Бизнес-план создания Предприятия по производству известнякового щебня производительностью 112,5 м
|
Скачать 0.59 Mb.
|
БИЗНЕС-ПЛАН создания Предприятия по производству известнякового щебня производительностью 112,5 м3/час в Ленинском районе Тульской области СОДЕРЖАНИЕ. РЕЗЮМЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Часть Ι. ОБЗОР РЫНКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Характеристика продукции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Тенденции и динамика производства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Тенденции и динамика объема рынка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Часть II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Месторождение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Расположение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Геологическое строение месторождения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Основные технико-экономические показатели проекта. . . . . . . . . . . . . . . 16 ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Инвестиционная фаза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Часть III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Вскрыша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Фабрика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Часть IV. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Структура инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Капитальные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Организационные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ВЫРУЧКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 РАСХОДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Прямые расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Оплата труда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Затраты на запасные части и вспомогательные материалы. . . . . . . . . 25 Электропитание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Затраты на горюче-смазочные материалы основного оборудования. . . . . 25 Амортизационные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Затраты на буровзрывные работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Косвенные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Затраты на ГСМ вспомогательного оборудования. . . . . . . . . . . . . . . 27 Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Прочие расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Общая себестоимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Прогнозный баланс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Часть V. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Обоснование ставки дисконтирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Часть VI. РИСКИ, ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
РЕЗЮМЕ. - Представленный материал является бизнес-планом создания Предприятия по выпуску известкового строительного щебня (ГОСТ 8267-93 – фракция 5-20, 20-40, 40-70 мм) мощностью 112,5 м3/час в Ленинском районе Тульской области; - Местом предполагаемого размещения Предприятия является Акульшинский участок, находящийся в Ленинском районе Тульской области, с.п. Рождественское, восточнее с.п. Акульшино, в 450 м севернее д. Некрасово. Акульшинский участок Обидимо-Пятницкого месторождения известняков детально разведан в 1955 году. Объем разведанных и подтвержденных ТКЗ ГУЦР запасов на данном участке месторождения составляет в плотных кубометрах величину 4369 тыс.куб.м по категориям А+В. Известняки не разрабатывались. В Государственном балансе «Строительные камни» на 01.01.2006 числятся в тех же цифрах. - Технология, предлагаемая для внедрения, является стандартной технологией добычи и переработки известковых пород для производства бутового камня и щебня. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 1. ВВЕДЕНИЕ. Краткая характеристика инвестиционного проекта. ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ПРОЕКТА Инвестиционная фаза проекта (9 месяцев): - Открытие финансирования проекта; - Получение лицензии на разработку месторождения на 8 лет, проекта горного отвода и проекта разработки и рекультивации; - Поставка основного и вспомогательного оборудования; - Монтаж, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала; - Пуск в эксплуатацию. Операционная фаза: - Выход на 100% мощность через 3 месяца после пуска объекта в эксплуатацию; - Погашение задолженности и выплата процентов по инвестиционному кредиту; - Оперирование настоящим проектом будет вестись компанией, созданной с целью реализации настоящего проекта (SPV). Часть Ι. ОБЗОР РЫНКА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ. Характеристика продукции. Промышленная значимость строительного камня объясняется уже тем, что на производимые из него щебень и бутовый камень приходится более половины суммарного выпуска нерудных строительных материалов в Российской Федерации, а без использования этих базовых материалов промышленное, гражданское, жилищное и транспортное строительство ни в настоящее время, ни в будущем практически невозможно. Одним из самых востребованных материалов в мире является щебень. Это натуральный материал, который появляется после дробления горных и скальных пород, и последующего просеивания полученного материала через различные сита. Основные свойства, характеризующие щебень как материал – это лещадность (характеристика формы зерен), прочность, морозостойкость, водонасыщение и т.д. Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку. Наличие в щебне зёрен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой пустотности в смеси. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода связующего компонента, а это влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, кубовидные зёрна обладают большей прочностью, чем зёрна пластинчатой и игловатой форм. Следовательно, использование кубовидного щебня в производстве экономически целесообразнее. Более того, чем меньше получаемая фракция щебня, тем он дороже, т.к. на него приходится больше технологических операций. Щебень может использоваться в различных целях: в качестве заполнителя бетона, для ремонта автодорог, в качестве балластного слоя железнодорожного покрытия и др. Кроме того, в последнее время он все чаще находит свое применение на ниве ландшафтного дизайна. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ. Тенденции и динамика производства. Нерудные материалы, такие как щебень и строительный песок, являются неотъемлемой частью любого современного строительства, ведь строительные технологии с их использованием обеспечивают возводимому объекту долговечность, высокую надежность и рентабельность. Российский рынок нерудных строительных материалов напрямую зависит от состояния строительства в стране. За период с 2006 по 2008 гг. продажи нерудных материалов выросли на 27,6%, достигнув 409,5 млн. м3. В 2009 г. произошло резкое падение рынка по всем показателям, связанное с замораживанием строительства большого числа объектов в условиях экономического кризиса. В этот год спрос упал как со стороны капитального, так и со стороны дорожного строительства: продажи в натуральном выражении сократились на 23,9%, в стоимостном – на 24,3%. В 2010 г. спрос на нерудные строительные материалы стал постепенно расти:  В 2011 г, по прогнозам BusinesStat, продажи нерудных материалов вырастут до 329,5 млн. м3. В перспективе рост продаж продолжится, однако докризисного уровня рынок достигнет лишь к началу 2015 г. Согласно данным агентства СМПРО, производство нерудных строительных материалов в РФ в апреле 2011г. увеличилось на 13% к уровню апреля прошлого года и составило 22,8 млн. м3, в январе-апреле 2011г. увеличилось на 22,1% к соответствующему периоду 2010 года и составило 74,3 млн. м3. Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на +8% к уровню марта 2011 г. и составила 313 руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на 39,8%. Важнейшей особенностью на рынке нерудных строительных материалов является высокая доля доставки в цене закупки конечным потребителем, которая может составлять до 50%. Кроме того, цены на нерудные материалы в значительной степени варьируются в регионах, являющихся крупными производителями или реципиентами межрегиональных поставок, отличаясь на величину стоимости доставки. Тенденции и динамика объема рынка. В настоящее время российский рынок щебня является самым быстрорастущим рынком среди рынков нерудных строительных материалов. Добычу и производство щебня осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов. Факторы роста рынка нерудных строительных материалов:
Сегодня, несмотря на оживление и подъём, которые переживает отрасль строительного щебня в последние годы, предприятия, добывающие и перерабатывающие строительный камень, не в состоянии обеспечить своей продукцией отечественных строителей, а Россия по объёмам производства, качеству выпускаемой продукции и техническому уровню промышленности нерудных строительных материалов всё ещё серьезно уступает развитым индустриальным странам.   Источник: INFOLine. За последние годы сформировался устойчивый спрос на щебень кубовидной формы со стороны дорожно-строительных организаций, но эта потребность в РФ сейчас удовлетворяется только на 30–40%. В соответствии с президентской программой «Дороги России XXI века» СоюзДорНИИ был произведен расчет потребности в дорожно-строительных материалах, в том числе в различных видах щебня. В таблице приведена потребность в щебне узких фракций кубовидной формы для различных регионов России:
В настоящее время протяженность сети дорог общего пользования с твердым покрытием в России составляет около 600 тыс. км, и основная часть щебня кубовидной формы будет использована на их ремонт и содержание. Наибольшее количество всех видов щебня будет потребляться в Центральном регионе, где дорожное строительство ведется наиболее интенсивно. В частности, Тульская область до 2016 года планирует вложить 9 млрд. рублей в дорожное хозяйство (по сообщению директора департамента транспорта и дорожного хозяйства обладминистрации Николая Салищева). Средства будут направлены на реконструкцию участков двух основных федеральных автотрасс "Дон" и "Крым", проходящих по территории Тульской области, а также в строительство и реконструкцию автомобильных дорог областного и межмуниципального значения; дорожных мостов, автомобильных развязок. «Площадь Москвы увеличится на 148 тысяч гектаров - это решение принял Совет Федерации на последнем в 2011 году заседании 27 декабря. Границы города решено увеличить за счет земель на юго-западе, выйдя на границу с Калужской областью», - по сообщению «Российской газеты», федеральный выпуск №5669 (293) от 28 декабря 2011г.  По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при присоединении новых земель может появиться новый административный округ столицы. Предполагается, что на новые территории переедет часть федеральных и столичных госучреждений. Таким образом, реализация правительственных программ «Дороги России XXI века», «Доступное жилье», реконструкция и строительство ряда железнодорожных линий и других масштабных инвестиционных проектов - предопределяют рост потребности в нерудных строительных материалах для реконструкции и строительства автомобильных и железных дорог, жилья и других объектов гражданского и промышленного строительства. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Потребители щебня строительного – это предприятия, которые осуществляют свою деятельность в различных сегментах строительного рынка: - заводы железобетонных изделий, конструкций и домостроительные комбинаты, производители товарного бетона - как заполнитель для бетона, ЖБИ; - дорожно-строительные организации и организации, занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорог - для устройства покрытий, оснований автомобильных дорог; - организации по ремонту железнодорожного пути - балластный слой железнодорожных путей; - организации по услугам в области садово-парковой индустрии и ландшафтного дизайна - для устройства покрытий и оснований дорожек, площадок; - организации по работе, связанной с ЖКХ и благоустройством территорий - для устройства покрытий и оснований пешеходных дорог, площадок.  Крупнейшим потребителем щебня в 2006-2010 гг. был Московский регион, на долю которого в среднем приходилось около 14% от общего объема потребления щебня в России. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНА.
Основной продукт - щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фракции 5-20, 20-40, 40-80, 70-120 (истираемость И2, морозостойкость до F-50). Карьер Берники разрабатывается компанией с 1992 года. Запасы известняков - 4,2 млн. м3, в настоящее время проведена дополнительная разведка запасов известняка. Эксплуатация Восточно-Берниковского месторождения известняков и керамзитных глин ведется с 2005 г. Объем разведанных запасов - 37,84 млн. м3. Имеется собственный ЖД тупик.
Склады и производство щебня располагаются в поселке Горном и поселке Восточном. С момента начала производства в 2007 году предприятию удалось увеличить объем производства известнякового щебня с 74 000 м3 до 204 000 м3. В 2008 году объем добычи составил 307 000 м3. Предприятие является партнером ОАО "Тулачермет". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Технологическая часть проекта «Дробильно-сортировочный завод по производству... Лещадность на сланцеподобных материалах (сланец, геллефлинт и т п.) не превышает 11-13%. Приводимая ниже пояснительная записка, составленная... |
 |
Проекта Бизнес-план муниципального предприятия “Процесс” Бизнес-план муниципального предприятия “Процесс” по ремонту и модернизации компьютерной техники и периферийного оборудования |
|
Реферат удк 681 06 Пояснительная записка к курсовой работе содержит... Ключевые слова: архитектура предприятия, бизнес-процесс, бизнес-архитектура, бизнес-модель, модель предприятия |
|
Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» Бизнес план – это документ, относящийся к проектным материалам, содержащий описание проекта, включая коммерческие предложения к потенциальным... |
|
Бизнес-план развитие предприятия по сбору и переработке растительного... Обоснование рентабельности развития предприятия по сбору, переработке и экспорту для реализации на территории Российской Федерации... |
|
2. Виды предпринимательской деятельности : Производственное предпринимательство.... Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства. Цели бизнес –планирования,задачи,... |
|
Техническое задание разработано в соответствие с программой методики... На проведение пусконаладочных работ (в холостую 60%, под нагрузкой 40%) 2-х блочных котельных производительностью 4 мвт, с двумя... |
|
Типовой бизнес-план по созданию предприятия хлебобулочных и кондитерских... Типовой бизнес-план по созданию предприятия хлебобулочных и кондитерских изделий в сп. Хулимсунт, Березовского района, Ханты-Мансийского... |
|
Бизнес-план проекта Эквивалент кожи человека для полноценного восстановления... Знакомящийся с бизнес-планом берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного... |
|
Техническое задание На проведение пусконаладочных работ блочных котельных:... МВт, с двумя котлами производительностью по 1 мвт – 1шт; производительностью 4 мвт, с двумя котлами производительностью по 2 мвт... |
|
Бизнес-план открытие точки общественного питания Псков, 2010 Принимая, на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору... |
|
Горемыкин В. А., Богомолов А. Ю. Бизнес-план: методика разработки... Бизнес-планирование: Полное руководство / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. М.: Фаир пресс, 2003. 23 |
|
Бизнес-план Создание фармацевтического производства в г. Волгограде... Алексеевичем и Христиным Эдуардом Константиновичем (далее Инициаторы проекта) в октябре 2001 года для реализации идеи создания фармацевтического... |
|
Обоснование бизнеса, бизнес-план, проект малого предприятия Астрахань ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail |
|
Бизнес-план развития овощеводства Исполнитель: к э. н., доцент Кубышкина А. В. Брянская область Разработка стратегического плана развития малого предприятия в апк в настоящее время является важным направление деятельности |
|
Бюллетень Москва 2003 ббк65. 9 Удк 658 б 59 б 59 Бизнес-инкубирование... Бюллетень предназначен для работников административных органов, специалистов, занимающихся вопросами создания инфраструктуры малого... |