1.6.4.Внесение изменений в документ «План-график размещения заказа»
При необходимости в план-график размещения заказа можно внести изменения, этого необходимо выделить требуемый документ и нажать на кнопку  Сформировать изменение план-графика (Рисунок37). При этом выделенный документ отобразиться в списке документов «План-график размещения заказа» в состоянии «Создание нового», с присвоенным номером изменения.
-
37. Внесение изменения в план-график закупок
В состоянии «Создание нового» документ доступен для редактирования. Двойным щелчком необходимо открыть документ и внести соответствующие изменения по строкам продукции.
Для того чтобы изменить код ОКДП в строках документа, необходимо произвести корректировку значений по данной позиции в документе «Перечень государственных нужд» (см пункт 1.5.2). Если необходимо добавить новый лот в документ «План-график размещения», необходимо перейти к согласованному документу «Перечень бюджетных нужд» и сформировать новый лот по кнопке [Сформировать план-график размещения].
Изменения Перечня нужд необходимо перевести в состояние «Согласованы». Для этого следует выделить документ и нажать на кнопку [Согласовать].
Изменения Планов-графиков также должны быть согласованы учредителем и Департаментом закупок.
1.6.5.Учет в Плане-графике и повторное размещение несостоявшихся процедур размещения заказа
Для повторного размещения несостоявшихся процедур размещения заказа необходимо высвободить средства, зарезервированные на финансирование этого лота, для этого необходимо перейти к реестру лотов в состояние несостоявшихся лотов. При высвобождении средств, связь заявки на закупку с лотом в Плане-графике удаляется, таким образом можно внести изменения по требуемой строчке документа «План-график размещения заказа». Для изменения параметров лота необходимо сформировать изменения к Плану-графику (пункт 1.6.4). В измененном документе Плана-графика возможно отредактировать сумму лота без внесения изменения в документ Перечень нужд: необходимо двойным щелчком открыть поле сумма для редактирования и скорректировать значение. Изменив сумму строки Плана-графика по несостоявшемуся лоту, ее можно связать с вновь созданной заявкой на закупку.
1.7.Формирование заявок на размещения заказа
1.7.1. Формирование предварительных заявок на закупку
Для проведения закупки, финансирование которой проходит через Департамент финансов Кировской области (за счет бюджетных средств) прежде всего, необходимо сформировать документ «Предварительная заявка на закупку» в системе исполнения бюджета области при помощи программного комплекса «Бюджет-WEB».
Документ «Предварительная заявка на закупку» служит для резервирования средств на оплату закупаемых товаров, работ, услуг в базе данных Системы исполнения бюджета области.
Для авторизации в комплексе необходимо ввести логин и пароль в форме авторизации (Рисунок 38).
-
38. Авторизация в ПК «Бюджет-WEB»
В случае если после успешного ввода логина и пароля и нажатия кнопки [Выполнить] откроется окно выбора комплекса, необходимо отметить галочками два пункта и нажать кнопку [OK] (Рисунок 39).
-
39. Выбор комплекса при авторизации
При этом произойдет переход к АРМу, необходимо щелкнуть по ветке Навигатора Госзаказ и перейти к списку Предварительные заявки на закупку (Рисунок 40).
-
40. Переход к списку предварительных заявок
В открывшемся списке документов отображаются все введенные ранее предварительные заявки на закупку (Рисунок 41).
-
41. Список предварительных заявок на закупку
Для формирования новой предварительной заявки необходимо кликнуть по кнопке [Создать] на панели инструментов списка. При открытии формы редактирования документа необходимо заполнить требуемые реквизиты:
Выбрать организацию – государственного заказчика (Рисунок 42).
Выбрать счет получателя бюджетных средств (Рисунок 43).
Указать код бюджетной классификации выбором под двойному клику в колонке КОСГУ (Рисунок 44). Выбрать код региональной классификации.
Указать сумму закупку в рублях – колонка Сумма 1-го года.
Указать предмет закупки.
-
42. Выбор Заказчика из справочника
-
43. Выбор счета получателя
-
44. Выбор кода бюджетной классификации и КОСГУ
Суммы, введенные в документе «Предварительная заявка на закупку» в разрезе счетов получателей и кодов бюджетной классификации, могут обрабатываться Единым центром контролей Бюджет-КС как в целях контроля наличия средств на проведение закупки перед её объявлением, так и в целях резервирования этих средств с момента начала процедуры.
При сохранении документа вызывается процедура автоматического первичного контроля введенных данных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
После успешно выполненного импорта предварительной заявки в ПК «WEB – Торги-КС» (и формирования документа «Заявка на закупку») редактирование обработанной Предварительной заявки в «Бюджет-WEB» блокируется.
Редактирование становится возможным в случае возврата документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы.
Удаление в «Бюджет-WEB» предварительной заявки, из которой в ПК «WEB – Торги-КС» была сформирован документ «Заявка на закупку», запрещено.
1.7.2. Формирование заявок на закупку
Для формирования заявок на размещение заказа предусмотрен документ «Заявка на закупку», который доступен в АРМе бюджетного учреждения, являющегося заказчиком в следующих состояниях (Рисунок 45):
На уточнении суммы;
Создание новой;
Возвращены на доработку;
На согласовании у ГРБС;
На согласовании в Департаменте закупок (в АРМ «На согласовании в УО»);
Приняты к исполнению;
Общее состояние.
-
45. Состояния документа Заявка на закупку
Для формирования заявки на закупку необходимо перейти к списку документов «Заявка на закупку» в состоянии «Создание новой».
Заявка на закупку создается путем импорта предварительных заявок, введенных в комплексе «Бюджет-WEB». Для этого необходимо кликнуть по кнопке  Импорт необработанных Предварительных заявок (Рисунок 46). Если в базе данных Системы исполнения бюджета существуют предварительные заявки, в которых указан текущий заказчик и они готовы к импорту, то произойдет автоматическое создание соответствующих документов «Заявка на закупку» с начальными ценами контракта, совпадающими с суммой Предварительной заявки - источника.
-
46. Импорт предварительных заявок
Созданный документ «Заявка на закупку» следует связать с согласованным документом «План-график размещения заказа». Для этого необходимо выделить документ и нажать на кнопку  Выбрать лот из плана-графика, при этом загрузится форма, где необходимо выбрать лот из согласованного Плана-графика (Рисунок 47).
-
47. Выбор лота из плана-графика размещения заказа
В поле «Лот из плана» следует нажать на кнопку «  », которая вызовет справочник, где будут отражены лоты согласованного Плана-графика.
Данные по выбранному лота автоматически подгрузятся в сформированный документ заявки на размещение заказа, заполнив реквизиты Предмет контракта, Способ размещения, Начальная (макс.) цена контракта, Размещение у субъектов малого предпринимательства, вкладку «Товары/работы/услуги». Чтобы открыть документ на редактирование необходимо его выделить и нажать по кнопке  Редактировать.
-
48. Документ «Заявка на закупку»
В сформированном документе (Рисунок 48) необходимо заполнить все реквизиты, обозначенные красным цветом, а также заполнить вкладки, содержащие данные, требуемые для выбранного способа размещения заказа.
Для торгов следует заполнить все поля, которые упоминаются в печатной форме обращения в уполномоченный орган на размещение государственного заказа. Для запроса котировок следует заполнить те поля, значения которых выводятся в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки на проведение открытого конкурса следует заполнить таблицу (грид) критериев оценки заявок участников.
Как только все данные будут внесены, необходимо сформировать печатную форму заявки на закупку, нажав на кнопку  Формирование печатной формы и сохранить документ по кнопке [Сохранить]. Сформированный файл заявки на закупку можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке  Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».
При сохранении документа «Заявка на закупку» производится контроль начальной суммы контракта на соответствие сумме соответствующей предварительной заявки. Также происходит контроль соответствия сумм по источникам финансирования начальной цене контракта.
До отправки документа «Заявка на закупку» на согласование учредителю, к нему следует прикрепить файлы заявки на размещение заказа, проект государственного контракта, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены. Далее заказчик подписывает Заявку на закупку и прикрепленные файлы электронной цифровой подписью.
Для документа «Заявка на закупку» существует возможность импорта строк продукции из excel –шаблонов.
Кнопка  Импорт документа доступна в списке документов «Заявка на закупку», она вызывает окно импорта данных (Рисунок 49).
-
49. Импорт строк продукции
В окне импорта данных доступны для скачивания excel-шаблоны (например, шаблон по медикаментам). В шаблонах заявок на закупку задаются строки продукции (Рисунок 50). Единицы измерения выбираются из справочника (выбор из списка).
По кнопке [Проверка данных] осуществляется контроль корректности единиц измерения. При этом некорректные значения подкрашиваются желтым цветом.
-
50. Шаблон заявки на закупку.
По кнопке [Экспорт в XML] осуществляется экспорт строк продукции в XML-файл, название которого указывается в окне экспорта.
После успешного экспорта можно провести импорт строк продукции для выбранных документов «Заявка на закупку». Для этого в окне импорта данных выбирается соответствующий XML-файл и нажимается кнопка [Загрузить].
В случае успешного импорта строки продукции, заданные в excel-шаблоне, добавляются к строкам продукции выбранной заявки на закупку.
1.7.3. Отправка заявок на закупку на уточнение суммы.
При формировании документа «Заявка на закупку» соответствующая предварительная заявка блокируется (запрещаются редактирование и удаление).
При необходимости заказчик имеет возможность отправить документ «Заявка на закупку» на уточнение суммы (соответствующая предварительная заявка будет разблокирована для редактирования).
Отправка документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы производится из списка документов в состояниях «В работе» и «На доработке» по кнопке [Отправить на уточнение суммы] (Рисунок 51). Состояние выбранного документа изменяется на «На уточнении суммы» и документ появляется в ветке АРМа «На уточнении суммы». При этом документ «Заявка на закупку» блокируется (редактирование и удаление документа запрещено).
-
51. Отправка на уточнение суммы
Как только в Предварительную заявку на закупку внесены необходимые изменения (поменялась сумма), можно повторно импортировать ее в Систему. Для этого необходимо перейти в состояние «На уточнение суммы», выбрать из списка документов необходимые заявки и нажать по кнопке
|
