Органов местного самоуправления городского округа город нововоронеж

«

Объемы и источники финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Нововоронеж и средств собственников. Объем финансирования программы составляет 58264,11 тыс.руб., в том числе по годам: средства бюджета городского округа города Нововоронеж - 2013г. – 7 000,0 тыс.руб.; - 2014г. – 6 200,0 тыс.руб.; - 2015г. – 8 000,0 тыс.руб. средства собственников - 2013г. – 8 857,5 тыс.руб.; - 2014г. – 10 744,96 тыс.руб.; - 2015г. – 17 461,65 тыс.руб.

».

«затраты на замену 1 лифта в 2012г. составят 1250 тыс. руб., с учетом коэффициента дефлятора затраты на замену лифтов за 2013-2015 годы составят 19 400 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2013г. – 6 лифтов х 1300 тыс. руб. = 7800,0 тыс. руб.

- 2014г. – 4 лифта х 1400 тыс. руб. = 5600,0 тыс. руб.

- 2015г. – 4 лифта х 1500 тыс. руб. = 6000,0 тыс. руб.»

«Общий объем финансирования Программы составляет 58 264,11 тыс. рублей.»

«

Финансовая потребность программы

№п/п	Мероприятие	Срок реализации	Средства бюджета городского округа город Нововоронеж, тыс. руб.	Средства собственников, тыс. руб.	Всего тыс. руб.
1.	Диагностическое обследование лифтов	2013	0,0	1 182,5	1 182,5
		2014	0,0	1 664,96	1 664,96
		2015	0,0	2 861,65	2 861,65
2.	Капитальный ремонт лифтов	2013	2 500,0	4 375,0	6 875,0
		2014	3 200,0	6 480,0	9 680,0
		2015	5 000,0	11 600,0	16 600,0
3.	Замена лифтового оборудования	2013	4 500,0	3 300,0	7 800,0
		2014	3 000,0	2 600,0	5 600,0
		2015	3 000,0	3 000,0	6 000,0
	Итого:	2013	7 000,0	8 857,5	15 857,5
		2014	6 200,0	10 744,96	16 944,96
		2015	8 000,0	17 461,65	25 461,65
	Всего:		21 200,0	37 064,11	58 264,11

».

Приложение №1(№2496 от 28.12.2011г.)

к Порядку составления и утверждения отчёта

о результатах деятельности муниципального

учреждения городского округа город

Нововоронеж и об использовании

закреплённого за ним муниципального имущества
Рассмотрен и утвержден наблюдательным

советом

"_06_" _мая_______ 2013 г.
Председатель наблюдательного совета

______________ __Волохин Н.К._____

(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о результатах деятельности

Муниципальное автономное учреждение городского округа — город Нововоронеж «Соцкультбыт»

(полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним

муниципального имущества

за _2012___ год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Информация об автономном учреждении

1.	Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение городского округа — город Нововоронеж «Соцкультбыт»
2.	Сокращенное наименование учреждения	МАУ «Соцкультбыт»
3.	Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав МАУ «Соцкультбыт»
4.	Учредитель	Муниципальное образование городского округа - город Нововоронеж
5.	Юридический адрес	396070, Россия, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, 5.
6.	Телефон (факс)	8(47364)24-1-97
7.	Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения	Руководитель Величко Александр Иванович
8.	Основные виды деятельности	- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
9.	Иные виды деятельности, не являющиеся основными	1) показ фильмов; 2) физкультурно-оздоровительная деятельность; 3) стирка белья и ковровых изделий; 4) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включённого в другие группировки;
10.	Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	1) показ фильмов 2) физкультурно-оздоровительная деятельность; 3) стирка белья и ковровых изделий; 4) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включённого в другие группировки;
11.	Среднегодовая заработная плата сотрудников, тыс. руб.	158,9

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
12.	Среднегодовая численность сотрудников, чел.	92	91
13.	Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения	79	83,5
	УПРАВЛЕНИЕ
	Руководитель	1	1
	Главный инженер	1	1
	Главный бухгалтер	1	1
	Начальник отдела кадров	1	1
	Юрисконсульт	0,5	0,5
	Инженер по обслуживанию ПК	0,5	0,5
	Системный администратор	0,5	0,5
	Экономист по договорной работе	1	1
	Ведущий экономист по планированию и анализу хозяйств. деятельности	1	1
	Зам.главного бухгалтера	1	1
	Бухгалтер II категории	2	2
	Бухгалтер - экономист по ТиЗ	0,5	0,5
	Инженер ТОиТБ	1	1
	Старший кассир	1	1
	Курьер	0,5	0,5
	ПРАЧЕЧНАЯ
	Начальник прачечной	1	1
	Техник-электрик	1	1
	Оператор технологического оборудования	5	6
	Комплектовщик	1	1
	Приемщик	1	1
	Слесарь-ремонтник	1,5	1,5
	Уборщик служеб.помещений	1	1
	Электромеханик	0,5	0,5
	Маляр-штукатур	1	-
	БАНЯ
	Заведующий баней	1	1
	Рабочий по обслуж.бани	2	2
	Слесарь-сантехник	0,5	0,5
	Столяр-плотник	1	1
	Газоэлектросварщик	1	1
	КИНОТЕАТР"УРАН"
	Заведующий кинотеатром	1	1
	Организатор-методист	1	-
	Кассир-контролер	2	-
	Техник-киномеханик	1	-
	Техник-электрик	1	1
	Исполнитель художественно оформительских работ	1	1
	Киномеханик	2	2
	Сторож	2	2
	Уборщик служебн. помещений	2	4
	Слесарь-сантехник	0,5	0,5
	Инженер-киномеханик		1
	Кассир билетных касс		2
	Контролер билетов		4
	ПАРК КиО
	Заведующий парком	1	1
	Мастер по озеленению и благоустройству	1	1
	Инженер по обслуживанию ПК	0,5	0,5
	Экспедитор	0,5	-
	Кассир ЗИА	1	1
	Инженер по обслуживанию и ремонту электронного оборудов.	0,5	0,5
	Механик	1	1
	Кассир-контролер	2	2
	Электромонтер пож.сигнализ.	0,5	0,5
	Электрослесарь	1	-
	Электрослесарь КИПиА	1	1
	Слесарь-ремонтник	1	2
	Маляр-штукатур	1	1
	Наладчик электрооборудован.	0,5	0,5
	Слесарь-сантехник	1	1
	Дежурный ЗИА	1	1
	Уборщик обществен.туалетов	1	1
	Дворник-озеленитель	11	11
	Сторож	3	3
	Рабочий зеленого строительства	1	1
	ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ККТ
	Инженер по обслуживанию и ремонту ККМ	1	1
	Диспетчер	1	1
	Уборщик служебн.помещений	1	1
			1

1.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Волохин Николай Константинович	Заместитель главы администрации городского округа – город Нововоронеж;
2.	Чанчин Евгений Васильевич	Старший инспектор администрации городского округа – город Нововоронеж;
3.	Пономарева Любовь Михайловна	Экономист I категории отдела по инвестиционным программам и экономике администрации городского округа – город Нововоронеж;
4.	Власов Геннадий Николаевич	Юрист МАУ «Соцкультбыт»;
5.	Чернец Елена Сергеевна	Представитель общественности.

1.3. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания

Перечень работ (услуг), выполненных автономным учреждением в отчетном периоде
N п/п	Наименование работы (услуги)	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год
1.	Услуги аттракционного хозяйства (парк КиО)	Количество катаний	11530	11530
2.	Услуги зала детских игровых автоматов (парк КиО)	Количество игр	5765	5765
3.	Услуги настольного тенниса (парк КиО)	Количество игр	252	252
4.	Услуги по созданию условий для досуга и отдыха посетителей	Кв.м.	280176	280176
5.	Услуга общего отделения бани	Количество посещений	2600	4914
6.	Содержание имущества переданного на праве оперативного управления	Руб.	237436,00	220177,62
7.	Работа по организации досуга (утренники, беседы, праздники, мероприятия массового отдыха).	Количество мероприятий	10	10

Субсидия на возмещение нормативных затрат на выполнение работ (оказание услуг) 11291,1 тыс. руб., из них использовано 11291,1 тыс. руб.

Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества 237,4 тыс. руб., из них использовано 220,1 тыс. руб.
1.4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

N п/п	Наименование программы	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
1.	МЦП «Развитие культуры в городском округе — город Нововоронеж на 2012-2014годы», (материально-техническое оснащение кинотеатра)	18778,1
2.	МЦП «Развитие парка культуры и отдыха городского округа — город Нововоронеж на 2012-2014годы»	1189,0