Примечание: Для режима работы "Экспорт начислений" в табличной части отображены только квитанции со статусом "Подготовлен", для режима работы "Запрос оплаты" - только квитанции со статусом "На исполнении", для режима работы "Квитирование" - квитанции со статусом, отличным от "В работе" и "Аннулирован".
- "Статус квитирования" - показывает статус квитирования начисления с платежами в ГИС ГМП;
Примечание: "Статус квитирования" имеет следующие значения: "Нет информации" - информация о статусе квитирования не загружена, "Не сквитировано" - начисление не сквитировано с платежами, "Предварительно" - существуют платежи, реквизиты которых отличаются от реквизитов начисления, необходимо принудительное квитирование, "Сквитировано" - все имеющиеся в ГИС ГМП платежи по данному начислению сквитированы.
- "Вид" - показывает вид квитанции - новая (Нов.), изменение (Изм.), аннулирование (Аннул.), отмена аннулирования (Деаннул.);
- "Кол. ид." - показывает количество заполненных идентификаторов плательщика в документе;
Примечание: если заполненных идентификаторов нет, то отображается крест - такие документы отправить нельзя.
- "Получатель" - участник, сформировавший данное начисление;
- "Квитанция" - ссылка на документ "Квитанция на оплату";
- "Плательщик" - показывает плательщика данной квитанции;
- "Номенклатура" - показывает номенклатуру данной квитанции;
- "Сумма к оплате" - сумма документа "Квитанция на оплату";
- "Сумма платежей" - сумма распределенных платежей по данной квитанции;
Примечание: при двойном щелчке по данному полю открывается окно распределения платежей.
- "Задолженность" - оставшаяся не оплаченная сумма квитанции, по данным ГИС ГМП.
Закладка "Каталог услуг" предназначена для передачи каталога услуг в ИС РНИП или ИС УНП.
Закладка "Сертификаты ЭП" не используется при обмене с ИС РНИП и ИС УНП.
Экспорт квитанций
Предусмотрено 2 варианта экспорта документов "Квитанция на оплату":
С помощью обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ИС РНиП / ГИС ГМП - Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП");
С помощью документа "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").
Вариант 1. Экспорт квитанций с применением обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"
Открыть обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" на закладке "Обмен по формату 1.16". Заполнить параметры обмена настойками для обмена с ГИС ГМП/ИС РНИП/ИС УНП.
На закладке "Начисления" необходимо установить режим работы "Экспорт квитанций", при этом в табличной части будет отображен список квитанций со статусом "Подготовлен".
Для того чтобы отправить квитанции, следует отметить флагом строки табличной части с документами, которые необходимо отправить в сервис, и нажать кнопку "Отправить начисления".
При этом будут созданы документы "Пакеты начислений" и отправлены в сервис. При успешной отправке пакетов начислений им будут присвоены регистрационные номера, статус документов начислений будет изменен на "Передан в обработку". Документу - пакету начислений будет установлен статус "Передан в обработку".
Пользователю будет выведено сообщение об успешной загрузке пакетов начислений в систему.
На закладке "Пакеты начислений" отображаются все пакеты начислений отмеченных участников, с учетом отбора, указанного в группе реквизитов "Параметры отбора вкладки "Пакеты начислений"".
На данной закладке следует отметить документы со статусом "Передан в обработку" и нажать "Запросить результат обработки пакетов". При этом, если пакет начислений уже обработан в сервисе, то из сервиса придет результат его обработки.
По кнопке "Отправить пакеты в обработку" можно отправить отмеченные пакеты в обработку. Отправить повторно ранее отправленные пакеты с помощью данной кнопки не получится.
Можно использовать данный способ отправки начислений для отправки самостоятельно созданных пакетов начислений.
Примечание: После того как пакет начислений обработан, он более нигде не используется и может быть удален.
Вариант 2. Экспорт квитанций с применением документа "Задание на экспорт"
Для экспорта данных о начислениях можно использовать документ "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").
Используя документ "Задание на экспорт", можно передать в обработку документы "Пакеты начислений", которые еще не были обработаны, а так же запросить результат обработки переданных в обработку пакетов.
В новом документе "Пакет начислений" следует подобрать в табличную часть документы "Квитанция на оплату" и/или "Начисления от подведомственного", которые следует отправить в сервис, и записать документ.
В новом документе "Задание на экспорт" следует указать настройки для обмена с ИС РНИП/ИС УНП.
По кнопке "Заполнить объектами за период" табличная часть документа "Задание на экспорт" будет заполнена документами, удовлетворяющими отбору и установленному периоду.
По кнопке "Сформировать файлы" будут сформированы файлы и подписаны заданными в настройках сертификатами ЭП.
По кнопке "Отправить файлы" файлы будут отправлены. Если файлы отправлены без ошибок, будет выведено сообщение об успешной отправке. Если же при отправке произошли ошибки, то данные об ошибках будут показаны в поле "Информация".
После успешной отправки документа "Пакет начислений" ему будет присвоен рег. номер.
Для запроса результата обработки пакета следует создать еще один документ "Задание на экспорт" с аналогичными настройками.
Результат обработки пакета можно посмотреть непосредственно в самом документе "Пакет начислений".
3. Получение информации о платежах
Формирование запроса о платежах
Возможны 2 способа получения данных об оплате:
С помощью обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП - Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП");
С помощью документа "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты – Взаимодействие с ГИС ГМП / ИС РНиП / УНП– Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП").
Способ 1. Получение данных об оплате с применением обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП /УНП"
Открыть обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" на закладке "Обмен данными с ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП". Заполнить параметры обмена настойками для обмена с ГИС ГМП/ИСРНИП/ИС УНП.
На закладке "Начисления" необходимо установить режим работы "Запрос оплаты" - при этом в табличной части будет отображен список квитанций со статусом "На исполнении".
Если необходимо получить информацию об оплате по конкретному документу, следует установить в табличной части флаг для данного документа, выбрать в поле "Вид платежей", какие платежи запрашивать, и нажать кнопку "Запросить данные об оплате".
Если необходимо получить все данные об оплате(платежи), в том числе авансовые, следует установить флаг "Запрашивать все платежи за период" и указать, за какой период необходимо получить данные, заполнив реквизиты "Дата начала" и "Дата окончания". Нажать кнопку "Запросить данные об оплате".
Если в результате запроса оплаты были получены данные об оплате, они будут загружены в информационную базу в документы "Платеж, принятый банком". При этом если платежи были оплачены по начислениям, такие документы будут автоматически распределены по соответствующим начислениям, найденным в информационной базе по уникальному идентификатору начисления, заполненному в документе "Платеж, принятый банком". Незаполненные реквизиты шапки платежа при распределении будут заполнены по данным документа начисления.
Примечание: Если в процессе формирования файла, подписи ЭП, отправке документа, загрузки платежей возникнут ошибки, то пользователю будет открыто окошко со списком отправляемых документов и списком ошибок, а также предложено прервать обмен, либо продолжить с ошибкой.
Способ 2. Получение данных об оплате с применением документа "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП"
Для того чтобы получить информацию о платеже по отправленному начислению, необходимо создать документ "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" (меню "Расчеты – Взаимодействие с ИС РНиП/ГИС ГМП – Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП").
В документе "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" реквизиты необходимо заполнить в следующем порядке.
В реквизите "Вид операции" выбрать значение "Запрос активных платежей".
В качестве "Данных для запроса" выбрать "Перечень уникальных идентификаторов начислений".
Для "Даты начала" и "Даты окончания" периода запроса можно установить временные рамки, в пределах которых будет произведен поиск запрашиваемой информации.
Табличную часть документа "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" следует заполнить уникальными идентификаторами, по которым необходимо получить платежи. При этом для подбора списка начислений в табличную часть можно использовать кнопку "Подбор", подбирая документы "Квитанция на оплату" из их списка.
Примечание: Для получения платежей за период необходимо заполнить "Вид операции", период запроса ("Даты начала" и "Даты окончания") и не заполнять: реквизит "Данные для запроса" и табличную часть документа.
Экспорт запроса и получение информации о платеже
Для получения ответа из сервиса надо сначала экспортировать документ "Задание на экспорт".
Для этого следует создать документ "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").
Заполнить настройки документа "Задание на экспорт" настойками для обмена с ИС РНИП/ИС УНП.
Подобрать документы "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП" в табличную часть "Объекты экспорта" с помощью кнопки "Заполнить объектами за период", "Сформировать файлы" и "Отправить файлы".
По кнопке "Сформировать файлы" формируются файлы с данными документов "Запрос к ГИС ГМП / ИС РНИП / УНП", подписанные выбранными ранее ЭП.
Если операция произошла без ошибок, то полученные данные будут загружены автоматически и выведено сообщение пользователю о создании документа "Задание на импорт".
При наличии данных будут автоматически сформированы документы "Платеж в оплату госуслуг, принятый банком". При этом если платежи были оплачены по начислениям, такие документы будут автоматически распределены по соответствующим начислениям, найденным в информационной базе по уникальному идентификатору начисления, заполненному в документе "Платеж, принятый банком". Незаполненные реквизиты шапки платежа при распределении будут заполнены по данным документа начисления.
Пример документа "Задание на импорт":
На рис. представлен документ "Платеж, принятый банком" (меню "Расчеты - Взаимодействие с ИС РНиП/ГИС ГМП - Платеж в оплату гос. услуг, принятый банком"), созданный по полученным данным.
На закладке "Дополнительные данные" документа "Платеж, принятый банком" отражаются дополнительные данные платежа (при их наличии).
Закладка "Дополнительные реквизиты платежа" содержит данные налогового платежа.
На закладке "Данные получателя" отображается банк и банковский счет получателя.
4. Распределение платежей по начислениям
При загрузке платежей платежи, оплаченные по начислениям, будут автоматически распределены по начислениям, найденным в информационной базе по уникальному идентификатору начисления, заполненному в документе "Платеж, принятый банком". Незаполненные реквизиты шапки платежа при распределении будут заполнены по данным документа начисления.
Авансовые платежи необходимо распределить вручную. Форму распределения платежей можно открыть из обработки "Формирование квитанций и обмен данными с ИС РНиП/ГИС ГМП", из формы списка и формы документа "Квитанция на оплату", из формы документа "Платеж, принятый банком", который еще не распределен.
Для распределения платежей в форме необходимо указать "Учреждение", выбрать "Начисление", для которого нужно распределить платежи, при этом в табличной части "Платежи для распределения" будут отображаться платежи, не относящиеся ни к одному начислению с группировкой по плательщику, а в табличной части "Платежи по начислению" отображаются платежи, распределенные ранее для этого начисления.
|
