Примечание: При изменении структуры настроек, будет выведено соответствующее сообщение. Проверить соответствие текущей структуры со структурой в ИБ, можно по кнопке "Сравнить структуру".
По кнопке "Сформировать по настройке", текущая структура настроек будет заменена на структуру настроек, сохраненную в ИБ, данные по возможности будут перенесены в новую структуру.
По кнопке "Очистить настройку", текущая структура настроек будет заменена на структуру настроек, сохраненную в ИБ, данные будут очищены.
По кнопке "Отменить изменения", данные настройки вернутся к сохраненной версии.
Примечание: Более подробно о правилах заполнения дополнительных характеристик номенклатуры и дополнительных возможностях (автоматическое дублирование в ГИС ГМП, значение маски полей и др.) можно узнать в методических рекомендациях.
Автоматическое формирование альтернативных идентификаторов физических лиц
Если в качестве идентификатора плательщика используется альтернативный идентификатор, то если у вида альтернативного идентификатора заполнено поле "Код ФК", то если у контрагента-физ.лица в карточке имеются требуемые данные, то при выборе контрагента в документ "Квитанция на оплату" (при ручном формировании документа) или при групповом формировании документов "Квитанция на оплату" альтернативный идентификатор сформируется автоматически, будет записан в регистр сведений и в документ "Квитанция на оплату".
Пример автоматического формирования по данным СНИЛС
1) На закладке "Идентификаторы" в дополнительных характеристиках номенклатуры для идентификатора с типом "Альтернативный идентификатор" или "Доп. альтернативный идентификатор" в поле "Реквизит-идентификатор" выбран вид альтернативного идентификатора, у которого в поле "Префикс (код ФК)" стоит значение "14", что означает, что данный идентификатор формируется по данным СНИЛС.
Примечание: Значение кодов ФК (какой код соответствует какому документу) описано в пункте 9 текущей инструкции.
2) У контрагента физ-лица в карточке контрагента заполнено поле "СНИЛС".
3) В документе "Квитанция на оплату" следует выбрать номенклатуру, у которой заполнены доп. характеристики (пункт 1 примера), и выбрать контрагента-физ.лицо с заполненным СНИЛС (пункт 2 примера). При этом автоматически сформируется альтернативный идентификатор:
Пример автоматического формирования по данным документа, удостоверяющего личность (в данном примере это паспорт)
1) На закладке "Идентификаторы" в дополнительных характеристиках номенклатуры для идентификатора с типом "Альтернативный идентификатор" или "Доп. альтернативный идентификатор" в поле "Реквизит-идентификатор" следует выбрать вид альтернативного идентификатора, у которого в поле "Префикс (код ФК)" стоит нужное значение. Например, для формирования по данным паспорта гражданина РФ, это значение "01".
Примечание: Значение кодов ФК (какой код соответствует какому документу) описано в пункте 9 текущей инструкции.
2) В карточке контрагента-физ.лица в качестве данных удостоверяющих личность заданы данные паспорта гражданина РФ, а у документа удостоверяющего личность в поле "Код ФК" установлено значение "01".
3) В документе "Квитанция на оплату" следует выбрать номенклатуру, у которой заполнены доп. характеристики (пункт 1 примера), и выбрать контрагента-физ.лицо с заполненными данными документа, удостоверяющего личность (пункт 2 примера). При этом автоматически сформируется альтернативный идентификатор:
Примечание: Основное требование для автоматического формирование альтернативных идентификаторов плательщика по данным документа, удостоверяющего личность - в выбранном виде альтернативного идентификатора поле "Код ФК" должно совпадать с полем "Код ФК" в выбранного документа удостоверяющего личность.
Примечание: Для автоматического формирования альтернативного идентификатора плательщика по данным паспорт иностранного гражданина или удостоверения личности лица без гражданства (Код ФК - 08), в карточке контрагента должны быть заполнены данные о гражданстве.
Порядок обмена данными с ИС РНИП, ИС УНП
1. Формирование и отправка каталога предоставляемых услуг
Формирование каталога.
Перед отправкой документов "Квитанция на оплату" необходимо составить каталог услуг, по которым будут выставляться начисления (документы "Квитанция на оплату") и по которым возможен авансовый платеж.
Для этого необходимо создать документ "Каталог гос. услуг"(меню "Расчеты - Взаимодействие с ИС РНиП / ГИС ГМП / УНП - Каталог гос. услуг"), выбрать "Учреждение", заполнить "Наименование каталога", указать "Лицевой счет", на который будет производиться оплата и заполнить табличную часть гос. услугами, предназначенными для экспорта в ИС РНИП/УНП. При необходимости лицевой счет можно указать в табличной части, если для разных услуг он должен быть разным.
Если для выбранной организации каталог отправляется повторно, то установить флаг "Обновление существующего каталога" - при обновлении, тем услугам, которых нет в табличной части, будет установлен статус "НеАктивен" и по ним нельзя будет выставлять начисления и производить авансовую оплату.
Если у услуг изменились параметры, указываемые в справочнике "Номенклатура", то каталог необходимо отправлять повторно, причем для услуг, у которых были изменения, устанавливать флаг "За период" и указать дату в реквизите "С даты" начиная с которой (по дату документа), все изменения параметров гос. услуги будут включены в файл с каталогом.
При отправке каталога, данные из карточки номенклатуры берутся на дату документа. При этом если на дату документа сведений для гос. услуги в ИБ не будет введена, данная гос. услуга не попадет в отправляемый файл с каталогом услуг.
Экспорт каталога.
Вариант 1: Открыть обработку "Формирование квитанций и обмен данными с ИС РНиП / ГИС ГМП / УНП" на закладке "Обмен по формату 1.16" и перейти на закладку "Каталог услуг". Заполнить параметры обмена настойками для обмена с ИС РНИП/УНП.
Выбрать нужный документ и нажать кнопку "Отправить каталог".
По кнопке "Отправить каталог" выбранный документ будет подписан и отправлен в ИС РНИП / УНП.
Вариант 2: Для экспорта каталога услуг предназначен документ "Задание на экспорт" (меню "Казначейство/банк – Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка").
Для экспорта в ИС РНИП настройки созданного документа "Задание на экспорт" следует заполнить настойками для обмена с ИС РНИП:
в качестве "Типа формата" выбрать "ИС РНИП 1.16" формат, загруженный из внешнего файла (загрузка описана в п. 4 раздела "Настройки БГУ ред. 1.0 для взаимодействия с ИС РНИП/ИС УНП" настоящей Инструкции);
в качестве "Настройки формата" выбрать настройку "ИС РНИП", созданную как описано п. 5 раздела "Настройки БГУ ред. 1.0 для взаимодействия с ИС РНИП" настоящей Инструкции;
в качестве "Настройки обмена" выбрать настройку "Настройка обмена файлами с ИС РНИП 00004 для 1С-TEST", созданную как описано в п. 6 раздела "Настройки БГУ ред. 1.0 для взаимодействия с ИС РНИП" настоящей Инструкции.
Для экспорта в ИС УНП настройки созданного документа "Задание на экспорт" следует заполнить настойками для обмена с ИС УНП:
в качестве "Типа формата" выбрать "ИС УНП 1.16" формат, загруженный из внешнего файла (загрузка описана в п. 4 раздела "Настройки БГУ ред. 1.0 для взаимодействия с ИС РНИП / УНП" настоящей Инструкции);
в качестве "Настройки формата" выбрать настройку "ИС УНП", созданную как описано п. 5 раздела "Настройки БГУ ред. 1.0 для взаимодействия с ИС РНИП / УНП" настоящей Инструкции;
в качестве "Настройки обмена" выбрать настройку "Настройка для ИС УНП", созданную как описано в п. 6 раздела "Настройки БГУ ред. 1.0 для взаимодействия с ИС РНИП / УНП" настоящей Инструкции.
По кнопке "Заполнить объектами за период" табличная часть документа "Задание на экспорт" будет заполнена документами, удовлетворяющими отбору и установленному периоду.
Внимание! При автоматическом заполнении документа "Задание на экспорт" будут подобраны только не проведенные документы "Каталог гос. услуг".
По кнопке "Сформировать файлы" будут сформированы файлы, подписаны выбранной в настройках ЭП.
По кнопке "Отправить файлы" файлы будут отправлены. Если файлы отправлены без ошибок, будет выведено сообщение об успешной отправке. Если же при отправке произошли ошибки, то данные об ошибках будут показаны в поле "Информация".
2. Формирование и отправка информации о начислении
Формирование квитанции на оплату
Для обмена с ГИС ГМП необходимо создать документ "Квитанция на оплату", который предназначен для хранения информации о начислениях в ГИС ГМП (меню "Расчеты - Взаимодействие с ГИС ГМП/ИС РНиП/УНП - Квитанция на оплату").
Реквизиты документа следует заполнить в следующем порядке.
Выбрать "Учреждение" - администратора доходов, указать "Лицевой счет", на котором отражается поступление доходов, выбором из справочника "Лицевые счета", указать "ИФО" (если учет ведется в разрезе источников финансового обеспечения).
Выбрать "Номенклатуру" с типом "Госуслуга" - при выборе номенклатуры, если в качестве идентификатора плательщика используется альтернативный или единый идентификатор, на форме будет отображено соответствующее поле.
Выбрать "Плательщика" из справочника "Контрагенты" (при выборе плательщика по данным настройки идентификаторов плательщика выбранной номенклатуры и данным выбранного контрагента будет заполнен единый, либо альтернативный идентификатор), указать "Сумму" квитанции.
На закладке "Реквизиты платежа":
Реквизиты "Код БК", "Код ОКАТО" (с 01.01.2014 - "Код ОКТМО"), "Сумма" и "Ставка НДС" автоматически заполнятся данными из элемента справочника "Номенклатура", указанного в шапке документа. Значение реквизита "Сумма НДС" будет рассчитано по заполненным данным.
Реквизит "Назначение платежа" заполнится по указанному шаблону заполнения при выборе "Номенклатуры". По кнопке "Заполнить "Назначение платежа" реквизит будет заполнен заново (необходимо при изменении реквизитов, от которых зависит текст назначения платежа).
На закладке "Данные начисления" располагаются реквизиты самого начисления: Вид начисления, идентификатор плательщика, уникальный идентификатор начисления.
Реквизит "Уникальный идентификатор начисления" будет автоматически сформирован при записи документа в соответствии с "Шаблоном идентификаторов документов "Квитанция на оплату", заданным для учреждения.
Для налогового платежа необходимо заполнить реквизиты на закладке "Дополнительные реквизиты платежа".
Значения реквизитов "Дополнительные реквизиты платежа" будут автоматически заполнены данными элемента справочника "Номенклатура", выбранного в качестве гос. услуги в шапке документа "Квитанция на оплату".
Внимание! При обмене по форматам 1.16 поле "Статус налогоплательщика (101)" обязательно к заполнению. Если поле будет не заполнено, сформировать файл по такому документу будет нельзя.
Значения реквизитов на закладке "Реквизиты получателя" будут заполнены информацией в соответствии с установками на закладке "Реквизиты корреспондента" карточки выбранного лицевого счета.
|
