Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти

Скачать 229.67 Kb.

Название	Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку смк в мфти
страница	1/3
Тип	Памятка

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Памятка

1 2 3

Памятка внутреннему аудитору, проводимому проверку СМК в МФТИ.

Чек-лист по ИСО 9001:2008

№	Пункт ИСО 9001	ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ		Норма, регламентирующая выполнение требования (местонахождение документа)
№	Пункт ИСО 9001	ВОПРОСЫ	ДА	НЕТ
	4.1	Идентифицированы ли процессы, необходимые для реализации системы менеджмента качества (СМК) и их применение внутри МФТИ?			ДП-01 Руководство по качеству Редакция 4 от 07.11.2013 (Приложение 1+, http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/DP01-PK-arpho1g4i28)
	4.2.3	Выполняется ли порядок подготовки, рассмотрения, утверждения, издания и распространения документов?			Приложение 2+, http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp03_DM-arpho1g63ul
	4.2.3	Установлена ли система идентификации изменений к документам?			-
	4.2.3	Обеспечена ли доступность для пользователей только действующих документов?			-
	4.2.3	Выполняется ли порядок хранения документов?			-
	4.2.3	Соблюдается ли порядок идентификации и управления документами внешнего происхождения?			-
	4.2.3	Обеспечено ли, что недействующие документы не используются?			-
	4.2.4	Соблюдаются ли процедуры по:			Приложение 3+, http://corp.fizteh.ru/quality_system/DP/dp04_MR-arpho1g769g
	4.2.4	идентификации?
	4.2.4	ведению?			Распоряжение от 26.12.2013 №97 «Утверждено распоряжение об указании исполнителя в исходящих письмах МФТИ» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-RIP, Приложение 15+-) Приказ №133-1 от 29.02.2012 «Утвердить форму протокола заседаний кафедры» «http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Protokol , приложение 9+»
	4.2.4	хранения?
	4.2.4	восстановлению?
	4.2.4	изъятию?
		записей СМК.
	4.2.4	Определены ли и соблюдаются сроки хранения записей?			От 17.11.2012 «Номенклатура дел учебного отдела на факультетах» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Nomenklatura_UO-na-facultetah, приложение 8+-)
Свидетельства проверки
Проверенные документы СМ
5.1 Приверженность руководства 5.2 Ориентация на потребителя 5.3 Политика в области качества 5.4 Планирование
	5.3	Соответствует ли политика намерениям организации?			Политика в области качества. Редакция №2 от 26.01.2012. (http://corp.fizteh.ru/quality_system/Politics-arph87jq7qh)
	5.3	Включены ли в политику положения о приверженности соответствовать установленным требованиям и постоянно улучшать результативность СМК?			-
	5.3	Обеспечена ли в политики основа для разработки и анализа целей в области качества?			-
	5.3	Обеспечено ли доведение политики в области качества до сведения персонала Организации?			-
	5.3	Имеются ли доказательства, что политика в области качества понимается персоналом?			-
	5.3	Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность?			-
	5.4.1	Установлены ли цели в области качества?			-
	5.4.1	Согласуются ли цели с политикой в области качества?			-
	5.4.1	Являются ли цели в области качества измеряемыми?			-
Свидетельства проверки
Проверенные документы СМ
5.5 Ответственность, полномочия и информирование
	5.5.1	Проведено ли распределение обязанностей, ответственности и полномочий в рамках СМК?			№ 44-1 от 24.01.2013 «Об утверждении положения о базовых кафедрах и положения о факультетских кафедрах» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/Pologenie_BK_FK, приложение 6+) №930-1а от 14.10.2013 «Об утверждении положения об институтской кафедре» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/2013-PIK, приложение 7+) Приказ от 12.11.2013 №1036-1 «Утвердить институтские кафедры» (http://corp.fizteh.ru/org_orders/MIPT_IK2013) От 28.01.2012 Положение о нормоконтроле НИОКР (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/Pologenye_normokontrol, приложение 11+)
	5.5.2	Назначен ли представитель руководства по качеству?			Зайцев Константин Кирилович-образование (приказ.. Муравьев Александр Анатольевич- НИОКТР военного и гражданского назначения) приказ от 16.12.2013 №1211-1 (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_R%26D/2013-PRK_OP)
	5.5.2	Определены ли его функции, ответственность и полномочия?			Приказ от 18.05.2012 №06-6 Утвердить распределение обязанностей между проректорами (http://corp.fizteh.ru/org_orders/rasp_ob2012-05-18) № 114-1 от 27.02.2012 «Об утверждении рекомендуемых должностных инструкций ППС МФТИ (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_edu/DY_PPS, приложение 10+) Приказ от 14.11.2013 №1057-1 «О введении в действие типовой должностной инструкции сотрудника МФТИ» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/2013-TDI, Приложение 14+) Приказ от 14.11.2013 №1057-1 «Форма типовой должностной инструкции» ( ).
	5.5.3	Обеспечен ли обмен информацией между различными уровнями МФТИ?			Приказ от 23.03.2012 г. №177-1 «О месте хранения положений и должностных инструкций» (http://corp.fizteh.ru/instructions/Orders_org/Mesto, приложение 13+)
Свидетельства проверки
Проверенные документы СМ
5.6 Анализ со стороны руководства
	5.6.1	Проводится ли периодический анализ СМК со стороны руководства?			Проводится анализ и 3 отчета выкладываются на http://corp.fizteh.ru/AnalizSMK/
	5.6.1	Ведутся ли записи о проведенных анализах со стороны руководства?

1 2 3

Похожие:

	Руководство по качеству рк-01-2010 Смк и ее процессов, улучшению продукции согласно требованиям потребителей, по обеспечению смк необходимыми ресурсами, которые фиксируются...		Система менеджмента качества мониторинг процессов смк кп смк 2 –... Муниципальное казённое образовательное учреждение Жуланская средняя общеобразовательная школа Кочковского района
	Бюллетень новых поступлений (январь-декабрь) 2015 Высшая математика Практические занятия по вычислительной математике в мфти. Ч. 2 : учеб пособие для вузов / Е. Н. Аристова, А. И. Лобанов; м-во образования...		Конкурс грантов визит-профессоров мфти за счет средств программы... Настоящим письмом направляю заявку для участия в конкурсе грантов визит-профессоров мфти. В случае победы в конкурсе подтверждаю...
	Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное... Смк в своих структурных подразделениях на основе принципов менеджмента качества и в соответствии с моделью смк спбгасу		Вопросы-ответы по нсот Не рассматривается ли вопрос об увеличении доплаты за проверку тетрадей по математике (за проверку тетрадей в начальных классах,...
	Условия проведения открытого запроса предложений в электронной форме Бто) Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (гмссб) включая ежегодную проверку автоматических...		Техническое задание Выполнение работ по внутреннему антикоррозионному покрытию новых насосно-компрессорных труб
	Оао «скппк» документация по запросу котировок, проводимому в электронной форме №77/зктэ-скппк/17 Заказчик: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»		Оао «скппк» документация по запросу котировок, проводимому в электронной форме№223/зктэ-скппк/17 Заказчик: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»
	Памятка туриста по турам в андорру Уважаемые господа! Настоящая памятка содержит необходимые сведения о порядке осуществления выбранного Вами тура		Методическая памятка Памятка предназначена для педагогов и родителей, желающих помочь своим детям преодолеть различного рода речевые дефекты
	Подборка учебно-методических материалов по теме «Внедрение смк»		Н. А. Афонина дата подпись фио «согласовано» Памятка для администрации образовательного учреждения, памятка для классных руководителей
	Результаты работы Издание данного, уже десятого, начиная с 1998 года, сборника приурочено к проведению ежегодного собрания профессорско-преподавательского...		Техническое задание на поставку системы охранной телевизионной на... Охранного видеонаблюдения по внутреннему периметру и территории объекта (буровой)

Руководство, инструкция по применению