Решение от 25 декабря 2009 года №23-1 Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры мо «Город Мирный»

Скачать 2.76 Mb.

Название	Решение от 25 декабря 2009 года №23-1 Об утверждении программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры мо «Город Мирный»
страница	14/27
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Решение

1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 27

6.3.3. Проблемы эксплуатации систем жизнеобеспечения города по следующим направлениям: надежность, качество, стоимость (доступность), экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы водоотведения с позиции основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры, предложенных в главе 4. (таблица 6.3.3.1).

Таблица 6.3.3.1. Проблемы системы с точки зрения основных показателей

Надежность	Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%; Износ насосного оборудования КНС.
Доступность	Финансовая. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о доступности услуги в части финансовых возможностей населения; Физическая. Низкий уровень доступности для нужд перспективного строительства.

Основными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий являются обеспечения доступности в части подключение к системе как для объектов нового строительства так и для существующих объектов, а также повышение уровня экологической безопасности.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

- повышение надежности системы водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории города;

- снижение уровня аварийности;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6.4. Система электроснабжения

6.4.1. Инженерно – технический анализ

Электроснабжение потребителей города осуществляется в настоящее время от ПС 220/110/10 кВ «Мирный», ПС 220/110/6 кВ «Фабрика №3», ПС110/10 кВ «Северная» и ПС 110/6 «Южная».

Питание подстанций 220 кВ производится по 2-х цепной ВЛ 220 кВ от Вилюйской ГЭС (Л-202) и ПС «Районная» (Л-211). ПС «Северная» подключена отпайкой к ЛЭП 110 кВ МГРЭС-ПС «Мирный» (Л-132) и МГРЭС-ПС «Фабрика №3» (Л-131), ПС «Южная» – отпайкой к ЛЭП 110 кВ ПС «Мирный» - ПС с/х Новый (Л-105, 106)

Распределение электроэнергии по селитебной части города производится на напряжении 10 кВ непосредственно с шин подстанций Мирный и Северная и через распределительные пункты РП - 1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5, РП-КСМ расположенные непосредственно в городской черте. Предприятия алмазодобывающей промышленности питаются от подстанций Фабрика №3 и Южная на напряжении 6 кВ.

Схема построения сетей - петлевая и частично - двулучевая.

На балансе Западных электрических сетей ОАО АК «Якутскэнерго» на территории МО «Город Мирный» числится - 73 трансформаторных подстанции суммарной мощностью 93590 кВА. Трансформаторные пункты выполнены по типовым проектам одно - двух -трансформаторными и оборудованы трансформаторами мощностью от 180 до 1000 кВА.

При современной численности населения 38,1 тыс. чел. удельная норма потребления на одного жителя составила 1826 кВт/час.

6.4.2. Экономический анализ

В целях проведения экономического анализа затрат на услугу электроснабжения были проанализированы фактические затраты на производство услуги в 2005-2008 гг., а также плановые показатели 2009 года (данные были представлены по Западному энергетическому району).

При анализе структуры себестоимости услуги были сделаны следующие выводы:

В структуре себестоимости услуги электроснабжения по Западному энергетическому району (ЗЭР) около 30% занимают расходы на заработную плату производственных рабочих. В 2005 году расходы на заработную плату производственных рабочих составили 366581 тыс. руб. или 27,95% от себестоимости услуги, в 2006 году эти же расходы составили 434915 тыс. руб. или 29,25%, в 2007 году – 474579 тыс. руб. или 30%, в 2008 году показатель составил 554703 тыс. руб. или 29,67%, в 2009 году расходы на заработную плату производственных рабочих планируются в размере 648721 тыс. руб.(33,84% от себестоимости услуги).

Затраты по статье «Амортизация» в 2005-2006 гг. занимали в себестоимости услуги 13,50% и 14,45% соответственно. В 2007-2008 гг. величина амортизационных отчислений выросла до 17,33% и 16,12% соответственно. В 2009 году величина амортизационных отчислений запланирована в размере 398587 тыс. руб.(20,79% от себестоимости услуги).

Расходы на ремонт и техническое обслуживание в структуре себестоимости электроснабжения занимают 9-11%. В 2005 году расходы на ремонт и техническое обслуживание составили 154857 тыс. руб.(11,81% от себестоимости услуги), в 2006 году этот показатель снизился до 142672 тыс. руб.(9,59%). В 2007 году расходы на ремонт и техническое обслуживание составили 142808 тыс. руб.(9,04%), в 2008 году показатель снизился до 152805 тыс. руб.(8,17%). В 2009 году расходы по статье планируются в размере 108326 тыс. руб.(5,65%).

Прочие прямые расходы в 2005 году составили 140452 тыс. руб.(10,71%), в 2006 году показатель увеличился до 186233 тыс. руб.(12,52%). В 2007 году прочие прямые расходы составили 196160 тыс. руб.(12,41%), в 2008 году – 206767 тыс. руб. (11,06%).В 2009 году величина прочих прямых расходов запланирована в размере 198388 тыс. руб. (10,35%).

Отчисления на социальные нужды занимают в себестоимости услуги около 7%.

Расходы по статье «Топливо» в себестоимости услуги составляют менее 10%. В 2005 году расходы по данной статье составили 87865 тыс. руб.(6,70%), в 2006 году показатель увеличился до 104436 тыс. руб.(7,02%), в 2007 году расходы снизились до 81214 тыс. руб.(5,13%), в 2008 году показатель составил 81180 тыс. руб.(4,34%). В 2009 году расходы по статье «Топливо» планируются в размере 88989 тыс. руб.(4,64%).

Затраты на вспомогательные материалы занимают в себестоимости услуги около 4%, а расходы по статье «Энергия» около 1%.

Изменение структуры себестоимости услуги электроснабжения в 2005-2008 гг., а также в 2009 г. (план) представлено на рисунке 6.4.2.1.

.

Рисунок 6.4.2.1. Изменение структуры себестоимости услуги электроснабжения

Величина утвержденного тарифа для городского населения (с НДС) за 2005-2008 гг. выросла на 0,65 руб./кВт*ч. В 2008 году величина тарифа составила 1,64 руб./кВт*ч., в 2009 году – 2,05 руб./кВт*ч.

Величина утвержденного тарифа для бюджетной сферы (без НДС) за 2005-2008 гг. также выросла – на 0,85 руб./кВт*ч. В 2008 году величина тарифа составила 2,128 руб./кВт*ч, в 2009 году величина тарифа запланирована в размере 2,65 руб./кВт*ч.

Величина утвержденного тарифа для прочих потребителей (без НДС) за 2005-2008 гг. увеличилась на 0,769 руб./кВт*ч. или 41,01%. Динамика величины утвержденного тарифа, а также себестоимости 1 кВт*ч представлены на рисунке 6.4.2.2.

.

Рисунок 6.4.2.2. Себестоимость 1 кВт*ч и тарифы на электрическую энергию
Величина полезного отпуска электроснабжения за 2005-2008 гг. снизилась на 55131 тыс. кВт*ч. или 11,65%. В 2009 году полезный отпуск запланирован в размере 375530 тыс. кВт*ч.

Рисунок 6.4.2.3. .Изменение величины полезного отпуска электрической энергии
Таким образом, наблюдается устойчивое снижение объемов реализации услуги электроснабжения, что, в первую очередь, обусловлено снижением численности населения муниципального образования город Мирный.

Расчеты по экономическому анализу затрат на услугу электроснабжения представлены в таблице 6.4.2.1.

Таблица 6.4.2.1. Экономический анализ затрат на производство услуги электроснабжения

№ п/п	Наименование показателей	2005	Уд. вес затрат в себестоимости	2006	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (факт 2005 -2006), %	2007	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2006-2007), %	2008	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2007-2008), %	2009 (план)	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2008-2009), %
1	Утвержденный тариф (руб./кВтч)
1.1.	Для городского населения с прочими платами с НДС	0,99		1,23		24,24	1,4		13,82	1,64		17,14	2,05		25
1.2.	Для бюджетной сферы без НДС	1,28		1,6		25,00	1,819		13,69	2,128		16,99	2,65		24,53
1.3.	Для прочих потребителей без НДС	1,875		2,034		8,48	2,319		14,01	2,644		14,01	3,141		18,80
2	*Полезный отпуск (г. Мирный) (Тыс/кВтч)**	473198		453972		-4,06	412718		-9,09	418067		1,30	375530		-10,17
3	Себестоимость (по Западному ЭР), тыс. руб.	1311392	100	1487091	100	13,40	1580289	100	6,27	1869888	100	18,33	1916975	100	2,52
3.1.	Вспомогательные материалы	58574	4,47	67187	4,52	14,70	56685	3,59	-15,63	60653	3,24	7,00	73105	3,81	20,53
3.2.	Топливо	87865	6,70	104436	7,02	18,86	81214	5,14	-22,24	81180	4,34	-0,04	88989	4,64	9,62
3.3.	Энергия	7920	0,60	12576	0,85	58,79	17989	1,14	43,04	20863	1,12	15,98	24248	1,26	16,22
3.4.	Заработная плата основных производственных рабочих	366581	27,95	434915	29,25	18,64	474579	30,03	9,12	554703	29,67	16,88	648721	33,84	16,95
3.5.	Единый социальный налог	95311	7,27	104380	7,02	9,52	114644	7,25	9,83	133129	7,12	16,12	139542	7,28	4,82
3.6.	Амортизация	177014	13,50	214858	14,45	21,38	273804	17,33	27,43	301368	16,12	10,07	398587	20,79	32,26
3.7.	Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт основных средств	154857	11,81	142672	9,59	-7,87	142808	9,04	0,10	152805	8,17	7,00	108326	5,65	-29,11
3.8.	Проведение АВР		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
3.9.	Цеховые расходы		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
3.10	Прочие прямые расходы	140452	10,71	186233	12,52	32,60	196160	12,41	5,33	206767	11,06	5,41	198388	10,35	-4,05
3.11	Общие эксплуатационные расходы		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00
4	*Себестоимость 1кВтч, руб.**	0,61		0,8		31,15	0,82		2,50	0,931		13,54	0,979		5,16
5	Необходимая прибыль (по Западному ЭР)	194471		222209		14,26	217448		-2,14	287153		32,06	257402		-10,36
5.1.	НВВ на э/э (по Западному ЭР)	1505862		1709300		13,51	1797737		5,17	2157041		19,99	2174377		0,80
5.2.	НВВ на э/э (без транспортировки э/э по ЗЭР (по Западному ЭР)	1468962		1655700		12,71	1757244		6,13	1969019		12,05	1887045		-4,16

6.4.3. Проблемы эксплуатации систем жизнеобеспечения города по следующим направлениям: надежность, качество, стоимость (доступность), экологичность

Рассмотрим проблемы эксплуатации системы электроснабжения с позиции основных показателей работы систем коммунальной инфраструктуры, предложенных в главе 4. (таблица 6.4.3.1.).
Таблица 6.4.3.1. Проблемы системы с точки зрения основных показателей.

Надежность	Старение сетей электроснабжения; Физический износ оборудования.
Доступность	Финансовая. Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о доступности услуги в части финансовых возможностей населения; Физическая. Низкий уровень доступности системы электроснабжения в части подключения объектов нового строительства
Эффективность	Высокий уровень потерь в сетях.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения позволит:

- повысить надежность и безопасность системы электроснабжения;

- снизить уровень потерь электрической энергии до 10%;

- повысить срок службы электросетей;

- расширить возможность подключения объектов перспективного строительства.

6.5. Система утилизации отходов

6.5.1. Инженерно – технический анализ

Официальные исходные данные о количестве, морфологическом составе отходов образующихся на свалке в городе Мирный ТБО и структуре организации услуги отсутствуют. В связи с этим при разработке мероприятий руководствуемся показателями, определяемыми генеральным планом к расчетному периоду.

6.5.2. Экономический анализ

В целях проведения экономического анализа затрат на услугу утилизации (захоронения) ТБО были проанализированы фактические затраты на производство услуги в 2005-2008 гг., плановые показатели 2009 г. и расчеты организации на 2010 г.

При анализе структуры себестоимости услуги были сделаны следующие выводы:

Наибольшую долю в себестоимости услуги занимают расходы на ремонт и техническое обслуживание. Затраты по статье «Ремонт и техническое обслуживание» в 2005 г. занимали в себестоимости услуги 48,68%, в 2006 г. доля затрат по статье составила 48,21%, в 2007 г. удельный вес расходов на ремонт и техническое обслуживание в себестоимости услуги составил 47,21%, в 2008 г. – 48,32%. В 2009 г. затраты по статье запланированы в размере 4109 тыс. руб., что составляет 40,16% от себестоимости услуги, в 2010 г. (проект) этот показатель запланирован в размере 6424 тыс. руб. или 42,90% от себестоимости услуги.

Удельный вес общеэксплуатационных расходов в себестоимости услуги в 2005 г. составил 27,78%, в 2006 г. этот показатель равнялся 27,26%, в 2007 г. – 26,63%. В 2008 г. затраты по статье «Общеэксплуатационные расходы» составили 1005 тыс. руб. или 9,81% от себестоимости услуги, в 2009 г. Общеэксплуатационные расходы запланированы в размере 1264 тыс. руб. или 12,35% от себестоимости, в 2010 г. (проект) эти затраты составят 2060 тыс. руб. или 13,76% от общей суммы затрат.

Расходы на приобретение ГСМ в себестоимости услуги в 2005 г. занимали 12,32%, в 2006 г. удельный вес расходов на приобретение ГСМ не превысил 11,96%, в 2007 – 12,62%. Доля затрат на приобретение ГСМ в себестоимости услуги в 2008 г. составила16,11%, в 2009 г. расходы по статье запланированы в размере 1965 тыс. руб. или 19,21% от общей суммы затрат на производство услуги, в 2010 г. (проект) – 2457 тыс. руб. или 16,41%.

Удельный вес цеховых расходов в себестоимости услуги в 2008 г. составил 12,24%, в 2009 г. цеховые расходы планируются в размере 1479 тыс. руб. или 14,46% от себестоимости услуги, в 2010 г. (проект) – 1611 тыс. руб. или 10,76% от общей суммы затрат.

Затраты по статье «Амортизация» в 2008 г. составили 120 тыс. руб., в 2009 г. затраты по статье планируются в размере 121 тыс. руб., в 2010 г. (проект) – 1054 тыс. руб. или 7,04% от себестоимости услуги. Сумма амортизации в размере 1054 тыс. руб. начислена с учетом переоценки основных средств.

Расходы на оплату труда в себестоимости услуги занимают в среднем около 10%. Доля отчислений на социальные нужды в общей сумме затрат колеблется от 2% до 3%.

Изменение в структуре себестоимости услуги утилизации (захоронения) ТБО в 2005-2008 гг., а также в 2009 г. (план) и 2010 г. (проект) представлено на рисунке 6.5.2.1.

Рисунок 6.5.2.1. Изменение структуры себестоимости услуги утилизации

(захоронения) ТБО
Величина утвержденного тарифа за 2005-2008 г. выросла на 8 руб./м³ или 7,62%. В 2009 г. величина тарифа составила 113 руб./м³ , в 2010 г. (проект) величина тарифа планируется в размере 150,03 руб./м³ . При этом себестоимость 1 м³ не превышает величину утвержденного тарифа. Вследствие чего по итогам года у организаций коммунального комплекса, оказывающих услугу утилизации (захоронения) ТБО, образуется прибыль. В 2005-2007 гг. наблюдался рост величины валовой прибыли с 1273 тыс. руб. в 2005 г. до 1400 тыс. руб. в 2007 г. (темп прироста 9,98%). По итогам 2008 г. валовая прибыль составила 707 тыс. руб., в 2009 г. планируется получить прибыль в размере 731 тыс. руб., в 2010 г. (проект) – 634 тыс. руб.

Рисунок 6.5.2.2. Себестоимость 1 м³ и тариф на утилизацию (захоронение) ТБО
Несмотря на снижение численности населения муниципального образования город Мирный в 2005-2008 гг. наблюдается рост объема реализации услуги на 1,23 тыс. м³ или 1,29%. В 2009-2010 гг. объем реализации услуги запланирован в размере 101,86 тыс. м³ .

Рисунок 6.5.2.3 Объем реализации услуги утилизации (захоронения) ТБО
Расчеты по экономическому анализу затрат на услугу утилизации (захоронения) ТБО представлены в таблице 6.5.2.1.

Таблица 6.5.2.1. Экономический анализ затрат на услугу утилизации (захоронения) ТБО

№ п/п	Наименование показателей	2005	Уд. вес затрат в себестоимости	2006	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (факт 2005-2006), %	2007	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2006-2007), %	2008	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2007-2008), %	2009 (план)	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2008-2009), %	2010 (проект)	Уд. вес затрат в себестоимости	Темп прироста (2009-2010), %
1	Утвержденный тариф (руб./м³)	105	-	108	-	2,86	112	-	3,70	113	-	0,89	113	-	0,00	150,03	-	32,77
2	Объем реализации (тыс. м³)	95,71	-	95,83	-	0,13	96,04	-	0,22	96,94	-	0,94	101,86	-	5,08	101,86	-	0,00
3	Себестоимость, тыс. руб.	8776	100,00	9036	100,00	2,96	9329	100,00	3,24	10228	100,00	9,64	10231	100,00	0,03	14975	100,00	46,37
3.1.	ГСМ, тыс. руб.	1081	12,32	1081	11,96	0,00	1177	12,62	8,88	1651	16,14	40,27	1965	19,21	19,02	2457	16,41	25,04
3.2.	Заработная плата основных производственных рабочих	780	8,89	900	9,96	15,38	1017	10,90	13,00	1024	10,01	0,69	1024	10,01	0,00	1084	7,24	5,86
3.3.	Единый социальный налог	205	2,34	236	2,61	15,12	247	2,65	4,66	223	2,18	-9,72	269	2,63	20,63	285	1,90	5,95
3.4.	Амортизация		0,00		0,00			0,00		120	1,17		121	1,18	0,83	1054	7,04	771,07
3.5.	Ремонт и техническое обслуживание, тыс. руб.	4272	48,68	4356	48,21	1,97	4404	47,21	1,10	4951	48,41	12,42	4109	40,16	-17,01	6424	42,90	56,34
3.6.	Цеховые расходы, тыс. руб.		0,00		0,00			0,00		1254	12,26		1479	14,46	17,94	1611	10,76	8,92
3.7.	Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.	2438	27,78	2463	27,26	1,03	2484	26,63	0,85	1005	9,83	-59,54	1264	12,35	25,77	2060	13,76	62,97
4	Валовая прибыль	1273		1313		3,14	1400		6,63	707		-49,50	731		3,39	634		-13,27
5	Себестоимость 1 куб.м., руб.	91,69		94,29		2,83	97,14			105,51		8,62	100,44		-4,80	147,02		46,37

6.5.3. Проблемы эксплуатации систем жизнеобеспечения города по следующим направлениям: надежность, качество, стоимость (доступность), экологичность

Анализ существующих проблем эксплуатации свалки по размещению ТБО основывался на определении соответствия действующей системы утилизации ТБО требованиям, предъявляемыми действующими нормативными документами.

К регламентирующим документам в области утилизации ТБО относятся:

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденная Министерством строительства РФ от 2.11.1996 года.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 16 «О введении в действие санитарных правил».

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

В результате проведенного анализа было выявлено, что утилизация ТБО на неорганизованной свалке не предотвращает негативного воздействия на окружающую среду.

Дальнейшее использование свалки под складирование и утилизацию ТБО может привести к заражению токсичными элементами почв, грунтовых и подземных вод. При выпадении осадков в теплый период года в теле свалки в условиях кислой среды и метановой ферментации образуется фильтрат, содержащий органические вещества достаточно высокой концентрации. Поэтому сортировка, переработка и обеззараживание отходов на проектируемом полигоне должны быть первоочередными мероприятиями в части охраны окружающей среды.

В городе Мирный должен быть решен вопрос об обустройстве нового полигона ТБО, т.е. произведен для него выбор территории, выполнено проектирование полигона и составлена инвестиционная программа строительства полигона.

Основным показателем работы системы утилизации хозяйственно бытовых отходов с учетом перечня мероприятий является высокая экологическая безопасность населения. Снижение уровня воздействия на окружающую природную среду продуктов разложения, отходов жизнедеятельности населения города Мирный.