Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.


Скачать 431.43 Kb.
Название Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г.
страница 2/3
Тип Бизнес-план
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Бизнес-план
1   2   3

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН




Таблица 6.1. Программа производства и реализации продукции


° п/п

Наименование показателей

Единица измерения

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.













1

удаление и обработка сточных вод

1.1.

Объем производства

тыс.куб.м

 

 

 

 

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

4 000

4 000

4 000

1.2.

Цена реализации

тыс. руб.

 

 

 

 

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

1.3.

Выручка от реализации продукции, в т.ч.:

тыс. руб.

 

 

 

 

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

112 000

112 000

112 000

112 000

 

   НДС

тыс. руб.

 

 

 

 

4 271,2

4 271,2

4 271,2

4 271,2

4 271,2

4 271,2

4 271,2

4 271,2

17 084,7

17 084,7

17 084,7

17 084,7

2

удаление и обработка твердых отходов (жижи)

2.1.

Объем производства

тыс.куб.м

 

 

 

 

900

900

900

900

900

900

900

900

3 600

3 600

3 600

3 600

2.2.

Цена реализации

тыс. руб.

 

 

 

 

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

2.3.

Выручка от реализации продукции, в т.ч.:

тыс. руб.

 

 

 

 

25 200

25 200

25 200

25 200

25 200

25 200

25 200

25 200

100 800

100 800

100 800

100 800

 

   НДС

тыс. руб.

 

 

 

 

3 844,1

3 844,1

3 844,1

3 844,1

3 844,1

3 844,1

3 844,1

3 844,1

15 376,3

15 376,3

15 376,3

15 376,3

3.

Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.:

тыс. руб.

 

 

 

 

53 200

53 200

53 200

53 200

53 200

53 200

53 200

53 200

212 800

212 800

212 800

212 800

3.1

   НДС

тыс. руб.

 

 

 

 

8 115,3

8 115,3

8 115,3

8 115,3

8 115,3

8 115,3

8 115,3

8 115,3

32 461

32 461

32 461

32 461

4.

Чистая выручка

тыс. руб.

 

 

 

 

45 084,7

45 084,7

45 084,7

45 084,7

45 084,7

45 084,7

45 084,7

45 084,7

180 339

180 339

180 339

180 339



  1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН


Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в три этапа.

На первом этапе будут завершены все подготовительные для начала осуществления проекта работы, начато выполнение проектных работ. Будут определены стратегические партнеры, включая стратегического инвестиционного партнера, с которыми будут решены правовые, организационно-технологические и финансовые вопросы взаимодействия. Разработаны сетевые графики выполнения строительных работ, поставки оборудования, сдачи объекта в эксплуатацию.

На втором этапе будут выполнены строительные работы, осуществлены заказ, поставка, шеф-монтаж и сдача в эксплуатацию технологического оборудования, сдача-приемка очистных сооружений под ключ. Будет начата подготовительная работа к коммерческой эксплуатации завода. С этой целью будет реализован комплекс мероприятий, включая подбор и обучение (переобучение) персонала совместно с поставщиками оборудования.

На третьем этапе будет осуществляться коммерческая эксплуатация очистных сооружений.

Таблица 5.1. Календарный план реализации проекта


п/п

Этапы реализации проекта

Сроки

1 год (2015 г.)

2 год (2016 г.)

3 год (2017)

4 год (2018)

5 год (2019)

6 год (2020)

7 год (2021)






начало

конец

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.












1-й этап














































1.1

Инвестиционная деятельность Проектно-изыскательские работы

2015

2015

• ••





































1.2

Подготовительные работы, планировка участка

2015

2015







































2-й этап














































2.1

Общестроительные и монтажные работы

2015

2015




• ••

• ••































2.2

Устройство сетей

2015

2015







• •

•••




























2.3

Приобретение и монтаж оборудования

2015

2015










•••




























2.4.

Сдача объекта «под ключ»













































2

Операционная (сбытовая) деятельность:














































2.1

Реализация продукции

2016

2018















• ••

•••

• ••

•••

• ••

• ••

• ••

• ••




  1. Организационная структура



В таблице 6.1 приведены данные о численности по аппарату управления, персоналу, обслуживающему помещения, и работникам, занятым оказанием основных видов услуг. Численность работников по должностям определяется штатным расписанием. По годам численность персонала не изменяется.
Таблица 6.1. Численность работников очистных сооружений, чел.


Должность

Количество человек

Зарплата 1 человека (без учета налогов), тыс.руб.

Зарплата сотрудников в данной должности (без учета налогов), тыс.руб.

Основной производственный персонал
(сотрудники, участвующие в создании продуктов и/или оказании услуг)


Главный инженер ( технолог) очистных сооружений

1

30

30

Мастер

2

25

50

Оператор

5

20

100

Электрик

4

18

72

Слесарь

3

18

54

Итого, человек в данной категории

15

 

 

Средняя зарплата в данной категории

 

20

 

Суммарный размер зарплат по заданной категории

 

 

306

Вспомогательный персонал (рабочие, служащие и инженерно-технические работники (ИТР))

Уборщица

2

10

20

Подсобные рабочие

4

14

56

Итого, человек в данной категории

6

 

 

Средняя зарплата в данной категории

 

13

 

Суммарный размер зарплат по заданной категории

 

 

76

Административно-управленческий персонал (АУП)

Начальник очистных сооружений

1

35

35

Главный бухгалтер

1

30

30

экономист

1

25

25

Итого, человек в данной категории

3

 

 

Средняя зарплата в данной категории

 

30

 

Суммарный размер зарплат по заданной категории

 

 

90

Итого, рабочих мест

24

 

 

Средняя заработная плата

 

20

 

Суммарные расходы на зарплату

 

 

472


В расчеты закладывалась динамика уровня и повышения средней заработной платы не ниже определенных прогнозными показателями развития на предстоящий пятилетний период.

Степень освоения проекта. Разработан бизнес-план.

1   2   3

Похожие:

Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Бизнес-план «Строительство хлебозавода» Инициатор: администрация...
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Задачами проекта являются
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район
Итального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Постановление от 23 января 2017 года №74 Об утверждении программы...
Узловский район в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании статей 30, 32 Устава...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Администрация муниципального образования
Свердловской области, в связи с кадровыми изме­нениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Байкаловский муниципальный...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Основная образовательная программа дошкольного образования
Администрация муниципального образования Плавский район Тульской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Должностная инструкция начальника отдела сельского хозяйства Администрации...
Стырщинский район» Смоленской области (далее – Администрация) назначается на должность и освобождается от должности Главой Администрации...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon На сайт местного самоуправления
Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального образования «Заларинский район» объявляет конкурс на включение в...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Администрация муниципального образования «беломорский муниципальный район»
Отдел по АиГ) администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» (далее специалист) назначается на должность...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Решение совета депутатов мо «дебесский район»
Отчет Главы муниципального образования «Дебесский район» о результатах деятельности Администрации района и об итогах социально-экономического...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Зиминский район администрация батаминского муниципального образования постановление
В целях обеспечения Батаминского муниципального образования спортивными и детскими площадками надлежащего качества, их содержания...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Регламент работы Администрации Гурьевского района Глава Общие положения...
На основании ст. 37Федерального закона от 06. 10. 2003г. №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в рф», ст39...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon О деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Апшеронский район, Положением о Контрольно-счетной палате муниципального...
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon От 28 мая 2015 года №857 о проведении смотра-конкурса на лучшее
Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский район постановляет
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon О проведении месячника гражданской защиты и пожарной безопасности...
Администрация муниципального образования «Граховский район» Удмуртской Республики
Бизнес-план «Строительство очистных сооружений» Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев Михаил Николаевич глава муниципального образования Ейский район Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. icon Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный...
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск