Комплекс «РСУ ГМП»
программНЫЙ КОМПЛЕКС
«СМАРТ РСУ ГМП»
Руководство пользователя
СОДЕРЖАНИЕ
1.Взаимодействие с ГИС ГМП от имени Администратора начислений 3
1.1. Вход в комплекс РСУ ГМП 3
1.2. Начисления 4
1.2.1. Создание начислений в комплексе ГИС ГМП 4
1.2.2. Перенос начислений в РСУ ГМП 7
1.2.3. Печать квитанций из режима «Начисления» 8
1.2.4. Наложение ЭП на документы 9
1.2.5. Передача начислений из РСУ ГМП в ГИС ГМП 10
1.3. Экспорт результатов квитирования 12
1.3.1. Запрос квитирования начислений из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления 12
1.3.2. Запрос платежей из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления 14
1.4. Квитирование начислений с платежами по инициативе АН/ГАН 17
1.4.1. Квитанции (распределение начислений) 25
1.4.2. Передача квитанций из РСУ ГМП в ГИС ГМП 25
1.5. Аннулирование/уточнение начислений 26
Перечень сокращений 28
-
Взаимодействие с ГИС ГМП от имени Администратора начислений
1.1.Вход в комплекс РСУ ГМП
Запуск программы происходит по ярлыку Бюджет-СМАРТ (Рисунок 1)
Рисунок 1. Ярлык
Введите имя пользователя и пароль, по кнопке [Параметры] проверьте, в поле «База данных» должно быть указано значение budjet2015 (база данных текущего финансового года) после чего нажмите на кнопку [Войти] (Рисунок 2).
  
Рисунок 2. Окно ввода логина и пароля «Бюджет-СМАРТ»
При первом входе в программный комплекс необходимо выбрать комплексы, в которых будет осуществляться работа (Рисунок Error: Reference source not found).
   
Рисунок 3. Окно выбора комплексов
Обязательно установите флажки в строках «УГМП» и «Администратор-Д».
Если при следующем входе нет необходимости отображать данное окно снова, достаточно установить флажок в поле [Запомнить выбор и не выводить это окно при следующем запуске].
Нажмите [ОK].
При успешном входе в программный комплекс откроется окно Навигатор»->«АРМ ГИС ГМП» (Рисунок Error: Reference source not found).
Рисунок 4. Окно «Навигатор»
1.2.Начисления
1.2.1.Создание начислений в комплексе ГИС ГМП
Для создания нового начисления используется режим «Начисление администратора» (Рисунок 5).
Навигатор => Документы => Документы для передачи в РСУ ГМП => Начисление администратора
 
Рисунок 5. Список начислений администратора
Для создания нового начисления на панели инструментов режима необходимо нажать кнопку  [Создать] (Рисунок 5). Необходимые реквизиты начисления заполняются на вкладке «Начисление» (Рисунок 6).
Рисунок 6. Окно ввода начисления, вкладка «Начисление»
Обязательные поля к заполнению:
сумма – сумма начисления;
дата проводки – дата создания начисления (дата учета);
примечание – основание платежа;
счет бюджета – ваш 04 л/с;
Администратор – администратор начисления;
КБК – код доходной классификации;
ОКТМО – код ОКТМО по начислению.
Не обязательные поля к заполнению:
№ – номер документа по внутреннему учету;
Расчетная дата (Срок уплаты) – Срок уплаты по внутреннему учету;
ИНН/КПП/Наименование/Паспорт/Адрес – реквизиты плательщика.
Остальные поля не подлежат изменению.
Если плательщиком выступает юридическое лицо, в «Реквизитах плательщика» обязательными к заполнению являются поля: ИНН, КПП.
Если плательщиком выступает ИП на вкладке «Дополнительные реквизиты» обязательным к заполнению является реквизит ИНН (в поле «Документ» выбираете тип документа «ИНН» и заполняет его значение в поле «Серия и номер»).
Если плательщиком выступает физическое лицо, то на вкладке «Дополнительные реквизиты» (Рисунок 7) обязательными к заполнению являются поля: СНИЛС или реквизиты Документа удостоверяющего личность Тип документа/Серия и номер/Гражданство.
Примечание! Не допускается указание в начислении одновременно единого идентификатора плательщика (ЕИП) и альтернативного идентификатора плательщика (АИП).
Р еквизиты документов вводятся без «пробелов» и символов « - »
 
Рисунок 7. Окно ввода начисления, вкладка «Дополнительные реквизиты»
Для сохранения начисления администратора на панели инструментов необходимо нажать кнопку  [Сохранить]. В результате документ отобразится в списке начислений (Рисунок 8).
Рисунок 8. Окно режима «Начисление администратора»
1.2.2.Перенос начислений в РСУ ГМП
Для переноса начислений в РСУ ГМП в режиме «Начисление администратора» выделить строки нужных начислений и нажать кнопку  [Сохранить документ в системе РСУ ГМП] на панели инструментов режима.
Навигатор => Документы => Документы для передачи в РСУ ГМП => Начисление администратора
В результате откроется окно подтверждения сохранения документов для передачи в РСУ ГМП (Рисунок 9).
  
Рисунок 9. Окно режима «Начисление администратора»
Нажмите [Да]. В результате откроется окно протокола сохранения начислений для передачи в РСУ ГМП (Рисунок 10), а сами начисления отобразятся в режиме «Начисления», для последующей передачи в ГИС ГМП (см. Рисунок 11).
Рисунок 10. Окно протокола сохранения начислений для передачи в ГИС ГМП
Режим «Начисления» предназначен для просмотра списка начислений (документов, сформированных администратором доходов бюджета для оплаты физическим лицом государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов) и для непосредственной передачи в ГИС ГМП.
Навигатор => Документы => Начисления
Список начислений представлен в виде (Рисунок 11).
Рисунок 11. Окно списка начислений
Строки начислений в списке выделены цветом в зависимости от состояния документа, красным цветом подсвечены строки начислений с состоянием документа «Забракован».
Список начислений пополняется переносом из режима «Начисление администратора» для последующей передачи документа в ГИС ГМП.
1.2.3.Печать квитанций из режима «Начисления»
Из режима Навигатор => Документы => Начисления есть возможность распечатать квитанцию. Для этого необходимо выделить нужное начисление и на панели инструментов нажать кнопку [Печать] (Рисунок 12) затем выбрать [Печать квитанции ф.ПД4 (без штрихкода)] (Рисунок 13).
 
Рисунок 12. .Окно режима «Начисления»
  
Рисунок 13. Печать квитанции ф.ПД4 (без штрихкода)
1.2.4.Наложение ЭП на документы
Для передачи данных в ГИС ГМП в системе РСУ ГМП реализована возможность наложения на документы ЭП.
Наложение ЭП исполнителя обязательно только для режимов: «Начисления» и «Квитанции (распределение начислений)». Откройте список начислений/квитанции (распределение начислений) в РСУ ГМП (Рисунок 14).
Навигатор => Документы => Начисления/ Навигатор => Документы => Квитанции (распределение начислений)
 
Рисунок 14. Окно списка начислений
Выделите документы, которые необходимо подписать ЭП и в раскрывающемся списке инструмента  [Электронная подпись] выберите подпункт меню [Подписать]. В открывшемся окне (Рисунок 15) в поле «Пароль» укажите пароль для контейнера ЭП и нажмите [ОК].
  
Рисунок 15. Окно ввода пароля для ЭП
В результате откроется окно протокола подписания документов (Рисунок 16).
Рисунок 16. Окно протокола подписания ЭП
В окне списка начислений для подписанных документов значение в графе Состояние документа изменится на «Подписан ЭП» (Рисунок 17).
 
Рисунок 17. Список начислений. Начисление со статусом «Подписан ЭП»
1.2.5.Передача начислений из РСУ ГМП в ГИС ГМП
Для передачи начислений в ГИС ГМП необходимо выделить в списке начислений строки нужных документов подписанных ЭП, на панели инструментов нажать кнопку  [Передача] (Рисунок 18).
  
Рисунок 18. Список начислений «Передача»
В результате откроется окно протокола передачи документов в ГИС ГМП (Рисунок 19).
Рисунок 19. Окно протокола передачи начислений в ГИС ГМП
В списке начислений для документов, отправленных в ГИС ГМП значение в графе Состояние документа, изменяется на «Отправлен».
В результате успешного исполнения документа в ГИС ГМП значение в графе Состояние документа изменяется на «Исполнен».
В случае отклонения документа на уровне СМЭВ или ГИС ГМП значение в графе Состояние документа изменяется на «Забракован», причина указывается в графе Результат выполнения (Рисунок 20).
  
Рисунок 20. Список начислений. Состояние документа (Отправлен/Исполнен/Забракован)
1.3.Экспорт результатов квитирования
В случае успешной передачи начисления в ГИС ГМП необходимо запросить данные о статусах их квитирования и наличия платежей оплаты из ГИС ГМП.
1.3.1.Запрос квитирования начислений из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления
В списке начислений выделите строки нужных документов и на панели инструментов в раскрывающемся списке инструмента  выберите строку [Запрос извещений о начислениях и статусов квитирования из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления] (Рисунок 21).
  
Рисунок 21. Запрос извещений о начислениях и статусов квитирования из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления
Подтвердите отправку запроса, нажав [Да]» (Рисунок 22).
 
Рисунок 22. Окно подтверждения отправки запроса
В результате откроется окно протокола передачи запроса в ГИС ГМП (Рисунок 23).
Рисунок 23. Окно протокола передачи запроса в ГИС ГМП
Результат запроса отображается в списке начислений в колонках «Остаток задолженности по начислению (ГИС ГМП)», «Статус квитирования с платежами (ГИС ГМП)», «Начисление аннулировано (ГИС ГМП)», «Дата аннулирования начисления (ГИС ГМП)» (Рисунок 24).
Навигатор => Документы => Начисления
 
Рисунок 24. Список начислений с результатами запросов
Также сам запрос и его результат отображается в режиме «Формирование запросов» (Рисунок 25).
Навигатор => Документы => Формирование запросов
 
Рисунок 25. Окно списка запросов в ГИС ГМП
Строки запросов в списке выделены в зависимости от состояния документа, красным цветом подсвечены строки запросов с состоянием документа «Забракован».
В столбце Запрашиваемые данные списка документов «Формирование запросов» отображается запрашиваемая информация:
«Извещения о начислениях и статусы квитирования».
Результат запроса отражается на вкладке «Результаты запроса» – извещения о начислениях и статусы квитирования.
Любой запрос можно открыть на редактирование (Рисунок 26).
  
Рисунок 26. Окно параметров запроса
1.3.2.Запрос платежей из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления
В списке начислений выделите строки нужных документов и на панели инструментов в раскрывающемся списке инструмента выберите строку [Запрос о приеме к исполнению распоряжений по уникальному идентификатору начисления] (Рисунок 27).
 
Рисунок 27. Запрос о приеме к исполнению распоряжений по уникальному идентификатору начисления
Подтвердите формирование запроса, нажав [Да] (Рисунок 28).
 
Рисунок 28. Окно подтверждения отправки запроса
В результате откроется окно протокола передачи запроса в ГИС ГМП (Рисунок 29).
Рисунок 29. Окно протокола передачи запроса в ГИС ГМП
Сам запрос и его результат отображается в режиме «Формирование запросов» (Рисунок 30).
Навигатор => Документы => Формирование запросов
 
Рисунок 30. Окно списка запросов в ГИС ГМП
Строки запросов в списке выделены в зависимости от состояния документа, красным цветом подсвечены строки запросов с состоянием документа «Забракован».
В столбец Запрашиваемые данные списка документов «Формирование запросов» отображается запрашиваемая информация:
«Извещения о приеме к исполнению распоряжений» - получение информации о факте поступления платежа (по идентификатору плательщика, по идентификатору начисления, по идентификатору заявки), получение информации о факте поступления за период.
Найдите необходимый запрос и откройте его на редактирование (Рисунок 31)
 
Рисунок 31. Окно параметров запроса
Результат запроса отражается на вкладке «Результаты запроса» – извещение о приеме к исполнению распоряжений.
Для просмотра списка платежей (документов, содержащих информацию о факте оплаты государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, осуществленной физическим лицом в кредитной организации) в системе РСУ ГМП необходимо воспользоваться режимом «Платежи импортированные».
Навигатор=>ДОКУМЕНТЫ=>Платежи импортированные
В результате откроется окно списка платежей (Рисунок 32).
 
Рисунок 32. Окно списка платежей
Столбец Состояние документа будет иметь значение «Импортирован» в случае, если платеж был загружен из ГИС ГМП.
Для просмотра данных платежа на панели инструментов списка платежей нажмите кнопку  [Редактировать].
В связи с тем, что платежи в большей части не содержат УИН и УИП, то они подгружаются Минфином АО по всем администраторам ежедневно.
1.4.Квитирование начислений с платежами по инициативе АН/ГАН
Режим предназначен для проведения принудительного квитирования начисления с платежами, если стандартный механизм квитирования ГИС ГМП (см. п.1.3.1.) не может произвести требуемое квитирование (УИН в начислении и платеже не совпадают). С помощью данной возможности нельзя аннулировать уже имеющиеся в ГИС ГМП результаты квитирования. Существует 3 способа квитирования.
Первый способ: Для принудительного квитирования начислений с платежами в списке начислений дважды щелкните в строке нужного начисления или воспользуйтесь кнопкой [Редактировать] на панели инструментов, в открывшемся окне перейдите на вкладку «Платежи». Для добавления записи платежа нажмите кнопку  [Добавить строку], в добавленной строке дважды щелкните в колонке «Уникальный системный идентификатор платежа», в открывшемся окне введите параметры поиска платежей (идентификатор платежа, дату, сумму, КБК, ОКТМО) и нажмите кнопку [Найти]. (Рисунок 33).
 
Рисунок 33. Окно поиска платежей для квитирования
В результате откроется окно списка платежей, найденных по заданным параметрам (Рисунок 34).
 
Рисунок 34. Окно найденных платежных документов
Установите флажки в строках платежных документов, которые необходимо распределить к текущему начислению, и нажмите [ОК]. Потом на панели инструментов документа начисления нажать  [Сохранить].
В результате автоматически будет создана квитанция, которая отобразиться в режиме «Квитанции (распределение начислений)» (см. п.1.4.1.) и впоследствии должна быть передана в ГИС ГМП.
Второй способ: Открываете в навигаторе Навигатор=>ДОКУМЕНТЫ=>Платежи импортированные (Рисунок 35).
Рисунок 35. Окно режима Платежи импортированные
Находите нужный платеж, открываете его на редактирование (дважды щелкаете в строке нужного платежа или нажимаете кнопку [Редактировать] на панели инструментов). В открывшемся окне переходите на вкладку «Начисления» ( Рисунок 36).
Рисунок 36. Окно открытого платежа на редактирование, закладка начисление
Для добавления записи начисления нажмите кнопку [Добавить строку], в добавленной строке дважды щелкните в колонке уникальный идентификатор начисления, в открывшемся окне введите параметры поиска начислений (УИН, УИП, номер, дату, сумму начисления, статус документа) и нажмите кнопку [Найти]. (Рисунок 37).
 
Рисунок 37. Окно поиска начислений для квитирования
В результате откроется окно списка начислений, найденных по заданным параметрам (Рисунок 38).
 
Рисунок 38. Окно списка начислений
Установите флажок в строке начисления, которые необходимо распределить к текущему платежу, и нажмите [ОК]. Потом на панели инструментов документа платежа нажать [Сохранить].
В результате автоматически будет создана квитанция, которая отобразиться в режиме «Квитанции (распределение начислений)» (см. п.1.4.1) и впоследствии должна быть передана в ГИС ГМП.
Третий способ: Квитирование начисления и платежа, связывая друг с другом через режим квитанции. Открываете Навигатор=>ДОКУМЕНТЫ=>Квитанции (распределение начислений). Для создания новой квитанции на панели инструментов режима необходимо нажать кнопку  [Создать]. (Рисунок 39)
 
Рисунок 39. Окно списка Квитанций
В созданном документе в закладке «Начисление» нажимаете кнопку  напротив поля УИН для выбора начисления (Рисунок40).
 
Рисунок 40. Окно параметров Квитанции, закладка Начисление
В результате откроется окно поиска, в котором указываете данные начисления (Дата, УИН, УИП, Номер, Сумма, статус) и нажимаете [Найти] (Рисунок 41).
Рисунок 41. Окно поиска Начислений
В результате откроется окно списка начислений. Выбираете нужное начисление – отмечаете галочкой и нажимаете [ОК]. (Рисунок 42).
 
Рисунок 42. Окно выбора Начисления
В результате отразиться выбранное начисление (Рисунок 43).
Рисунок 43. Окно параметров квитанции, закладка Начисление
Переходите на закладку «Платеж», нажимаете кнопку напротив поля УИП для выбора платежа (Рисунок 44).
 
Рисунок 44. Окно параметров квитанции, закладка Платеж
В результате откроется окно поиска, в котором указываете данные платежа (Дата, УИН, УИП, Номер, Сумма, статус) и нажимаете [Найти] (Рисунок 45).
 
Рисунок 45. Окно поиска платежа
В результате откроется окно списка платежа. Выбираете нужный платеж – отмечаете галочкой и нажимаете [ОК]. (Рисунок 46).
 
Рисунок 46. Окно выбора платежа
В результате отразиться выбранный платеж (Рисунок 47).
Рисунок 47. Окно параметров квитанции, закладка платеж
Далее нажимаете кнопку [Сохранить] квитанцию.
В результате будет создана квитанция и отобразиться в режиме «Квитанции (распределение начислений)» (см. п.1.4.1) и впоследствии должна быть передана в ГИС ГМП (см. п.1.4.2).
Квитирование начисления с отсутствующим в ГИС ГМП платежом
Режим предназначен для принудительного квитирования начисления при отсутствии в ГИС ГМП информации о его оплате. Право на принудительное квитирование такого начисления имеют АН/ГАН, сформировавший это начисление и получивший информацию об оплате иным способом (не из ГИС ГМП).
В этом случае в окне ввода/редактирования квитанции вкладка Платеж не заполняется.
1.4.1.Квитанции (распределение начислений)
Режим «Квитанции (распределение начислений)» предназначен для просмотра информации о распределении начислений в ГИС ГМП.
Навигатор=>ДОКУМЕНТЫ=>Квитанции (распределение начислений)
В результате откроется окно списка квитанций (распределения начислений) (Рисунок 48).
Рисунок 48. Окно списка квитанций (распределения начислений)
В данном режиме отображаются квитанции созданные по инициативе АН одним из трех способов описанных в п. 1.4. А также загруженные из ГИС ГМП.
Строки квитанций в списке выделены цветом в зависимости от состояния документа, красным цветом подсвечены строки квитанций с состоянием документа «Забракован», новые квитанции отображаются в списке со статусом «Новый».
1.4.2.Передача квитанций из РСУ ГМП в ГИС ГМП
Передача квитанций в ГИС ГМП осуществляется после процедур описанных в п. 1.4 и п. 1.2.4. Тем самым АН сообщает системе ГИС ГМП, что определенное начисление было сквитировано с его оплатой принудительно.
Для передачи квитанций в ГИС ГМП выделите в списке строки нужных документов, на панели инструментов нажать кнопку [Передача] (Рисунок 49).
  
Рисунок 49. Список квитанций. Экспорт.
В результате откроется окно протокола передачи документов в ГИС ГМП (Рисунок 50).
Рисунок 50. Окно протокола передачи квитанций в ГИС ГМП
В списке документов для отправленных в ГИС ГМП значение в графе Состояние документа изменяется на «Отправлен» (Рисунок 51).
Рисунок 51. Список квитанций. Квитанция со статусом «Отправлен»
В результате успешного приема документа в ГИС ГМП значение в графе Состояние документа изменяется на «Исполнен».
В случае отклонения документа на уровне СМЭВ или на уровне ГИС ГМП значение в графе Состояние документа изменяется на «Забракован».
В случае успешного приема документа (квитанции) в ГИС ГМП, рекомендуется осуществить «Запрос извещений о начислениях и статусов квитирования из ГИС ГМП по уникальному идентификатору начисления» по тем начислениям, по которым была осуществлена привязка к платежам и были успешно отправлены квитанции. Пункт 1.3.1.
1.5.Аннулирование/уточнение начислений
Для аннулирования/уточнения начисления необходимо перейти в режим начисления:
Навигатор=>Документы=>Начисления
Далее необходимо отметить нужное начисление, снять электронную подпись, для этого выделяете документы на которых необходимо снять подпись ЭП, и в раскрывающемся списке инструмента [Электронная подпись] выбираете подпункт меню [Снять Подпись]  . Открываете начисление в режиме редактирования (в панели инструментов нажать кнопку [Редактировать], либо дважды щелкаете левой кнопкой мыши по начислению в списке)(Рисунок 52).
Рисунок 52. Список Начислений. Изменений статуса
Затем переходите на вкладку «Основные реквизиты» и в поле «Статус» выбрать: «Уточнение»/«Аннулирование» (Рисунок 53).
Рисунок 53. Список Начислений. Изменений статуса
После установки статуса «Уточнение» необходимо внести соответствующие изменения в начисления, повторно подписать и отправить начисление. (п. 1.2.4. и п. 1.2.5.)
После установки статуса «Аннулирование» необходимо указать основание аннулирования, затем повторно подписать и отправить начисление. (п. 1.2.3. и п. 1.2.4.)
Примечание! Устанавливать статус начисления: «Уточнение»/«Аннулирование» можно только при условии, когда Состояние документа «Исполнен» (документах отправленных и исполненных в ГИС ГМП).
Перечень сокращений
В документе используются следующие сокращения:
АН/ГАН – администратор начислений/главный администратор начислений.
АРМ – автоматизированное рабочее место.
ГИС ГМП - информационная система учета начислений и платежей, осуществленных физическими лицами в оплату государственных услуг: государственных пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов.
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика.
ИП – индивидуальный предприниматель.
КПП – код причины постановки на учет.
ПК – программный комплекс.
СМЭВ – Система межведомственного документооборота.
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта.
УИН – уникальный идентификатор начисления.
УИП – уникальный идентификатор плательщика.
УФК – Управление Федерального казначейства.
ЭП – электронная подпись. 
www.mf-ao.ru e-mail:metod@mf-ao.ru
|
тел.: (8512) 24-09-18, 24-09-17
|
|
