Руководство пользователя маис рис гмп-рп 0

Подсистема «Региональная информационная система о государственных и муниципальных платежах» 6

Перечень функциональных возможностей 6

Технические характеристики Системы 7

Начало работы с Системой 8

Запуск Системы 8

Завершение работы с Системой 8

Главная web-страница Системы 9

1)кнопка вызова окна пользователя (1); 9

2)кнопки переключения между основными окнами Системы (2), которые реализованы в виде вкладок: 9

3)кнопка вызова списка открытых окон (3). Используется для быстрого переключения между окнами; 9

4)рабочая область меняется в зависимости от активной вкладки (4). 9

Вкладка «Рабочий стол» 10

1)выделить ярлык, подлежащий удалению; 10

5)удерживая выделенный ярлык левой кнопкой мыши, переместить его в область появившегося изображения «Корзины» (Рис. ). 10

Вкладка «Меню» 11

1)пользовательское меню; 11

2)справочники. 11

Вкладка «Виджеты» 13

Настройки Системы 14

Пользователи и роли 14

Мой участник 15

Вкладка «Счета» 17

Вкладки «Адреса» и «Контакты» 18

Вкладка «Пользователи» 19

Работа в Системе 21

Элементы интерфейса Системы 21

Создание шаблонов извещений 24

1)«Наименование шаблона» – текстовое поле для поиска шаблонов по наименованию; 25

6)«Вид дохода» – группа параметров для фильтрации по видам дохода (Рис. ); 25

7)«Общие параметры шаблона» – группа параметров для фильтрации шаблонов по общим признакам (Рис. ): 26

8)«Получатель денежных средств» – группа параметров для фильтрации шаблонов по получателям денежных средств: 28

9)«Период действия шаблона» – группа параметров для фильтрации шаблонов по периоду действия шаблона (Рис. ): 28

10)«Делегировано» – выбор значения из справочника участников; 28

11)«Главный администратор дохода» – выбор значения из справочника участников. 28

Добавление шаблонов извещений 28

Создание новых версий существующих шаблонов извещений 35

1)выделить соответствующий шаблон одним нажатием левой кнопки мыши, нажатием правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт [Создать новую версию]; 35

12)в результате откроется окно «Шаблоны извещений: Создание новой версии», в котором поля заполнены значениями шаблона по умолчанию (Рис. ). Для того чтобы сохранить новую версию, необходимо изменить хотя бы одно значение; 35

13)после проверки корректности введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить» или «Сохранить и закрыть». 36

Аннулирование шаблонов извещений 36

1)выделить соответствующий шаблон одним нажатием левой кнопки мыши, вызвать контекстное меню одним нажатием правой кнопки мыши и выбрать пункт контекстного меню [Аннулировать текущую версию]; 36

14)в открывшемся окне нажать на кнопку «OK» для продолжения операции (Рис. ); 36

15)в результате откроется окно «Шаблоны извещений: Аннулирование текущей версии», в котором необходимо указать дату завершения действия шаблона (по умолчанию указана текущая дата) и нажать на кнопку «Сохранить» для сохранения или «Отмена» – для отмены операции. 36

Утверждение шаблонов извещений 37

Формирование начислений 39

Создание извещения о начислении по шаблону 39

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Пользовательское меню/Создать начисление]; 39

16)в результате откроется окно «Создать начисление», которое содержит вкладки: «Главная», «Информация о плательщике», «Информация об администраторе начислений» и «Дополнительно» (Рис. ). 39

17)после того как все поля, необходимые для создания начисления, будут заполнены, нажать на кнопку «Сохранить». 47

Создание извещения о начислении на основе авансового платежа 47

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр платежей]; 47

18)вызвать контекстное меню соответствующего платежа одним нажатием правой кнопки мыши; 47

19)выбрать пункт контекстного меню [Создать начисление]. В результате откроется окно «Начисление на основании авансового платежа». Поля вкладок «Главная», «Информация о плательщике» и «Информация об администраторе начислений» заполняются автоматически на основании данных из платежа (Рис. ); 47

К данным полям относятся: «Сумма начисления», «Назначение платежа», группа полей «Дополнительные реквизиты платежа», «Уникальный идентификатор плательщика», реквизиты плательщика. Если в Системе есть подходящий шаблон извещения, автоподбор которого основан на КБК платежа и ИНН/КПП получателя денежных средств, то дополнительно в начисление перейдут реквизиты, сохраненные в соответствующем шаблоне. 47

20)если поле «Шаблон документа» не было заполнено автоматически, то необходимо заполнить его выбором значения из справочника. В справочнике отображаются только те шаблоны, код бюджетной классификации (далее  КБК) в которых совпадает с тем, который указан в платеже; 48

21)далее необходимо проверить и заполнить поля во вкладках «Информация о плательщике» и «Дополнительно», которые заполняются аналогично описанию в п. настоящего руководства пользователя; 48

22)для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 48

Создание извещения об аннулировании начисления 48

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр начислений]; 48

23)выделить соответствующее отправленное в ГИС ГМП начисление, вызвать контекстное меню одним нажатием правой кнопки мыши и выбрать пункт [Аннулирование начисления] (Рис. ); 48

24)заполнить обязательное поле «Основание изменения начисления»; 49

25)в открывшемся окне «Извещение об аннулировании начисления» необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 49

Создание извещения об уточнении начисления 49

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр начислений]; 50

2)выделить соответствующее отправленное в ГИС ГМП начисление, вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши и выбрать пункт [Уточнение начисления] (Рис. ); 50

26)в открывшемся окне «Извещение об уточнении начисления» изменить хотя бы один реквизит и нажать на кнопку «Сохранить». 50

Создание извещения об деаннулировании начисления 50

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр начислений]; 51

2)в результате откроется окно «Деаннулирование извещения о начислении», в котором необходимо указать сумму начисления; 51

3)для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 51

В результате документ сохранится в реестре начислений. Аналогично работе с извещениями о начислении новую версию начисления (деаннулированную) необходимо подписать и отправить в ГИС ГМП. 51

Подпись начисления 51

1)в реестре начислений выделить соответствующие записи проставлением «галочки»; 51

27)вызвать контекстное меню одним нажатием правой кнопки мыши и выбрать пункт [Массово подписать начисления] (Рис. ); 52

28)в открывшемся окне подтверждения операции нажать на кнопку «OK» (Рис. ); 52

29)в открывшемся окне выбрать сертификат электронной подписи из раскрывающегося списка и нажать на кнопку «Подписать данные» (Рис. ): 52

Отправка начислений в ГИС ГМП 53

1)определить параметры фильтра (если известны критерии искомого начисления) и нажать на кнопку «Применить» (Рис. ); 61

30)выбрать соответствующее начисление, выделив его одним нажатием левой кнопки мыши; 62

31)вызвать контекстное меню одним нажатием правой кнопки мыши или на кнопку и выбрать пункт [Отправить начисление] (Рис. ). 62

Формирование платежей 63

Создание извещений о приеме к исполнению распоряжения без использования шаблона 63

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт[Пользовательское меню/Создать платеж]; 63

32)в открывшемся окне заполнить вкладки согласно описанию ниже (Рис. ). 64

33)для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 72

Создание извещений о приеме к исполнению распоряжения по шаблону 72

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Пользовательское меню/Создать платеж]; 72

34)в открывшемся окне заполнить вкладки согласно описанию ниже (Рис. ). 72

35)для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 80

Создание извещений о приеме к исполнению распоряжения на основании начисления 80

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр начислений]; 80

36)вызвать контекстное меню соответствующего платежа одним нажатием правой кнопки мыши; 80

37)выбрать пункт [Создать платеж]. В результате откроется окно добавления платежа. Поля вкладок «Главная», «Информация о плательщике» и «Информация о получателе услуги» заполняются автоматически на основании данных начисления; 80

38)если поле «Шаблон документа» не было заполнено автоматически, то необходимо заполнить поле выбором значения из справочника. В справочнике будут отображаться только те шаблоны, у которых КБК совпадает с тем, который указан в начислении; 80

39)далее необходимо заполнить поля во вкладках «Информация о плательщике» и, в случае необходимости, во вкладках «Информация о получателе услуги» «Дополнительно», которые заполняются аналогично описанию в п. и п. настоящего руководства пользователя; 80

40)для сохранения введенных данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 80

Создание извещений о приеме к исполнению распоряжения путем импорта 80

(1)Импорт платежей из АЦК финансы 80

Создание извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжения 81

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр платежей]; 81

41)выделить соответствующую запись, одним нажатием правой кнопки мыши и в открывшемся окне выбрать в пункт [Аннулирование платежа] (Рис. ); 81

42)в открывшемся окне «Извещение об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжения» нажать на кнопку «Сохранить». 81

Создание извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжения 81

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр платежей]; 82

43)выделить соответствующую запись в реестре начислений, вызвать контекстное меню одним нажатием правой кнопки мыши и выбрать пункт [Уточнение платежа] (Рис. ); 82

44)в открывшемся окне «Извещение об уточнении извещения о приеме к исполнению распоряжения» внести соответствующие изменения и нажать на кнопку «Сохранить». 82

Подпись платежа 82

1)в реестре платежей установить «галочки» напротив соответствующих строк; 82

45)вызвать контекстное меню одним нажатием правой кнопки мыши; 83

46)выбрать пункт [Массовое подписание платежей] (Рис. ); 83

47)в открывшемся окне подтверждения операции нажать на кнопку «OK» (Рис. ); 83

48)далее в открывшемся окне выбрать сертификат электронной подписи из раскрывающегося списка (Рис. ); 83

49)нажать на кнопку «Подписать данные»; 84

Отправка платежей в ГИС ГМП 85

1)выбрать соответствующий платеж одним нажатием левой кнопки мыши; 92

50)вызвать контекстное меню, одним нажатием правой кнопки мыши, (или меню таблицы ) и выбрать пункт [Отправить платеж] (Рис. ). 92

Связи документов 93

Запросы в ГИС ГМП 95

Реестр платежей: Запросы в ГИС ГМП 96

1)перейти в пункт [Меню/Реестр платежей]; 96

51)перейти во вкладку «Запросы в ГИС ГМП» (Рис. ). 96

52)после выбора типа запроса и указания параметров запроса необходимо нажать на кнопку «Применить»; 102

53)возможны три результата выполнения запроса: 102

(1)Запросы активных платежей 103

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Активные платежи»; 103

54)ввести параметры запроса; 103

55)нажать на кнопку «Проверить». 103

(1)Запрос уточненных или аннулированных платежей 104

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Уточненные или аннулированные платежи»; 104

56)ввести параметры запроса; 104

57)нажать на кнопку «Проверить». 104

(1)Запрос платежей без квитанций 104

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Активные платежи без квитанций»; 104

58)ввести параметры запроса; 104

59)нажать на кнопку «Проверить». 104

(1)Запросы результатов квитирования 105

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Результаты квитирования»; 105

60)ввести параметры запроса; 105

61)нажать на кнопку «Проверить». 105

(1)Запрос аннулированных платежей 105

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Все результаты квитирования, включая аннулированные»; 105

62)ввести параметры запроса; 105

63)нажать на кнопку «Проверить». 105

Реестр начислений: Запросы в ГИС ГМП 105

1)перейти в пункт [Меню/Реестр начислений]; 105

64)перейти во вкладку «Запросы в ГИС ГМП» (Рис. ); 105

65)после выбора типа запроса и указания параметров запроса необходимо нажать на кнопку «Применить»; 111

66)возможны три результата выполнения запроса: 111

(1)Запросы начислений и статусов квитирования 112

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Начисления и статусы квитирования»; 112

67)ввести параметры запроса; 112

68)нажать на кнопку «Проверить». 112

(1)Запрос всех результатов квитирования, включая аннулированные 113

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Все результаты квитирования, включая аннулированные»; 113

69)ввести параметры запроса; 113

70)нажать на кнопку «Проверить». 113

(1)Запрос предварительных начислений и статусов квитирования 113

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Предварительные начисления и статусы квитирования»; 113

71)ввести параметры запроса; 113

72)нажать на кнопку «Проверить». 113

(1)Запросы результатов квитирования 114

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Результаты квитирования»; 114

73)ввести параметры запроса; 114

74)нажать на кнопку «Проверить». 114

(1)Запрос предварительных начислений, сформированных ГИС ГМП, и статусов квитирования 114

1)в поле «Тип запроса» выбрать значение «Предварительные начисления, сформированные ГИС ГМП, и статусы квитирования»; 114

75)ввести параметры запроса; 114

76)нажать на кнопку «Проверить». 114

Принудительное квитирование 114

Принудительное квитирование из реестра начислений 115

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр начислений]; 115

77)в открывшемся окне реестра начислений выделить одним нажатием левой кнопкой мыши соответствующую отправленную в ГИС ГМП запись; 115

78)одним нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт [Принудительно квитировать] (Рис. ); 115

79)в результате Система автоматически сформирует запрос на обновление статусов квитирования. Если данные не сквитированы, то произойдет перенаправление в Реестр платежей для продолжения действий (Рис. ); 116

80)в результате откроется окно «Реестр платежей», в котором представлен перечень платежей, отфильтрованных по умолчанию по реквизитам начисления; 117

81)выделить «галочками» те платежи, которые необходимо квитировать с начислением; 117

82)нажать на кнопку «Далее» в правом нижнем углу для продолжения операции, кнопку «Назад» – для возврата к предыдущему окну (окну реестра начислений), «Отсутствующий платеж» – для квитирования с отсутствующим платежом или «Отмена» – для отмены операции; 117

83)после нажатия на кнопку «Далее» откроется окно «Сопоставление данных», в котором представлены выбранные начисление и платежи (Рис. ); 117

84)далее необходимо проверить данные по начислению и платежам и убедиться в том, что эти документы действительно должны быть сквитированы, после чего нажать на кнопку «Принудительно квитировать». Для отмены операции нажать на кнопку «Отмена». 117

Принудительное квитирование из реестра платежей 121

1)перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр платежей]; 121

85)в открывшемся окне реестра платежей выделить один или несколько платежей, которые необходимо квитировать с начислением; 121

86)одним нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт [Принудительно квитировать] (Рис. ); 121

87)установкой «галочки» выделить платеж, который необходимо квитировать с начислением; 122

88)в сообщении о подтверждении действий нажать на кнопку «OK» (Рис. ); 122

89)нажать на кнопку «Далее» в правом нижнем углу для продолжения операции, кнопку «Назад» – для возврата к предыдущему окну (окну реестра платежей) или «Отмена» – для отмены операции; 123

90)после нажатия на кнопку «Далее» откроется окно «Сопоставление данных», в котором представлены выбранные начисления и платежи (Рис. ); 123

91)далее необходимо проверить данные по начислению и платежам и убедиться, что эти документы действительно должны быть сквитированы, после чего нажать на кнопку «Квитировать». Для отмены операции необходимо нажать на кнопку «Отмена». 123

Принудительное квитирование из окна просмотра связанных документов 123

1)перейти во вкладку «Меню» выбрать пункт [Реестр платежей] или [Реестр начислений]; 123

2)в результате откроется окно «Реестр платежей», где необходимо выделить один или несколько платежей, которые необходимо принудительно квитировать; 123

3)одним нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт [Связанные документы] (Рис. ); 123

92)в результате откроется окно «Связи документов», в котором необходимо выбрать соответствующий документ, одним нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт [Принудительно квитировать] (Рис. ); 124

93)в открывшемся окне сопоставления данных убедиться в корректности квитируемых данных. 124

Реестр расчетов с заявителем 125

Для расчета задолженности плательщика необходимо перейти во вкладку «Меню» и выбрать пункт [Реестр расчетов с заявителем]. 125

Если тип плательщика – «Физическое лицо», необходимо указать номер документа, удостоверяющего личность – СНИЛС или другого документа. Выбор осуществляется установкой переключателя на соответствующее значение (Рис. ): 126

В таком случае Система выполнит запрос о новых начислениях и платежах и затем произведет расчет задолженности с учетом новых данных. 128

При необходимости рассчитать задолженность только по одному виду платежа по указанному плательщику – «Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов», необходимо выбрать соответствующий вид платежа. При необходимости указать КБК следует заполнить поля «Код дохода» и «КОСГУ». 128

Аналитические отчеты 130

Аналитические отчеты по начислениям 130

Аналитические отчеты по платежам 136

Запрос сведений об оплате услуги через ИС МАИС 138

1)«Фильтр»; 138

94)«Списка платежей». 138

1)на экран выводится сообщение о том, что запрашиваемые данные не найдены; 142

95)в реестре отобразятся запрашиваемые данные; 142

96)на экран выведется сообщение об ошибке, что запрос не был выполнен. В таком случае необходимо обратиться к функциональному администратору Системы. 142