оптических потерь сети, доказывающий работоспособность системы. В итоге была разработана схема сети доступа на основе GPON и составлена комплектация проектируемого оборудования.
Кроме этого, была оценена экономическая эффективность проекта. В зависимости от дохода от реализации услуг на базе данной сети срок окупаемости составит до трёх лет.
В проекте рассмотрены основные вопросы безопасности при производстве строительно-монтажных работ при построении сети PON, при испытании, отладке и эксплуатации оборудования, а также меры пожарной безопасности и поведение персонала в аварийных ситуациях.
Реализация данного проекта позволит предоставить весь спектр предлагаемых услуг абоненту, нарастить абонентскую базу в дальнейшем и тем самым увеличить доходы.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Библиография
Леонов А., Конышев В. Технология PON – эффективная сеть доступа. // CONNECT - 2007. - №7. – С. 110-114.
Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Пассивные оптические сети PON. Часть 3. Проектирование оптимальных сетей. // Lightwave RE. - 2004. - №3. – С. 21-28.
Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Пассивные оптические сети PON. Часть 1. Архитектура и стандарты. // Lightwave RE. - 2004. - №1. – С. 22-29.
Сабиров О.И., Щукин В.Н. Технология PON и её место в NGN. // Вестник связи. - 2006. - №10. – С. 72-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ачинск
Дмитриев С.А., Слепов Н.Н. Волоконно-оптическая техника: современное состояние и перспективы // М.: ООО "Волоконно-оптическая техника", 2005. - 576 с. (2-е изд.)
Приложение 1 «Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО «Ростелеком»» к БП.ПП.05 «Планирование и развитие сети связи»// Москва 2013 г.
eltex.nsk.ru/
www.ssd.ru/
www.sk-cable.ru/
-
Ионова Е.А., Пожидаева Л.Б. Оценка технико-экономической эффективности проектных решений при экономическом обосновании дипломных проектов. Методические указания. – СибГУТИ, кафедра ПММ, 1996. – 35с.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Схема организации связи сети доступа 5 Привокзальный микрорайон
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схема прокладки кабеля в домовой распределительной сети
(5 Привокзальный микрорайон 7а)
Схема прокладки кабеля в домовой распределительной сети
(5 Привокзальный микрорайон 7б)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Список принятых сокращений
|
