Исправление ошибок в журналах регистрации заявлений о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал (его дубликата) и заявлений о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала не обосновано и не подтверждено подписью руководителя Управления с указанием даты исправления, не скреплено печатью.
Не в день приема зарегистрированы заявление о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала и документы, поданные 23.06.2014 при личном обращении А.И. Хасановой .
При проведении аудита выявлены следующие нарушения: форма доверенности и Журнала учета доверенностей не утверждена Учетной политикой Управления, в документах допускаются не заверенные исправления, путевые листы заполняются с нарушениями, не достаточно развернуто расписывается маршрут следования.
По результатам проверки приняты следующие меры: усилен контроль со стороны ответственных лиц, принятие бюджетных обязательств осуществляется строго в пределах лимитов бюджетных обязательств. Проводится постоянный мониторинг кредиторской задолженности, анализ расходов на содержание Управления. В целях экономии бюджетных средств изыскиваются возможности сокращения текущих расходов. Замечания по ведению журналов регистрации заявлений на ОМСК приняты к сведению, усилен контроль со стороны ответственных лиц в отношении приема и оформления документов и регистров, внесены исправления в Учетную политику в части утверждения формы доверенности и Журнала учета доверенностей, усилен контроль заполнения путевых листов. Начальником Управления издан приказ от 23.03.2016 № 176 «О назначении лиц, ответственных за хранение, оформление и выдачу сертификатов на областной материнский (семейный) капитал».
В июне 2016 года ГУ Управлением Пенсионного фонда РФ в городе Верхней Пышме и городе Среднеуральске проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за период с 2013 по 2015 годы. Нарушений не выявлено.
В июне 2016 года Филиалом № 13 ГУ – СРО Фонда социального страхования РФ проведена выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, проверка взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за период с 2013 по 2015 годы. Нарушений не выявлено.
В ноябре 2016 года Счетной палатой Свердловской области проводился аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах на реализацию комплексной программы Свердловской области «Доступная среда». По состоянию на 31.12.2016 отчет аудиторов не рассмотрен на коллегии Счетной палаты Свердловской области. Получен акт проверки от 08.11.2016. В акте отражены следующие нарушения: в договорах на поставку не указаны марки и технические характеристики изделий, заявки Управления, направленные в Министерство социальной политики Свердловской области не соответствуют заявкам инвалидов-колясочников в соответствии с Журналом заявлений на обеспечение ТСР, работа по ведению и поддержанию в актуальном состоянии банка данных об инвалидах организована ненадлежащим образом. По результатам проверки приняты следующие меры: усилен внутренний контроль, проведен детальный анализ договоров, со стороны специалистов, ответственных за составление заявок и ведение Журнала заявлений более качественно выполняется работа по ведению и поддержанию в актуальном состоянии банка данных об инвалидах.
В течение отчетного периода выявлены следующие нарушения:
нецелевые на сумму 0,00 руб.;
неправомерные на сумму 0,00 руб.;
необоснованные на сумму 0,00 руб.;
неэффективные на сумму 0,00 руб.;
прочие нарушения на сумму 40501,14 руб.
Устранено в отчетном периоде 2101,14 руб.
Перечислено в доход бюджета 38400,00.
В 2016 году выявлено 21 переплата пособий и компенсаций. Все переплаты переданы в ГКУ СО "Областной информационно-расчетный центр".
За отчетный период сотрудники Управления к дисциплинарной, материальной ответственности не привлекались.
Инвентаризация имущества и финансовых активов и обязательств, проводится ежегодно перед составлением годовой бюджетной отчетности и при смене материально – ответственных лиц для обеспечения достоверности данных об имуществе и обязательствах. Так же в 2016 году проведена инвентаризация в связи с реорганизацией в форме присоединения.
На информационно-коммуникационные технологии Управлением израсходовано 513 095,36 руб., в том числе:
– приобретение неисключительных прав на программное обеспечение 0,00 руб.;
– услуги связи 191 711,83 руб.;
– приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 152551,21 руб.;
– доступ к сети Интернет 95083,01 руб.;
– обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения 35195,00 руб.;
– техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния 29704,31 руб.;
– прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий (утилизация списанной техники) 8850,00 руб.
Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности, ввиду отсутствия числового значения всех показателей:
1. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) – отсутствие показателей о результатах деятельности в Управлении;
2. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166)– целевых программ в Управлении нет;
3. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167) - целевых иностранных кредитов у Управления нет;
4. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171) - финансовых вложений в Управлении нет;
5. Сведения о государственном (муниципальном) долге (ф.0503172) - государственный (муниципальный) долг в Управлении отсутствует;
6. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178) – остатков денежных средств на счетах Управления по бюджетной деятельности нет;
7. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296) –отсутствие судебных решений;
8. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица №5) – проверки в 2016 году в Управлении не проводились;
9. Приложение - Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области – Управлению средства из резервного фонда Правительства Свердловской области не выделялись.
Начальник
|
______________
|
В.В. Санникова
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
Руководитель планово-
|
_______________
|
|
экономической службы
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
Главный бухгалтер
|
________________
|
Н.А.Шерстобитова
|
|
(подпись)
|
(расшифровка подписи)
|
21 января 2017 г.
|
|
|
|