Контрольная карта




Скачать 360.46 Kb.
Название Контрольная карта
страница 1/3
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
  1   2   3



Сертификация поставщиков на соответствие требованиям Группы «ГАЗ» для допуска к поставкам МПЗ







КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА

ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА


ПОСТАВЩИК (наименование, месторасположение):




Вид производства / продукции:







Раздел 1


НАДЁЖНОСТЬ ПОСТАВЩИКА







Вопросы

Баллы

Комментарии

(замечания, рекомендации)

Оценка ДЗР

1

Учредительные документы







2

Информация об учредителях







3

Негативная информация

Не оценивается




4

Сведения об опасных производственных объектах







Оценка юридической службы

1

Учредительные документы

- полнота пакета документов

- срок выпуска документов, их юридическая правоспособность







2

Заключение договора в типовой форме Группы ГАЗ







3

Работа с претензиями







4

Неудовлетворённые претензии с истёкшим сроком рассмотрения







Результат оценки

Балл максимальный

(Б макс)

н/о и н/п не учитываются

35




Балл итоговый

(Б итог)







Максимальная оценка

раздела № 1 с учётом

коэффициента весомости К.в. (0,10) = 10,0

Уровень соответствия

(Ус)

Ус = Б итог: Б макс х 100 х К.в. =

Х




Раздел 2


ЗАКУПКИ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОКУПНОЙ ПРОДУКЦИИ







Критерии оценки

Баллы

Комментарии

(замечания, рекомендации)

1

Складские помещения
Общее состояние

- освещение, отопление, вентиляция, влажность, защита от атмосферных осадков

- противопожарное состояние, наличие оборудования

- регулярная уборка, чистота, вывоз мусора и упаковочных материалов
Планировка склада:

- наличие и соблюдение утверждённой планировки склада

- полнота состава планировки: рабочие места, зоны хранения по товарным группам, зона разгрузки, места хранения оборудования и тары, изолятор брака и т.д.








2

Рабочие места персонала склада
- наличие, состояние и оснащённость рабочих мест

- (ПС) применение методики «5S»

- наличие ПК и программного обеспечения








3

Нормативная документация на складе:
Рабочие (должностные инструкции)

- наличие утверждённых должностных (рабочих) инструкций (стандартов)

- актуализация (периодичность пересмотра) инструкций

- полнота необходимых требований (входной контроль в стадии поставки)

-(ПС) соблюдение принципа «Fi-Fo», контроль условий и сроков хранения и др.)
Технологические инструкции по транспортировке, упаковке:

- наличие и соблюдение утверждённых визуализированных инструкций по строповке, упаковке, транспортировке, схем укладки продукции в тару
Перечень утвержденных поставщиков:

- наличие на складе и соблюдение утверждённого перечня поставщиков по товарным группам








4

Организация работы склада
- рациональность размещения МПЗ

- минимизация лишних перемещений продукции

- загромождённость помещений

- соблюдение стандартов по использованию складских помещений (высота штабелировния продукции, тары с продукцией, расстояние от регистров отопления)

- обеспечение сохранности продукции при складировании и транспортировке

Система учёта покупной продукции на складе – д.б. автоматизирована
Система определения расположения продукции

(ПС) «адресное хранение» - наличие и соблюдение системы расположения – в пронумерованных ячейках, на стеллажах, в таре)
График выдачи продукции в производство - наличие и соблюдение

- (ПС) – Применение тянущей системы («Канбан»)
- (ПС) – Обеспечение принципа «Fi – Fo» при хранении и выдаче продукции в производство: (программное обеспечение) – исключение человеческого фактора.
Отсутствие неликвидов.







5

Идентификация и прослеживаемость покупной продукции
Идентификация статуса (годный, негодный, в стадии решения, ожидания, проверки и т.д.) покупной продукции

- использование цветных (система «светофор») бирок, ярлыков

- идентификация не серийной продукции
Идентификация продукции при отправке в производство, обеспечивающая её дальнейшую прослеживаемость (например, «маршрутный лист»).







6

Входной контроль
Входной контроль в стадии поставки:

- хранение сопроводительной документации на покупную продукцию

- хранение сертификатов (паспортов) качества

- регламент действий с продукцией, обнаруженной в неисправной таре, нарушенной упаковке, с несоответствующей документацией и др.
Входной контроль инструментальный:

- наличие и соблюдение регламента по входному контролю

- зона контроля (контрольная точка, лаборатория)

- перечень номенклатуры, подлежащей входному контролю

- параметры (критерии) контроля, объём выборки

- оборудование и инструменты – наличие, аттестация

- контрольные образцы (эталоны), согласованные с поставщиками – наличие, учёт, хранение

- записи результатов входного контроля

Запуск продукции в производство по разрешениям на отклонение.
Изолятор брака:

– наличие, состояние

- ответственность (в ДИ), идентификация ответственности, идентификация брака

- учёт и соблюдение сроков хранения брака (сроков принятия решения)

- порядок вывоза







7

Условия и сроки хранения покупной продукции
Контроль условий хранения

- нормативная документация по условиям складирования, хранения

- назначение ответственного лица (РИ/ДИ, приказ) за контроль

- наличие и состояние необходимых приборов (термометр, гигрометр)

- фиксация и хранение (место, сроки) показаний приборов (записи)

- наличие и соблюдение допустимых предельных значений
Коррекция условий хранения:

- назначение ответственного за коррекцию

- наличие необходимого оборудования в рабочем состоянии

- наличие и соблюдение инструкции по корректировке

- фиксация проведённых мероприятий (действий)

- регламент действий с продукцией, хранящейся в несоответствующих условиях
Контроль срока годности (срока хранения):

- наличие НД по срокам хранения по товарным группам

- регламент действий с продукцией с истёкшим сроком годности
Автоматизация контроля сроков хранения (использование программного обеспечения) – исключение человеческого фактора







8

Вспомогательное оборудование
Тара, поддоны, упаковочные материалы:

- (ПС) наличие необходимого количества в исправном состоянии, идентификация

- ответственность за содержание – ремонт, замену – регламент
Погрузо-разгрузочная техника:

- ответственность за содержание

- наличие необходимого количества техники (автоматизированной или ручной),

- хранение, состояние, обслуживание (ТО), ремонт







9

Закупки. Оценка и выбор поставщиков
- наличие подразделения по работе с поставщиками (SQA) или отв. лица

- наличие и соблюдение регламента по оценке и выбору поставщиков

- проведение аудитов поставщиков по утверждённому графику, отчёты

- визуализированный рейтинг поставщиков

- одобрение покупной продукции до начала поставок (PPAP)

- «Дело поставщика»
(ПС) - Страховые запасы покупной продукции

- минимизация запасов МПЗ - утверждение объёма страхового запаса, исключающего риск остановки производства и срыва поставки Потребителю

- наличие (контроль) на складе страховых запасов

- ответственность за контроль в ДИ







10

Закупки.

Взаимодействие с субпоставщиками. Претензионная работа
- наличие и соблюдение регламента (процедуры)

- ответственное подразделение (лицо) – ДИ

- прослеживаемость движения забракованной покупной продукции
Типовой договор поставки

- наличие и использование типовых договоров поставки покупной продукции

- наличие в договорах требований по качеству, ответственность за поставку некачественной продукции
Мониторинг текущего уровня качества поставок

(ПС) - Решение проблем с качеством покупной продукции







11

Персонал
- (ПС) - укомплектованность штата, загруженность

- наличие визуализированных матриц взаимозаменяемости (квалификации) и графиков профессионального обучения

- знание основ стандартов ИСО







Результат оценки

Балл максимальный

(Б макс)

н/о и н/п не учитываются

55




Балл итоговый

(Б итог)







Максимальная оценка

раздела № 2 с учётом

коэффициента весомости К.в. (0,10) = 10,0

Уровень соответствия

(Ус)

Ус = Б итог: Б макс х 100 х К.в. =

Х
  1   2   3

Похожие:

Контрольная карта icon Контрольная работа по дисциплине «Английский язык»
Контрольная работа предназначена для студентов специальности: 08. 02. 01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 4 курс...
Контрольная карта icon Инструкция по эксплуатации контрольная и опытная пробирки
В приборе Пултес 5 контрольная (blank) пробирка используется для установки нуля, а опытная (sample) пробирка используется для проведения...
Контрольная карта icon Пояснительная записка Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право 1»
Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право 1» (общая часть гражданского права) состоит из 10 вариантов. Студент выбирает...
Контрольная карта icon Контрольная работа №3 для 8 класса по физике (розш)
Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 11 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит...
Контрольная карта icon Генеральный план муниципального образования «Лисестровское»
Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения
Контрольная карта icon Генеральный план муниципального образования «целинный» нукутского района иркутской области
Карта размещения объектов местного значения поселения (Сводная карта генерального плана)
Контрольная карта icon Контрольная работа составлена в соответствии с рабочей программой...
Контрольная работа составлена в соответствии с рабочей программой по пм. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
Контрольная карта icon Технологическая карта Резервуар вертикальный стальной 1000м³
Данная технологическая карта разработана производственно-техническим отделом зао», на основании нормативно-технической и проектной...
Контрольная карта icon Специалисты Управления образованием, методисты мку «Информационно-методический...
«О реализации региональной системы оценки качества образования в 2017-2018 учебном году», приказа Управления образование от 28. 08....
Контрольная карта icon Типовая технологическая карта (ттк)
Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ттк) разработана на комплекс работ по монтажу железобетонных колонн промышленных...
Контрольная карта icon Н. С. Лесков (3 ч.) -2 шт. I к
Контрольная работа по дисциплине «Русский язык и культура речи» за 1 п/г – III к
Контрольная карта icon Методическое пособие, программы и контрольная работа по курсу "фотограмметрия"....
Методическое пособие, программы и контрольная работа по курсу "фотограмметрия". –М.: МиигаиК, 2012, -74 с
Контрольная карта icon Заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой
Карта запроса предложений», пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в процедуре...
Контрольная карта icon Заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой
Карта запроса предложений», пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в процедуре...
Контрольная карта icon Правила использования Карт Инструкция для клиентов – держателей топливных...
Топливная карта «лукойл» представляет собой микропроцессорную (чиповую) пластиковую карту, которая позволяет приобретать нефтепродукты...
Контрольная карта icon Контрольная работа по модулю 15 1 Список рекомендуемой литературы. 17
Сформировать у студентов представление об основных понятиях и терминах дисциплины

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск