Руководство по качеству; стандарты организации (технологические инструкции, технические условия, технологические регламенты); положение о технологическом отделе, отделе технического контроля, центральной заводской лаборатории

Скачать 129.38 Kb.

Название

Тип

Руководство

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Руководство

Приложение 15

к Порядку
АКТ

инспекционной проверки состояния производства
город время
1. Цель анализа - проверка наличия необходимых условий на (наименование предприятия, адрес предприятия) для производства (указать выпускаемую продукцию).
2. Время проведения:

Эксперты, проводившие анализ:

4. База анализа

Анализ состояния производства проводился в соответствии с требованиями ГОСТР 50.3.004-99, ГОСТ Р 15.201 «Анализ состояния производства при сертификации продукции», «Система разработки и постановки на продукции на производство».
1. Общая информация о производстве

Реквизиты предприятия (Руководитель, юр.адрес, ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН)

Основными видами деятельности (указать предприятие) являются:

Предприятие (указать наименование предприятия) было основано в _______ и входило в состав __________ с проектной мощностью выпускаемой продукции ________________ в год.

Общая производственная площадь цехов составляет _________. Из них на (указать время проверки) действующие цеха приходится площадь ______ м².

Общая площадь территории завода _________ м².

(Наименование предприятия) в своем составе имеет:

(Перечислить все цеха)

Ежемесячный выпуск продукции составляет около __________ тонн (шт. и т.д.,). Потенциальная возможность _____ тонн (шт) на действующих производственных площадях.

Завод специализируется на изготовлении (перечислить выпускаемую продукцию).
На предприятии занято _______ человек, из них:

управляющий состав -
административно-управленческий аппарат-
инженерный состав (конструктора и технологи) -
отдел технического контроля -
отдел материально-технического снабжения -
коммерческо-сбытовой отдел -
центральная заводская лаборатория -
рабочий персонал -

Завод имеет лицензии:

на проектирование (указать чего)
(другие)
сертификаты (перечислить имеющиеся сертификаты)
система менеджмента качества (наименование предприятия) регламентируется следующими документами:
заявление о миссии, политике и целях(наименование предприятия) в области качества
руководство по качеству;
стандарты организации (технологические инструкции, технические условия, технологические регламенты);
положение о технологическом отделе, отделе технического контроля, центральной заводской лаборатории;
должностные инструкции;
приказы, указания и другая распорядительная документация; конструкторская, технологическая, нормативная и техническая документация;
программы обеспечения качества;
учетная документация по качеству;
документация на приобретение сырья и материалов;
документация на отгруженную продукцию;
записи, выполняющиеся на всех этапах создания продукции.

Изготовление (указать вид продукции) производится по чертежам, которые разрабатываются _________________ отделом завода, на основании требований ГОСТ Р 51177-98, МЭК 61284 и требований ОАО «ФСК ЕЭС».

Анализ состояния производства показал, что для (указать продукцию) на (наименование предприятия) имеется следующая документация и оборудование:

Основание производства: собственная разработка, лицензионная сборка, степень локализации.

2. Подготовка к производству (ГОСТ 15.201-2000)

Разработка проектной документации производится (конструкторским отделом) в программном продукте __________. Завод имеет лицензию на проектирование.

Завод имеет _______ патентов изобретения на выпускаемую продукцию

Этапы подготовки к производству:

Проведение маркетингового анализа

Подготовка технического задания на разработку
Разработка технического описания
Разработка технических требований
Разработка ТУ
Разработка расчетно-конструкторской (чертежи, расчеты) и проектно-конструкторской документации
Справка об освоении соответствующих технологических процессов, наличии оснастки и оборудования, необходимого для изготовления заявленного оборудования, метрологическом обеспечение
Получение лицензии на право изготовления данного вида оборудования (узлов, деталей)
Разработка программы испытаний
Разработка паспортов
разработка руководства по эксплуатации

3. Разработка комплектов документов должна быть выполнена в соответствии с «Единой системой конструкторской документации» (ЕСКД 2-102-68)

Разработку комплектов технологической документации ведет Технологический отдел:

технологические процессы;
производственные инструкции;
технологические инструкции;
чертежу на оснастку и инструмент;
акты авторского надзора за качеством выпускаемой продукции;
журнал выдачи технологической документации.

Разрабатываются:

Чертежи деталей
Сборочные чертежи
Чертежи общего вида
Габаритные чертежи
Монтажные чертежи
Упаковочные чертежи
Спецификация комплектов монтажных, сменных и запасных частей, инструмента, принадлежностей и материалов
Ведомости покупных изделий на изделия, предназначенные для самостоятельной поставки
Технические условия на изделия, предназначенные для самостоятельной поставки (реализации) потребителю.
Программы и методики испытаний
Таблицы, расчеты, инструкции и прочих документы устанавливаемые разработчиком в зависимости от характера и условий производства изделий

4. Разработка комплектов документов должна быть выполнена в соответствии с «Единой системой технологической документации» (ЕСТД) (ГОСТ 3.1102-81)

Титульный лист (Предназначен для оформления комплекта(ов) технологической документации, на изготовление или ремонт изделия; комплекта(ов) технологических документов на технологические процессы изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия); отдельных видов технологических документов. Является первым листом комплекта(ов) технологических документов)
Карта эскизов (Графический документ, содержащий эскизы, схемы и таблицы и предназначенный для пояснения выполнения технологического, процесса, операции или перехода изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемещения)
Технологическая инструкция (Документ предназначен для описания технологических процессов, методов и приемов, повторяющихся при изготовлении или ремонте изделий (составных частей изделий), правил эксплуатации средств технологического оснащения. Применяется в целях сокращения объема разрабатываемой технологической документации)
Маршрутная карта (Документ предназначен для маршрутного или маршрутно-операционного описания технологического процесса или указания полного состава технологических операций при операционном описании изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), включая контроль и перемещения по всем операциям различных технологических методов в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, технологической оснастке, материальных нормативах и трудовых затратах)
Карта технологического процесса (Документ предназначен для операционного описания технологического процесса изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки, сборки или ремонта, с указанием переходов, технологических режимов и данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах)
Карта типового (группового) технологического процесса (Документ предназначен для описания типового (группового) технологического процесса изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий) в технологической последовательности по всем операциям одного вида формообразования, обработки, сборки или ремонта, с указанием переходов и общих данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых затратах)
Операционная карта (Документ предназначен для описания технологической операции с указанием последовательного выполнения переходов, данных о средствах технологического оснащения, режимах и трудовых затратах. Применяется при разработке единичных технологических процессов)
Карта технологической информации (Документ предназначен для указания дополнительной информации, необходимой при выполнении отдельных операций (технологических процессов).
Комплектовочная карта (Документ предназначен для указания данных о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия, и применяется при разработке технологических процессов сборки).
Технико-нормировочная карта (Документ предназначен для разработки расчетных данных к технологической операции по нормам времени (выработки), описания выполняемых приемов и применяется при решении задач нормирования трудозатрат).
Карта кодирования информации (Документ предназначен для кодирования информации, используемой при разработке управляющей программы к станкам с программным управлением).
Карта наладки (Документ предназначен для указания дополнительной информации к технологическим процессам (операциям) по наладке средств технологического оснащения. Применяется при многопозиционной обработке для станков с ПУ, при групповых методах обработки и т.п.).
Ведомость технологических маршрутов (Документ предназначен для указания технологического маршрута изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия) по подразделениям предприятия и применяется для решения технологических и производственных задач).
Ведомость оснастки (Документ предназначен для указания применяемой технологической оснастки при выполнении технологического процесса изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия).
Ведомость оборудования (Документ предназначен для указания применяемого оборудования, необходимого для изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия).
Ведомость материалов (Документ предназначен для указания данных о подетальных нормах расхода материалов, о заготовках, технологическом маршруте прохождения изготавливаемого или ремонтируемого изделия (составных частей изделия). Применяется для решения задач по нормированию материалов).
Ведомость специфицированных норм расхода материалов (Документ предназначен для указания данных о нормах расхода материалов для изготовления или ремонта изделия и применяется для решения задач по нормированию расхода материалов на изделие).
Ведомость удельных норм расхода материалов (Документ предназначен для указания данных об удельных нормах расхода материалов, используемых при выполнении технологических процессов и операций изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия), и применяется для решения задач по нормированию расхода материалов).
Технологическая ведомость (Документ предназначен для комплексного указания технологической и организационной информации, используемой перед разработкой комплекта (комплектов) документов на технологические процессы (операции), и применяется на одном из первых этапов) технологической подготовки производства (ТПП).
Ведомость сборки изделия (Документ предназначен для указания состава деталей и сборочных единиц, необходимых для сборки изделия в порядке ступени входимости, их применяемости и количественного состава).
Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции) (Документ предназначен для указания состава деталей (сборочных единиц, изделий), изготавливаемых или ремонтируемых по типовому (групповому) технологическому процессу (операции), и переменных данных о материале, средствах технологического оснащения, режимах обработки и трудозатратах).
Ведомость дефектации (Документ предназначен для указания изделий (составных частей изделий), подлежащих ремонту, с определением вида ремонта, дефектов и для указания дополнительной технологической информации. Применяется при ремонте изделий (составных частей изделий).
Ведомость технологических документов (Документ предназначен для указания полного состава документов, необходимых для изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий), и применяется при передаче комплекта документов с одного предприятия на другое).

5. Контроль качества продукции, условия хранения (ГОСТ 24297-87)

Контроль качества выполняется отделом технического контроля. В его обязанности входит ведение:

журналов входного контроля материалов;
сертификатов на комплектующие;
актов на выполненные работы (пооперационно);
журнала выдачи документов на принятую продукцию;

5.1. Входной контроль качества сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий

1. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в НТД на контролируемую продукцию, договорах на ее поставку и протоколах разрешения. Включает проверку:

- наличия требований и методик проверки;

- программы проверок.

- наличие перечня продукции, подлежащего входному контролю.

2. Перечень продукции, подлежащей входному контролю, должен содержать:

1) наименование, марку (чертежный номер) и тип контролируемой продукции;

2) обозначение НТД, требованиям которым должна соответствовать продукция (реквизиты договора на поставку или протокола разрешения);

3) контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, протокола разрешения), в которых они установлены;

4) вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила;

5) средства измерения или их технические характеристики;

6) гарантийный срок;

7) указания о маркировке (клеймении) продукции по результатам входного контроля;

8) допустимый расход ресурса при входном контроле (расход ресурса должен быть минимальным).

3. Наличие подразделения входного контроля, входящее в состав службы технического контроля предприятия.

4. Наличие специально отведенного помещения (участка), оборудованного необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающего требованиям безопасности труда.

5. Наличие аттестации рабочих мест и персонала, осуществляющего входной контроль.

6. Наличие аттестатов поверки средств измерений и испытательного оборудования, используемого при входном контроле.

7. Наличие лаборатории, службы для проведения контрольных испытаний связанных с входным контролем.

8. Наличие протоколов испытаний, актов проверки, отбраковки, возврата и пр.

5.2. Производственный пооперационный контроль за соблюдением установленного технологического режима, а иногда и межоперационную приемку продукции

Наличие журнала пооперационного контроля и видов проверки.
Наличие журнала отбраковки.

5.3. Систематический контроль за состоянием оборудования, машин, станков (в соответствии с технической документацией на машины и оборудование)

Наличие журнала проверок.
Программа и периодичность проверки.
Наличие оформленных актов, протоколов испытаний и пр.

5.4. Контроль готовой продукции (ГОСТ 24297-87)

Наличие отдела качества готовой продукции.
Наличие программы приемо-сдаточных испытаний.
Наличие заводской лаборатории.
Наличие аттестата аккредитации и области аккредитации.
Наличие сертификатов поверки и калибровки испытательных приборов.
Наличие журнала результатов ПСИ.
Наличие протоколов испытаний ПСИ.
Обозначение НТД, требованиям которым должна соответствовать продукция (реквизиты договора на поставку или протокола разрешения).
Контролируемые параметры (требования) или пункты НТД (договора, протокола разрешения), в которых они установлены.
Вид контроля, объем выборки или пробы, контрольные нормативы, разрешающие правила.

5.5. Требования к хранению материалов и готовой продукции (ГОСТ 23216-78)

Необходимо наличие журналов, формуляров, регламентирующих условия хранения (температура, влажность, размещение на полках, сроки хранения, необходимость консервации и переконсервации и т.д.).

6. Перечень документов для приемки и учета материалов (Заводская инструкция)

Ведомости поступления материалов.
Наличие паспортов (наличие сопроводительной документации).
Наличие сертификатов на получаемую продукцию.
Перечень испытаний и проверок для приемки оборудования.

7. Перечень документов, устанавливающих порядок учета рекламаций и претензий к качеству изготавливаемого оборудования, а также порядок осуществления мероприятий по своевременному устранению дефектов, выявленных в процессе изготовления и эксплуатации оборудования и предупреждению появления их в дальнейшем (Руководство по качеству предприятия).

Наличие рекламаций.
Акты расследования и регистрации рекламаций.
Мероприятия по исключению рекламаций.
Дефектная ведомость.
Программа устранения дефектов.

8. Результаты проверки

Инспекционной проверка состояния производства продукции (указать) соответствует (не соответствует - перечень замечаний) требованиям НТД.
9. Выводы

Подпись членов комиссии:

	Руководство по качеству; стандарты организации (технологические инструкции,... Цель анализа проверка наличия необходимых условий на (наименование предприятия, адрес предприятия) для производства (указать выпускаемую...		Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Технологические... Технологические карты контроля видов и этапов строительно-монтажных работ на объектах организаций системы «Транснефть» и технологические...
	Руководство по качеству лаборатории нк (в соответствии с требованиями... Карточка организации по установленной форме (на электронном и бумажном носителях)		Положение об отделе прогнозирования администрации муниципального... Положение об отделе прогнозирования администрации муниципального образования «Заиграевский район» устанавливает порядок организации...
	Инструкция по заполнению сопроводительной документации на автомобили... Настоящий стандарт регламентирует деятельность Отдела технического контроля, осуществляемую им в соответствии и в рамках «Положения...		Положение об отделе таможенных процедур и таможенного контроля службы... Отдел таможенных процедур и таможенного контроля (далее – Отдел) службы организации таможенного контроля (далее сотк) Дальневосточного...
	К. А. Мееров ~ Е. С. Кузьмина ~ Н. Г. Лукашова Технологические и лингвистические стандарты описания как основа российского межмузейного общения		Идиопатическая легочная гипертензия: клинико-патофизиологические... Работа выполнена в Отделе системных гипертензий и Отделе нейрогуморальных и иммунологических исследований нии кардиологии им. А....
	Эндоваскулярное лечение стеноза ствола левой коронарной артерии при остром коронарном синдроме Работа выполнена в отделе рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения и отделе неотложной кардиологии нии кардиологии им. А. Л....		Положение об отделе муниципального контроля и анализа Администрации городского округа Анадырь Отдел муниципального контроля и анализа Администрации городского округа Анадырь (далее по тексту – отдел, Администрация) является...
	Приглашаем Техническое регулирование: технические регламенты, стандарты и подтверждение соответствия. Анализ опыта и новые подходы		Руководство по эксплуатации; Руководство по качеству Ном "Блок вопросов для самоподготовки по дисциплине "Положение о мерах при охране труда персонала клинико-диагностической лаборатории...
	Решение научно-технического совета Росгидромета от 27 ноября 2014... О результатах реализации цнтп «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и другие работы для государственных...		Руководство для судейства и интерпретация настоящих Правил соревнований... Целью настоящих правил является обеспечение проведения соревнований с соблюдением требований Технического регламента фиж
	Решение научно-технического совета Росгидромета от 10 декабря 2013... О результатах реализации цнтп «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и другие работы для государственных...		Решение научно-технического совета Росгидромета от 1 декабря 2016... О результатах реализации цнтп «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические и другие работы для государственных...

Похожие: