Подраздел: 04.10 «Связь и информатика»
По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на связь и информатику. Данные об исполнении расходов приведены в таблице:
(рублей)
Наименование расходов
|
Утверждено решением о бюджете от 27.11.2015 №47
|
Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2017
|
Исполнено на 01.01.2017
|
% исполнения
|
Причины низкого исполнения
|
Всего по подразделу 0410 « Связь и информатика», в том числе по следующим направлениям:
|
24 055 000,00
|
27 995 061,00
|
25 745 902,25
|
92,0
|
|
-местный бюджет
|
24 055 000,00
|
27 995 061,00
|
25 745 902,25
|
92,0
|
|
1. Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014-2017 годы"
|
19 815 800,00
|
22 939 061,00
|
21 883 548,63
|
95,4
|
|
1.1.Обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУ МЦИКТ «Вектор», в том числе:
|
14 815 800,00
|
15 439 061,00
|
15 246 635,47
|
98,9
|
|
обслуживание светодиодных LED экранов
|
353 400,00
|
353 400,00
|
226 252,66
|
64,0
|
Оплата по факту выставленных счетов
|
1.2.реализация программных мероприятий программы:
|
5 000 000,00
|
7 500 000,00
|
6 636 913,16
|
88,5
|
|
▪обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений, сопровождение программных продуктов, информационно справочных систем
|
1 139 000,00
|
1 139 000,00
|
908 563,00
|
79,8
|
Оплата по факту заключенных договоров, бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.
|
▪ приобретение программного обеспечения для доступа к СМЭВ, модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства, внедрение, интеграция автоматизированной информационно-аналитической системы управления муниципальным имуществом, совершенствование программного обеспечения ИСОГД
|
3 861 000,00
|
6 361 000,00
|
5 728 360,16
|
90,1
|
Экономия сложилась в результате проведенных аукционов на приобретение сервера и антивирусной защиты.
|
2. Муниципальная программа "Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы"
|
0,00
|
600 000,00
|
584 000,00
|
97,3
|
Оплата осуществлена по факту заключенных договоров, бюджетные обязательства исполнены в полном объеме
|
3. Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов" (организация и проведение мероприятий в области информатики)
|
0,00
|
56 000,00
|
56 000,00
|
100,0
|
|
4.Расходы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (в рамках реализации программных мероприятий муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности):
|
4 239 200,00
|
4 400 000,00
|
3 222 353,62
|
73,2
|
Оплата осуществлена по факту заключенных договоров, бюджетные обязательства исполнены в полном объеме
|
4.1 Услуги связи (221)
|
1 071 600,00
|
1 071 600,00
|
530 116,22
|
49,5
|
4.2 Техническое обслуживание офисного оборудования,
ремонт оргтехники, заправка тонеров, картриджей (225)
|
403 100,00
|
398 900,00
|
226 600,00
|
56,8
|
4.3. Сопровождение программных продуктов, информационно справочных систем, доступ к сети Интернет (226)
|
2 088 800,00
|
2 074 260,00
|
1 908 292,40
|
92,0
|
4.4. Поставка расходных материалов к оргтехнике (340)
|
308 500,00
|
408 500,00
|
187 669,00
|
45,9
|
4.5. Приобретение оборудования (310)
|
367 200,00
|
446 740,00
|
369 676,00
|
82,7
|
Подраздел: 04.12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.
Данные об исполнении расходов приведены в таблице:
(рублей)
наименования расходов
|
Утверждено решением о бюджете от 27.11.2015 №47
|
Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2017
|
Исполнено на 01.01.2017
|
% исполнения
|
Причины низкого исполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Всего по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», в том числе по следующим направлениям:
|
75 357 900,00
|
120 451 001,13
|
117 954 471,62
|
97,9
|
|
-местный бюджет
|
72 070 000,00
|
66 209 201,13
|
63 751 587,37
|
96,3
|
|
-бюджет автономного округа
|
3 287 900,00
|
54 241 800,00
|
54 202 884,25
|
99,9
|
|
1. Содержание МКУ «Капитальное строительство»
|
42 016 590,00
|
42 080 890,00
|
41 682 254,28
|
99,1
|
|
2. Содержание МКУ «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»
|
22 353 410,00
|
44 828 671,00
|
43 512 878,05
|
97,1
|
Оплата осуществлена по факту заключенных договоров, бюджетные обязательства исполнены в полном объеме
|
-местный бюджет
|
22 353 410,00
|
14 593 371,00
|
13 277 578,05
|
91,0
|
-бюджет автономного округа
|
0,00
|
30 235 300,00
|
30 235 300,00
|
100,0
|
|
3. Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"
|
4 787 900,00
|
4 187 900,00
|
3 931 583,54
|
93,9
|
|
3.1 Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда
|
3 287 900,00
|
2 687 900,00
|
2 648 984,25
|
98,6
|
|
3.2 Реализация мероприятий программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы"
|
1 500 000,00
|
1 500 000,00
|
1 282 599,29
|
85,5
|
Экономия сложилась в результате проведенных конкурсных процедур по заключенным муниципальным контрактам
|
4. Реализация мероприятий программы "Мероприятия в области градостроительной деятельности городского округа город Мегион на 2014 год и период до 2016 года"
|
100 000,00
|
21 030 437,13
|
21 030 437,11
|
100,0
|
|
-местный бюджет
|
100 000,00
|
4 450 337,13
|
4 450 337,11
|
100,0
|
-бюджет автономного округа
|
0,00
|
16 580 100,00
|
16 580 100,00
|
100,0
|
5. Реализация мероприятий программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»
|
1 000 000,00
|
5 738 500,00
|
5 738 500,00
|
100,0
|
|
-местный бюджет
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
100,0
|
-бюджет автономного округа
|
0,00
|
4 738 500,00
|
4 738 500,00
|
100,0
|
6. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Мегион" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014 -2019 годы" (установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов) (местный бюджет)
|
500 000,00
|
277 700,00
|
232 867,00
|
83,9
|
Экономия по результатам заключенных контрактов.
|
7. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" (землеустроительные работы) (местный бюджет)
|
1 500 000,00
|
1 250 000,00
|
972 048,64
|
77,8
|
Победитель определенный по результатам аукциона ООО «СЕВЕРГЕОКАДАСТР» уклонился от подписания контракта на сумму 60,2 тыс.рублей. Экономия сложившаяся по результатам аукциона составила 211,8 тыс.рублей.
|
8. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018 года» (местный бюджет)
|
2 500 000,00
|
1 056 903,00
|
853 903,00
|
80,8
|
Контракты, заключенные на обустройство входной группы для бесперебойного доступа населения (ул. Строителей 2/3) и выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству туалетной комнаты для маломобильных групп населения в здании администрации города, выполнены в полном объеме. С ООО «ПроектСтройПартнер» заключен контракт на выполнение ремонтных работ по обустройству туалетной комнаты в здании администрации города, на сумму 203 000,00 рублей. Срок выполнения работ по контракту – январь 2017 года.
|
9. Муниципальная программа "Защита информации органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2016 годы" (местный бюджет)
|
600 000,00
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
Раздел: 05.00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлены на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, на обеспечение жилыми помещениями населения городского округа город Мегион, благоустройство города. Расходы характеризуются следующими показателями.
Уточненный объем бюджетных ассигнований составляет 587 437 185,12 рублей, исполнено 540 948 501,54 рублей, или 92,1%, в том числе:
(рублей)
Наименование
|
Утверждено решением о бюджете от 27.11.2015 №47
|
Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2017
|
Исполнено
на 01.01.2017
|
% исполнения к уточненному плану на год
|
Средства местного
бюджета
|
79 431 500,00
|
194 804 178,77
|
150 842 941,00
|
77,4
|
Средства бюджета автономного округа
|
137 209 100,00
|
387 615 525,83
|
385 088 167,02
|
99,4
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
5 017 480,52
|
5 017 393,52
|
100,0
|
Всего по разделу:
|
216 640 600,00
|
587 437 185,12
|
540 948 501,54
|
92,1
|
Удельный вес к общему объему расходов бюджета составляет 13,7% к плану и 13,2% к исполнению расходной части бюджета города.
Подраздел: 05.01 «Жилищное хозяйство»
По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ с целью обеспечения жилыми помещениями и улучшения жилищных условий населения городского округа город Мегион.
Данные об исполнении расходов приведены в таблице:
(рублей)
Наименование
|
Утверждено решением о бюджете от 27.11.2015 №47
|
Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2017
|
Исполнено
на 01.01.2017
|
% исполнения
|
Причины низкого исполнения
|
Всего по подразделу:
|
57 396 600,00
|
308 899 547,36
|
291 793 174,18
|
94,5
|
|
-средства местного
бюджета
|
23 058 000,00
|
74 566 856,87
|
58 150 952,90
|
78,0
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
34 338 600,00
|
229 315 209,97
|
228 624 827,76
|
99,7
|
|
-средства федерального бюджета
|
0,00
|
5 017 480,52
|
5 017 393,52
|
100,0
|
|
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы»
-внесение платы за помещения находящиеся в муниципальной собственности на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (средства местного бюджета)
|
7 000 000,00
|
6 760 000,00
|
6 699 275,95
|
99,1
|
|
2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах»
|
44 838 600,00
|
294 981 547,36
|
278 345 613,79
|
94,4
|
|
-средства местного
бюджета
|
10 500 000,00
|
60 648 856,87
|
44 703 392,51
|
73,7
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
34 338 600,00
|
229 315 209,97
|
228 624 827,76
|
99,7
|
|
-средства федерального бюджета
|
0,00
|
5 017 480,52
|
5 017 393,52
|
100,0
|
|
2.1 Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» (выкуп жилых помещений)
|
44 338 600,00
|
250 029 170,80
|
233 750 054,13
|
93,5
|
Заключены муниципальные контракты на участие в долевом строительстве жилья, кассовый расход за счет средств местного бюджета произведен в соответствии с установленным соотношением доли софинансирования.
По результатам проведенного аукциона ООО «Финансовый партнер» уклонился от подписания муниципального контракта на сумму 2 945 000,00 рублей.
Денежные средства в сумме 3 028 100,00 рублей были возвращены банком по причине несоответствия перечисляемой суммы ограничениям по условиям вклада, открытого физическим лицом.
|
-средства местного
бюджета
|
10 000 000,00
|
59 351 409,26
|
43 405 948,69
|
73,1
|
-средства бюджета автономного округа
|
34 338 600,00
|
190 677 761,54
|
190 344 105,44
|
99,8
|
Подпрограмма «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион» (ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов))
|
0,00
|
3 864 167,58
|
3 864 166,92
|
100,0
|
|
-средства местного
бюджета
|
0,00
|
411 547,61
|
411 547,61
|
100,0
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
3 452 619,97
|
3 452 619,31
|
100,0
|
1.3. Подпрограмма «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
|
500 000,00
|
41 088 208,98
|
40 731 392,74
|
99,1
|
|
-средства местного
бюджета
|
500 000,00
|
885 900,00
|
885 896,21
|
100,0
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
35 184 828,46
|
34 828 103,01
|
99,0
|
-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
0,00
|
5 017 480,52
|
5 017 393,52
|
100,0
|
3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» (средства местного бюджета)
|
5 558 000,00
|
7 158 000,00
|
6 748 284,44
|
94,3
|
|
3.1. подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального жилого фонда городского округа город Мегион»
|
3 500 000,00
|
5 100 000,00
|
4 904 510,30
|
96,2
|
Работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований – 195 489,70 рублей
|
3.2. Подпрограмма «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Мегион» (содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов)
|
2 058 000,00
|
2 058 000,00
|
1 843 774,14
|
89,6
|
Субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставлены по заявке на основании договора с Югорским фондом капитального ремонта от 30.05.2016 №348/с
|
В результате реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» сократилось количество аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион в количестве 2 526,7 кв.м, произведена ликвидация и расселение 44 строений, приспособленных для проживания, что составляет 100% от запланированного целевого показателя. За период реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2015-2016 годы в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» заключены муниципальные контракты на приобретение 116 жилых помещений, общей площадью 5 518,8 кв.м., из них 86 путем участия в долевом строительстве. В результате реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» в 2016 году отремонтировано 1 407,7 кв.м. муниципального жилищного фонда, что составляет 100% от запланированного целевого показателя. Общая площадь многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества составила 35,4 тыс.кв.м.
Подраздел: 05.02 «Коммунальное хозяйство»
По данному подразделу предусмотрены расходы на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ. Данные об исполнении расходов приведены в таблице.
(рублей)
Наименование
|
Утверждено решением о бюджете от 27.11.2015 №47
|
Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2017
|
Исполнено
на 01.01.2017
|
% исполнения
|
Причины низкого исполнения
|
Всего по подразделу:
|
71 718 700,00
|
170 384 255,85
|
150 045 347,65
|
88,1
|
|
-средства местного
бюджета
|
12 584 400,00
|
57 094 055,85
|
38 592 122,25
|
67,6
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
59 134 300,00
|
113 290 200,00
|
111 453 225,40
|
98,4
|
|
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах» подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион»
(участок тепловых сетей2д800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2Д700мм от ул.50 лет Октября), в том числе:
|
21 421 800,00
|
5 734 719,85
|
1 241 319,85
|
21,7
|
25.10.2016 размещен муниципальный заказ на выполнение строительно- монтажных работ. В результате жалобы по уведомлению федеральной антимонопольной службы проведение аукциона приостановлено. Объект исключен из Адресной инвестиционной программы 2016 года
|
-средства местного
бюджета
|
4 284 400,00
|
5 734 719,85
|
1 241 319,85
|
21,7
|
-средства бюджета автономного округа
|
17 137 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» подпрограмма «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса городского округа город Мегион», в том числе:
|
50 296 900,00
|
164 649 536,00
|
148 804 027,80
|
90,4
|
|
-средства местного
бюджета
|
8 300 000,00
|
51 359 336,00
|
37 350 802,40
|
72,7
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
41 996 900,00
|
113 290 200,00
|
111 453 225,40
|
98,4
|
|
2.1.основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», в том числе:
|
36 056 500,00
|
52 860 820,00
|
39 216 448,61
|
74,2
|
|
-средства местного
бюджета
|
3 000 000,00
|
21 547 820,00
|
8 480 470,39
|
39,4
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
33 056 500,00
|
31 313 000,00
|
30 735 978,22
|
98,2
|
|
2.1.1.капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду
|
36 056 500,00
|
21 147 672,00
|
20 903 494,00
|
98,9
|
Субсидии предоставлены на основании фактически выполненных работ.
|
-средства местного
бюджета
|
3 000 000,00
|
2 382 594,00
|
2 138 416,00
|
89,7
|
-средства бюджета автономного округа
|
33 056 500,00
|
18 765 078,00
|
18 765 078,00
|
100,0
|
2.1.2.реконструкция 4х КНС в п.Высокий
|
0,00
|
1 166 300,00
|
558 924,44
|
47,9
|
Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Свободный остаток бюджетных ассигнований – 607 375,56 рублей
|
-средства местного
бюджета
|
0,00
|
58 300,00
|
27 946,22
|
47,9
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
1 108 000,00
|
530 978,22
|
47,9
|
2.1.3.капитальный ремонт котлов котельной «Центральная», «Южная», капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения
|
0,00
|
30 057 328,00
|
17 754 030,17
|
59,1
|
Субсидия на возмещение затрат на капитальный ремонт котлов с заменой трубных поверхностей, ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения предоставляется на основании фактически выполненных работ
|
-средства местного
бюджета
|
0,00
|
18 617 406,00
|
6 314 108,17
|
33,9
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
11 439 922,00
|
11 439 922,00
|
100,0
|
2.1.4.переподключение сетей тепловодоснабжения МДОУ "Д/С КВ №2 "Рябинка" (ПИР) (средства местного бюджета)
|
0,00
|
489 520,00
|
0,00
|
0,0
|
Оплата по муниципальному контракту будет произведена после выполнения работ, планируемый срок исполнения – февраль 2017 года
|
2.2. основное мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям осуществляющим вывоз жидких бытовых отходов» (средства местного бюджета)
|
5 000 000,00
|
9 811 516,00
|
8 870 332,01
|
90,4
|
Субсидии предоставлены по заявке получателя на основании фактически предоставленных услуг.
|
2.3. основное мероприятие «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» (средства бюджета автономного округа)
|
8 940 400,00
|
7 377 200,00
|
6 117 247,18
|
82,9
|
Субсидии предоставлены по заявке получателя на основании фактически предоставленных услуг.
|
2.4. основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов коммунального комплекса» (газификация п.Высокого), (средства местного бюджета)
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
|
2.5. основное мероприятие «Финансовое обеспечение затрат организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере тепло, водоснабжения и
водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа город Мегион, связанных с погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы»
|
0,00
|
94 600 000,00
|
94 600 000,00
|
100,0
|
|
-средства местного
бюджета
|
0,00
|
74 600 000,00
|
74 600 000,00
|
100,0
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
20 000 000,00
|
20 000 000,00
|
100,0
|
Подраздел: 05.03 «Благоустройство»
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному подразделу направлены на мероприятия, связанные с благоустройством территории города.
Данные об исполнении расходов по подразделу приведены в таблице.
(рублей)
Наименование
|
Утверждено решением о бюджете от 27.11.2015 №47
|
Показатели сводной бюджетной росписи на 01.01.2017
|
Исполнено
на 01.01.2017
|
% исполнения
|
Причины низкого исполнения
|
Всего по подразделу:
|
87 517 800,00
|
108 145 881,91
|
99 102 481,71
|
91,6
|
|
-средства местного
бюджета
|
43 789 100,00
|
63 143 266,05
|
54 099 865,85
|
85,7
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
43 728 700,00
|
45 002 615,86
|
45 002 615,86
|
100,0
|
|
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2014-2020 годы» (ремонт внутриквартальных электрических сетей 6 кВ), (средства местного бюджета)
|
3 000 000,00
|
2 972 389,00
|
2 897 156,00
|
97,5
|
Работы в рамках муниципального контракта выполнены а полном объеме.
|
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2018 годы» подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа город Мегион», в том числе:
|
83 517 800,00
|
104 408 500,56
|
95 440 333,36
|
91,4
|
|
-средства местного
бюджета
|
39 789 100,00
|
59 405 884,70
|
50 437 717,50
|
84,9
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
43 728 700,00
|
45 002 615,86
|
45 002 615,86
|
100,0
|
|
основное мероприятие «Обеспечение единого порядка содержания объектов внешнего благоустройства»
|
36 314 600,00
|
57 205 274,46
|
50 857 971,98
|
88,9
|
|
-средства местного
бюджета
|
36 314 600,00
|
55 931 358,60
|
49 584 056,12
|
88,7
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
1 273 915,86
|
1 273 915,86
|
100,0
|
|
2.1.1.благоустройство территории муниципального образования - строительство, ремонт площадок, установка нового игрового оборудования на детских площадках г.Мегион
|
0,00
|
2 596 759,94
|
2 547 831,72
|
98,1
|
|
-средства местного
бюджета
|
0,00
|
1 322 844,08
|
1 273 915,86
|
96,3
|
|
-средства бюджета автономного округа
|
0,00
|
1 273 915,86
|
1 273 915,86
|
100,0
|
|
2.1.2.обслуживание сетей уличного освещения (средства местного бюджета)
|
8 500 000,0
|
4 945 623,64
|
4 935 778,64
|
99,8
|
|
2.1.3.потребление электроэнергии на уличное освещение (средства местного бюджета)
|
12 070 000,00
|
12 236 864,00
|
11 962 688,59
|
98,0
|
|
2.1.4.противопаводковые мероприятия (средства местного бюджета)
|
800 000,00
|
800 000,00
|
799 985,00
|
100,0
|
|
2.1.5.содержание кладбища (средства местного бюджета)
|
800 000,00
|
800 000,00
|
799 998,20
|
100,0
|
|
2.1.6.уход за газонами; закупка, посадка и уход за цветниками; приобретение, посадка кустовых растений и газонной травы (средства местного бюджета)
|
3 800 000,00
|
4 492 299,00
|
3 767 299,00
|
83,9
|
Работы выполнены не в полном объеме в связи с сезонным характером работ
|
2.1.7.строительство, ремонт площадок, установка нового игрового оборудования на детских площадках г.Мегион (в том числе уборка детских площадок), (средства местного бюджета)
|
2 800 000,00
|
21 674 873,98
|
16 544 122,95
|
76,3
|
В связи с несоответствием габаритных размеров поставленного товара муниципальный контракт не был оплачен, ведется претензионная работа
|
2.1.8.снос гаражей, сараев, балков, жилых домов (средства местного бюджета)
|
1 800 000,00
|
3 587 000,00
|
3 429 107,99
|
95,6
|
Оплата произведена по факту выполненных работ по муниципальному контракту
|
2.1.9.подготовка объектов к новогодним мероприятиям (средства местного бюджета)
|
3 200 000,00
|
5 779 083,90
|
5 778 439,89
|
100,0
|
|
2.1.10.реставрация памятников города Мегиона: «Памятник Первопроходцам» и «Памятник в честь добытой 500 млн. тонны нефти» (средства местного бюджета)
|
0,00
|
92 770,00
|
92 770,00
|
100,0
|
|
2.1.11.вывоз несанкционированных строений (средства местного бюджета)
|
0,00
|
50 000,00
|
49 999,00
|
100,0
|
|
2.1.12.устройство ограждения в районе магазина «Солнышко» (средства местного бюджета)
|
0,00
|
150 000,00
|
149 951,00
|
100,0
|
|
2.2. основное мероприятие «Строительство городского кладбища»
|
47 203 200,00
|
47 203 226,10
|
44 582 361,38
|
94,5
|
Заключен муниципальный контракт №0187300004514000806-0228381-02 от 24.07.2014 с АО "ГК "Северавтодор" на 1 этап строительства городского кладбища (2-я очередь) в сумме 57 203,2 тыс.рублей (справочно: освоено в 2014 году 10 000,0 тыс.рублей). Работы по муниципальному контракту выполнены на сумму 54 582,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 10 000,0 тыс. рублей, 2016 год - 44 582,4 тыс.рублей. Доля местного бюджета не менее 1% обеспечена в полном объеме. Планируется заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту на уточнение суммы контракта. В процессе исполнения муниципального контракта было выявлено несоответствие проектно-сметной документации в части количества по монтажу бордюрного камня, благоустройству территории, устройству проездов и площадок, монтажу опор электроосвещения и оборудования. Необходимый запланированный объем работ будет выполняться в рамках нового муниципального контракта по результатам проведения аукциона за счет средств местного бюджета
|
-средства местного
бюджета
|
3 474 500,00
|
3 474 526,10
|
853 661,38
|
24,6
|
-средства бюджета автономного округа
|
43 728 700,00
|
43 728 700,00
|
43 728 700,00
|
100,0
|
3.Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы» (ликвидация несанкционированных свалок), (средства местного бюджета)
|
1 000 000,00
|
764 992,35
|
765 992,35
|
100,0
|
|
Раздел: 05.05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Расходы бюджета по данному подразделу направлены на исполнение расходных обязательств предусмотренных на реализацию органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством (администрирование переданных полномочий) и исполняются в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа город Мегион в 2014-2020 годах». При уточненном объеме бюджетных ассигнований в сумме 7 500,00 рублей, исполнение составило 7 498,00 рублей, или 100,0%. Денежные средства, поступившие из вышестоящего бюджета на исполнение переданных полномочий, освоены в полном объеме.
Раздел: 07.00 «Образование»
Бюджетная стратегия городского округа города Мегион в сфере образования ориентирована
|
