1.5. Инвестиционная политика
За 2015 год объем инвестиций в основной капитал по городу в действующих ценах составил 371,853 млн. руб. Снижение к 2014 году в действующих ценах составило 64 %. Резкое снижение обусловлено нестабильной ситуацией в экономике, финансовым кризисом в стране. Предприятия отказываются от инвестиционных расходов, перебрасывая высвобождающиеся средства на выплату зарплаты, погашение кредитов, налоговых платежей.
Согласно сложившейся структуре источников финансирования в инвестиции на долю собственных средств организаций приходится 63,6 %, на долю привлеченных – 36,4 %, из которых 65,4 % - бюджетные средства, из них: 21,4 % - федеральные средства; 33,6% - краевые средства; 45,0 % - средства местных бюджетов. На строительство и реконструкцию зданий и сооружений направлено 27,5 % всех инвестиций в основной капитал; на машины и оборудование – 57,7 %; на транспортные средства – 8,7 %, на производственный и хозяйственный инвентарь – 3,9 %, прочее – 2,2 %.
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы» объем финансирования мероприятий составил 32 млн.руб., в том числе 31,1 млн.руб. – за счет средств местного бюджета и 0,9 млн.руб. – за счет краевого бюджета. Денежные средства направлены на следующие мероприятия:
- 11,5 млн.руб. направлено на оплату работ по реконструкции уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе «Засылвенский», выполненных в 2013 году. По условию муниципального контракта работы выполнены с рассрочкой платежа на три года.
- 8,0 млн.руб. направлено на оплату работ по реконструкции уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе «РМЗ» и «Нефтебаза», выполненных в 2013 году. По условию муниципального контракта работы выполнены с рассрочкой платежа на два года.
- 4,5 млн.руб. направлено на оплату работ по реконструкции уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления исторической части города от ул.Октябрьская до ул.Матросская, выполненных в 2013 году. По условию муниципального контракта работы выполнены с рассрочкой платежа на три года.
- 3,1 млн.руб. направлено на оплату работ по реконструкции уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районе «Нагорный», выполненных в 2012 году. По условию муниципального контракта работы выполнены с рассрочкой платежа на три года.
- 3,7 млн.руб. – окончательный расчет за работу по разработке программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города Кунгура до 2025 года. Стоимость работы составила 10,7 млн.руб.
- 0,3 млн. руб. – средства местного бюджета, 0,9 млн.руб. – средства краевого бюджета направлено на разработку проектно-сметной документации на строительство водозащитной дамбы на правом берегу р.Ирень от АТП «Кунгуравтотранс» до гаражей п.Машзавод».
В 2015 году в рамках инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета приобретен в собственность муниципального образования «Город Кунгур» комплекс зданий по адресу г.Кунгур, ул.Красногвардейцев, д.45а-47а, с целью размещения библиотеки, объем финансирования составил 1,371 тыс.руб.
В 2015 году сдано многоквартирное жилье по ул. Ленина, 61а (1602,0 кв.м), ул. Ленина, 61б (1654,6 кв.м.), ул. Российская, 31 (4498,3 кв.м.).
В 2015 году осуществлен капитальный ремонт операционного блока в стационаре Кунгурской городской больницы. Установлена приточно-вытяжная вентиляция, обустроены отдельные помещения для электрощитовой и место для хранения оборудования, произведена замена окон на новые пластиковые зеркальные. Также увеличилась площадь операционного блока на 35 кв.м. за счет двух палат, при этом количество коек в отделении не уменьшилось, приобретено новое специальное оборудование. Стоимость затрат на капитальный ремонт операционного блока и приобретение оборудования составила 13,225 млн.руб., из них 12,236 млн.руб. – средства краевого бюджета, 0,989 млн.руб. – средства фонда обязательного медицинского страхования.
В 2016 году ведется строительство изолятора временного содержания, расположенного по адресу: ул.Боровая, 8. Планируется построить новое двухэтажное здание, площадью 2334,01 кв.м., рассчитанное на 50 мест. Строительство ведется за счет средств федерального бюджета, здание будет соответствовать российским стандартам строительства подобных учреждений и международным нормам в сфере содержания лиц под стражей. Также за счет средств краевого бюджета строится пожарное депо на 4 выезда площадью 1155,31 кв.м (ул. Голдобина, 15).
В 2016 году планируется строительство водозащитной дамбы на правом берегу реки Ирень от АТП «Кунгуравтотранс» до гаражей поселка Машзавода. Запланированы средства местного бюджета в размере 1,9 млн.руб. и средства краевого бюджета – 5,9 млн.руб. В 2018 году – строительство детского сада на 95 мест на поселке Первомайский. Сметная стоимость объекта составляет 65,6 млн.руб. Также продолжится строительство многоквартирных жилых домов.
КГМУП «Водоканал» реализует инвестиционную программу «Реконструкция системы водоснабжения города Кунгура на 2007-2018 гг.» в рамках проекта «Городское водоснабжение и канализация». Выполнены следующие работы: подготовлена проектно-сметная документация; произведена реконструкция Сухореченского водозабора – введено в эксплуатацию дополнительно 2 скважины, мощность водозабора увеличена до 15 тыс.куб.м в сутки; осуществлено строительство водоводов от Сухореченского водозабора до Сылвенского водозабора диаметром 400 мм, протяженностью 13,5 км. С 2009 года по условиям Соглашения о Субзайме предприятие возвращает основную сумму займа 3 млн.долл. США в течение 10 лет по 300 тыс.долл. США в год (с разбивкой на два платежа 15 июня и 15 декабря по 150 тыс.долл. США). С момента заключения Соглашения предприятие выплачивает проценты за пользование займом, которые складываются из плавающей ставки ЛИБОР и маржи Минфина РФ в размере 2 %. Дата окончания реализации инвестиционной программы - 2018 год. Общая сумма платежа за 2015 год составила 21,26 млн.руб. (увеличение на 34 % по сравнению с 2014 годом в связи с увеличением курса доллара США).
Предприятия промышленных отраслей свои капиталовложения планируют направить на приобретение нового оборудования, грузовых транспортных средств и реконструкцию имеющихся производственных помещений. В связи со стесненностью свободных средств (от прибыли и амортизационных отчислений) крупных финансовых вложений на предстоящий прогнозный период не предполагается. В 2016 году и плановом периоде 2017-2019 годы планируется снижение объема инвестиций. При заявленных сценарных условиях и при условии совместной реализации программ (проектов) краевого и федерального уровня планируется сумма инвестиционных вложений в среднем 280 млн.руб.
1.6. Промышленное производство
Экономика промышленности города Кунгура представлена отраслью машиностроения, пищевой отраслью, производством строительных материалов.
За 2015 год предприятиями основных промышленных отраслей города произведено продукции в отпускных фактических ценах и оказано услуг промышленного характера на сумму 8,83 млрд.руб. Темп роста промышленного производства в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года составил 95,6%.
Больший удельный вес – 72,9 % против 71,9% в 2014 году в общем объеме промышленного производства по городу принадлежит пищевой отрасли. За 2015 год темп роста отгруженной продукции к соответствующему периоду прошлого года составил 98,35%.
В пищевую отрасль входят ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»; ООО "Мясокомбинат "Кунгурский", ООО МПЗ «Телец». Перерабатывающие предприятия мясной промышленности выпускают широкий ассортимент изделий из свинины, говядины и птицы. Это высокоразвитые промышленные предприятия, входящие в состав агропромышленного холдинга, осуществляющие переработку только из качественного охлажденного мяса.
ООО "Мясокомбинат "Кунгурский" выпускает свыше 150 видов мясных и колбасных изделий. Суточная мощность комбината – 150 тонн продукции, а годовая – до 20 тыс. тонн продукции. Среднесписочная численность работающих по итогам 2015 года составила 928 человек. За два месяца 2016 года численность незначительно снизилась и составила 908 человек, собственник предприятия планирует сохранить данную численность работников.
Продукция широко известна за пределами Пермского края, в том числе в Удмуртии, Татарстане и других регионах. В настоящее время выпуск колбасных изделий снизился на 27% от имеющейся производственной мощности. По предварительной оценке, выручка предприятия снизится на 5,5 % по итогам 2016 года. Причина: снижение доходов населения влечет за собой снижение спроса на колбасные изделия. С марта 2013 года на комбинате стали выпускаться мясные полуфабрикаты. В части капиталовложений планируются средства на приобретение оборудования, транспортных средств и ремонт производственных зданий. ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» является многократным победителем всероссийских отраслевых конкурсов, обладателем национальных премий. В активе предприятия награды Международного форума «Мясная индустрия», Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», Российской Агропромышленной выставки «Золотая осень». Комбинат ежегодно входит в рейтинг 400 крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири и ТОП-100 крупнейших предприятий Пермского края.
ООО МПЗ «Телец», основанный в 2000 году как колбасный цех, на котором начинало трудиться 15 человек, в 2006 году расширило свои производственные площади и стало мясоперерабатывающим заводом. ООО МПЗ «Телец» является первым мясоперерабатывающим предприятием на территории Пермского края, получившим сертификат безопасности продукции (ХАССП - концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции). Значимым событием в истории предприятия стало приобретение в 2011 году ОАО «Агрокомплекс Кунгурский», который переименован в «Телец-Агро». Это позволило обеспечить полный контроль не только на всех стадиях производства, но и проследить за всей технологической цепочкой «от поля до прилавка». Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием лучших европейских фирм, на которое через каждые три года службы предприятие вкладывает свои инвестиции. Ассортимент выпускаемой продукции – более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов.
В 2016 году на предприятии планируется снижение численности работающих на 14 % по сравнению с 2015 годом. Среднесписочная численность работающих в 2015 году составила 401 человек. Объемы выпуска колбасных изделий и деликатесов в натуральном выражении снизились на 26 % и составили 7212 тонн продукции. В планируемом периоде предприятие планирует держать выпуск продукции на уровне 2015 года.
ОАО «Молкомбинат «Кунгурский» - одно из современнейших предприятий по переработке молока в Пермском крае, оснащено оборудованием передовых европейских фирм. Полная автоматизация производства без влияния человеческого фактора позволила получить высокое качество продукции, обезопасить производство и окружающую среду, оптимизировать затраты. От начала до конца технологического процесса все производственные линии закрыты и стерильны. Комбинат оснащен собственным лабораторным комплексом, отвечающим высоким требованиям российских и европейских стандартов.
Доля отрасли «Производство гипсовых изделий, используемых в строительстве» составляет 14,8% против 19,2 % в 2014 году. За отчетный год темп роста отгруженной продукции к соответствующему периоду прошлого года составил 74,7 %. Численность работающих в 2015 году составила 241 человек против 293 человека в 2014 году. Снижение численности работающих на 17,7 % и объема выпускаемой продукции на 17,5 % произошли в связи с оптимизацией производства. К концу 2016 года планируется, что численность работающих сократится еще на 24,5 % и составит 182 человека, выручка от продажи снизится на 19 % и составит 1265 млн.руб. Представитель отрасли - ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР", осуществляет деятельность по производству гипсовых изделий для использования в строительстве.
В 2015 году в машиностроительной отрасли темп роста отгруженной продукции к соответствующему периоду прошлого года снизился и составил 92,0%. Доля продукции отрасли машиностроения и металлообработки в общем объеме отгруженной продукции предприятий промышленных отраслей составила 3,5%.
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Кунгурский машзавод» является производство и реализация специального нефтепромыслового оборудования. К сдерживающим факторам развития производства относятся: узкая специфика выпускаемой продукции; высокие цены на сырье и материалы; долгий производственный цикл и существенный кассовый разрыв между поставкой и полным расчетом за продукцию, препятствующий формированию финансового потока на пополнение оборотных средств, своевременной выплате заработной платы работникам, налогов и других платежей в бюджеты всех уровней.
По итогам 2015 года численность работников снизилась на 15 % и составила 747 человек. Изготовлено 23 буровых установки. С целью увеличения портфеля заказов, была реализована программа расширения производства, разработки и внедрения новых видов продукции. В 2015 году действовал проект «Агрегаты повышенной грузоподъемности». Основными целями проекта являются: увеличение доли рынка по поставке буровых и ремонтных агрегатов, прирост операционной прибыли от продажи нефтепромыслового оборудования. Для достижения данных целей принята программа, которая включает в себя разработку и постановку на производство полнокомплектных буровых аргератов грузоподъемностью 125 тонн; разработку и освоение производства мобильной буровой установки грузоподъемностью 140-250 тонн; внедрение сервисного и гарантийного обслуживания поставленной продукции; модернизация ранее изготавливаемой продукции с целью повышения технического уровня и конкурентоспособности; расширение и техническое перевооружение производственных мощностей.
В настоящее время старейшее в городе Кунгуре предприятие по производству нефтепромыслового оборудования ОАО «Кунгурский машзавод» испытывает большие трудности. В декабре 2015 года Арбитражный суд открыл конкурсное производство в отношении ОАО «Кунгурский машзавод» с целью признания предприятия банкротом.
Сложившаяся в экономике ситуация, связанная с негативным влиянием мирового финансового кризиса, привела к снижению темпов промышленного производства. Согласно представленным прогнозам ведущих предприятий промышленных отраслей и ликвидации ОАО «Кунгурский машзавод», связанной с процедурой банкротства, темп роста производства к 2019 году планируется около 84 % к уровню 2015 года при заявленном в сценарных условиях размере инфляции.
1.7. Развитие малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство, обеспечивая повседневные потребности граждан в различных услугах, потребительских товарах, досуге, оказывает прямое воздействие на уровень жизни населения муниципального образования «Город Кунгур», решая дополнительно задачи самозанятости, трудоустройства, пополнения бюджета. Развитие предпринимательства, в то же время, напрямую зависит от уровня потребительского спроса, уровня доходов населения и, соответственно, уровня экономического развития муниципального образования «Город Кунгур» в целом.
В течении 2015 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кунгуре на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие на территории города Кунгура на 2015-2018 годы» была осуществлена организация выездных встреч с предпринимательским сообществом уполномоченного по защите прав предпринимателей, оказана поддержка малому и среднему бизнесу через программы субсидирования, что оказало влияние на увеличение количества зарегистрированных на территории города Кунгура субъектов малого и среднего предпринимательства на 19,2 %.
Улучшения ведение бизнеса в Пермском крае связано с изменениями в региональном налоговом законодательстве:
закона Пермского края от 01.04.2015 № 465-ПК «О патентной системе налогообложения в Пермском крае, установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельной категории налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
закона Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»;
в 2014 году внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, предоставляющий субъектам Российской Федерации дополнительные полномочия по снижению налоговой нагрузки на бизнес.
Объем налоговых и иных поступлений в бюджет города Кунгура от субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год составил 93,89 % (против 99,58 за 2014 год), что на 5,69 % меньше, чем в 2014 году.
|
2. Отчет о реализации программ развития муниципального образования «Город Кунгур» за 2015 год
|
|
|
№ п/п
|
Наименование программы
|
Финансирование мероприятий (тыс.руб.)
|
Отк-ло-не-ние,
(%)
|
Результаты выполнения мероприятий
|
Утвержденное в соответсвии с планом (тыс.руб.)
|
Фактическое использование (тыс.руб.)
|
Всего
|
Источники финансирования
|
Всего
|
Источники финансирования
|
ФБ
|
КБ
|
ГБ
|
Прочие
источ-
ники
|
ФБ
|
КБ
|
ГБ
|
Прочие
источ-ники
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Муниципальная программа
«Экономическое развитие на территории
города Кунгура на 2015-2018 годы»
|
10609,29
|
4154,35
|
5974,84
|
480,1
|
-
|
6109,29
|
4154,35
|
1474,84
|
480,1
|
-
|
57,58
|
В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:
- Микрофинансовой организацией муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства г.Кунгура (далее – МФО МП ПМП) выдано 73 микрофинансовых займов на сумму 5 895 000 рублей;
- Комитетом по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура сдано в аренду 73 % имущества;
- Организовано торговое обслуживание на городских мероприятиях: 13.03.2015 – Масленица; 09.05.2015 – день Победы; 16.05.2015 – традиционная весенняя торговля посадочным материалом на Соборной площади; 27.06.2015 – церемония открытия фестиваля «Небесная ярмарка» (стадион «РМЗ», МАУ стадион «Труд»); 29.06.2015 – кулинарный конкурс «вДвойне вкусней!»; 04.07.2015 – церемония закрытия фестиваля «Небесная ярмарка» (МАУ стадион «Труд», День города); 26.07.2015 – день военно-морского флота; 12.09.2015 – традиционная осенняя ярмарка им.А.С.Губкина;
- Принято участие в 7 встречах по обмену опытом в сфере развития среднего и малого предпринимательства (далее – СМП);
- На официальном сайте администрации города Кунгура в разделах «Новости», «Предпринимательство», «В помощь бизнесу» в еженедельном режиме размещаются материалы и сообщения для СМП (> 40);
- Организованы и проведены сезонные торговые ярмарки для организаций и субъектов малого среднего предпринимательства (далее – СМСП), занятых в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции (проведена традиционная весенняя расширенная торговля посадочным материалом, а также традиционная осенняя ярмарка им. А.С.Губкина. В каждом мероприятии приняло участие более 200 СМСП из 35 поселений и городов;
- Предоставлена финансово-кредитная поддержка в виде субсидий 4 СМСП на общую сумму 4 млн. 948, 813 тыс. рублей:
1. Получатель субсидии ООО «ЯВА» (начинающий СМП) - открытие тренажерного зала для предоставления услуг по физической культуре и массового спорта, проведение спортивных занятий для инвалидов, родителей с детьми, социально незащищенной группе на сумму 183,793 тыс. рублей.
2. Получатель субсидии ООО «Август» (лизинг, первоначальный взнос) - приобретение экскаватора с целью оказания услуг в строительстве на сумму 740,000 тыс.рублей;
3. Получатель субсидии ООО «ПолиСтил» (оборудование) - производство упаковки на 10 шт. яиц (отборного и 1-2 категории) из вспененного полистирола (ВПС) на сумму 3млн.125,020 тыс. рублей.
4. Получатель субсидии ООО «Регионстрой плюс» (лизинговые платежи) - приобретение экскаватора марки VOLVO EC210BLC PRIME с целью увеличения объемов строительного производства и сокращения себестоимости строительства, в том числе по программе расселения граждан из аварийного жилья на сумму 900,000 тыс.рублей.
- Принято участие в отборе муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются субсидии из бюджета Пермского края;
- Проведено 4 круглых стола и семинара для Эксперт Аудит, Элемент Лизинг, ПАО «Сбербанк»;
- В консультационном центре на обслуживании находится 17 СМП;
- МФО МП ПМП за 2015 год оказано 655 консультаций;
- МФО МП ПМП совместно с УЭР проведены мероприятия, в которых приняли участие 217 человек;
- Разработаны положения и проведены городские, ежегодные конкурсы: «Предприниматель года», в котором приняли участие 8 СПМ;
кулинарный конкурс «вДвойне вкусней!», в котором приняли участие 10 СМП;
-Сдано в аренду по муниципальным преференциям 7 объектов;
- Организовано участие в международной встрече. Презентация города на международном уровне (прием китайской делегации из г.Сяньнин, встреча представителей средств массовой информации (далее – СМИ) из г.Ухань и представителя из Монголии);
-Разработаны новые виды сувенирной продукции по проекту «Великий чайный путь» (сумки, сувенирные чайные наборы);
- Проведен международный фестиваль «Небесная ярмарка». Проведен рекламный тур, издана и распространена полиграфическая и сувенирная продукция;
- Изготовлены презентационные материалы о городе Кунгуре, принято участие в туристической выставке, предоставлена информация о мероприятиях города для размещения в СМИ;
- Представлены туристические ресурсы города Кунгура на конгрессно-выставочных мероприятиях и выставках (Москва «Интурмаркет», Екатеринбург «Большой Урал», Пермь круглый стол «Дни Кировской области в Пермском крае», Екатеринбург дискуссионный форум «Evanet project: управление событиями для успешного развития городов и территорий», Москва выставка «Кунгур чайная столица Российской империи», Пермь туристский форум «59 параллель»;
- Изготовлены и презентованы рекламно-информационные материалы о городе Кунгуре (календарь событий Автономной некоммерческой организации «Предуралье», карта-схема, туристическо-информационные открытки, буклет «15 причин посетить Пермский край», полиграфия в рамках Небесной ярмарки, статья в журнале «Компаньон»);
- Созданы презентационные фильмы о туристских ресурсах и проектах г.Кунгура (фильм «Кунгур купеческий»);
- Проведен фотоконкурс, создан фотобанк фотографий о г.Кунгуре;
- Написана и размещена информация о городе, инфраструктуре и событийных мероприятиях в СМИ (сайт Ассоциации малых торговых городов (далее – АМТГ), официальный сайт города, Кунгурское телевидение, газета «Искра»);
- Проведены мероприятия по повышению качества туристских услуг и по повышению квалификации кадров (семинар для экскурсоводов по теме «Кунгур на Великом чайном пути»);
- Проведена практические конференции,
обучающий семинар, форум с участием работников туристской индустрии и представителей администраций муниципальных образований (совещание для экскурсоводов «Новые объекты и возможности инфраструктуры г.Кунгура»);
- Разработан туристический маршрут «Кунгур промышленный: рог изобилия или полная чаша»;
- Принято участие в деятельности АМТГ (1 Фестиваль малых городов России, встреча членов АМТГ с руководителем Ростуризма О.Сафоновым, зам. министра культуры РФ А.Маниловой, второй сезон литературного проекта «Классики российской провинции)
оплачены взносы для функционирования некоммерческой организации);
- Создана и распространена совместная презентационная и полиграфическая продукция городов членов АМТГ (видеомонтаж фильма по проктам городов «Классика в российской провинции»);
- Подготовлена инвестиционная площадка в сфере туризма (площадка под строительство чаеразвесочной фабрики);
- Подготовлено предложение для инвесторов по строительству объектов инфраструктуры туризма (информация размещения на официальном сайте города);
- Принято участие в работе Автономной некоммерческой организации «Предуралье» (далее АНО «Предуралье), АМТГ;
- Составлен календарь событий членов АНО «Предуралье».
По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре на 2015-2018 годы не израсходованы субсидии из бюджета Пермского края на обустройство и продвижение приоритетного туристического маршрута по Пермскому краю, в связи с длительностью проведения конкурса процедуры по благоустройству площадки для размещения монументального искусства: памятника знака Нефтяникам в сумме 4500 тыс.руб. Денежные средства на обустройство и продвижение приоритетных туристских маршрутов поступили в бюджет города Кунгура в 2016 году.
|
2.
|
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и комфортной
городской среды города Кунгура на 2015-2018 годы»
|
96021,12
|
0,00
|
963,1
|
93631,92
|
1426,1
|
91445,82
|
0,00
|
963,1
|
89056,62
|
1426,1
|
95,2
|
Не освоение средств из местного бюджета в 2015 году произошло по следующим причинам:
- В декабре 2015 года не произведена оплата подрядчиком, согласно заключенному МК на выполнение работ по установке и спиливанию елей в размере 44,697 тыс. руб., и на выполнение работ по погрузке и выгрузке снега для изготовления новогодних фигур и горки в размере 99,363 тыс. руб.
- Отклонение в результате представления субсидии из городского бюджета на возмещение расходов по содержанию городского парка: МУП "Комбинат бытового обслуживания" в размере 139,034 тыс. руб; подрядчиком ИП Давидович Ю.В. своевременно не представлен счет в размере 160,559 тыс.руб. на оплату и акт о приемки выполненных работ по подготовке к Новому году;
- В декабре 2015 года не представлены подрядчиком документы на оплату согласно МК по оказанию услуг по приему ТБО с территории города Кунгура в размере 14,367 тыс. руб. Документы для оплаты будут предоставлены подрядчиком в январе 2016г.
- В декабре 2015 года не произведена оплата подрядчиком, согласно МК на выполнение работ по спиливанию деревьев. Оплата будет произведена в январе 2016г.
- Услуги по транспортировке тел умерших с мест происшествия оплачиваются по факту выполненных работ МБУ "Кунгурская городская служба спасения".
- Не в полном объеме НО "Фонд капитального ремонта" выставлены платежные документы по муниципальному жилищному фонду.
- Не в полном объеме представлена субсидия на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по вывозу ЖБО, в результате неисполнения доходной части бюджета.
- В 2015 году по муниципальному контракту предусмотрен окончательный расчет за работы, выполненные в 2013 году по реконструкции уличного освещения с внедрением автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в районах: Нагорный, Засылвенский, РМЗ и Нефтебаза, историческая часть города. Обязательства не выполнены в связи с неисполнением доходной части бюджета.
|
3.
|
Муниципальная программа
«Территориаль-ное развитие муниципального
образования «Город Кунгур», управление
земельными ресурсами и имуществом на 2015-2018 годы»
|
50 816,0
|
16 130,3
|
11 962,9
|
22722,8
|
0,00
|
36 329,03
|
8 099,07
|
6 810,48
|
21 419,48
|
0,00
|
71,5
|
В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:
- Увеличено количество подготовленных и утвержденных проектов планировки территорий +800% (проекты подготовлены физическими лицами, в основном на линейные объекты).
- В связи с поступлением дополнительных заявок на предоставление земельных участков многодетным семьям увеличилось количество сформированных и предоставленных земельных участков на 84,4%.
- Доля имущества МО «Город Кунгур», вовлеченного в хозяйственный оборот, увеличилась на 16,1 %
- Увеличились доходы от арендной платы и продажи муниципального имущества на 12,5%.
В связи с отсутствием финансирования изменения в Генеральный план не вносились, подготовка актуализированных топографических съемок для формирования и ведения ИСОГД не проводилась.
Годовой объем ввода жилья выполнен с отклонением -13,3 % (Не сдан в эксплуатацию запланированный к сдаче многоквартирный жилой дом по ул.Карла Маркса, д.28).
|
4.
|
Муниципальная программа
«Развитие культуры города Кунгура на 2015-2018 годы»
|
105 582,1
|
0,00
|
1 285,3
|
88 914,0
|
15 382,8
|
103 281,5
|
0,00
|
1 217,3
|
86 846,7
|
15217,5
|
97,8
|
В 2015 году в ходе реализации мероприятий программы достигнуто следующее:
1. По Подпрограмме 1. «Развитие и сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»:
- Доля удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составила 100 %;
- Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания 37,4%;
- Отношение средней заработной платы работников в сфере культуры к средней заработной плате в Пермском крае 68,8%;
- Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек составило 1226 ед.;
- Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму составила (оцифровка фонда) 0,1 %;
- Документовыдача 709856 экз.
2. По Подпрограмме 2. «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»:
- Численность обучающихся по программам художественно-эстетической направленности по различным видам искусств 357 чел.;
- Численность обучающихся по программам дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства 105 чел.;
- Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения 8,16 %;
- Количество преподавателей, повысивших квалификацию 7 чел.;
- Количество преподавателей с высшей категорией 15 чел.;
- Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате по региону 85%;
- Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня 34,6%;
3. По Подпрограмме 3. «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества на 2015-2018 годы в городе Кунгуре»:
- Количество культурно-досуговых мероприятий 462 ед.;
- Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий 98206 чел.;
- Количество культурно-досуговых формирований 70 ед.;
- Количество участников в культурно-досуговых формированиях 1041 чел.;
- Отношение средней заработной платы работников в сфере культуры к средней заработной плате в Пермском крае 72%;
4. По Подпрограмме 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»:
- Количество предметов музейного фонда 114974 ед.хр.;
- Доля посещений в вечернее и ночное время 2,14 %;
- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 37,8 %;
- Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых
мероприятий и других музейных акций, проводимые в музее) 76598 чел.
5. По Подпрограмме 6. «Развитие архивного дела в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»:
- Хранение и учет архивных документов 92209 ед.хр.;
- Комплектование архивного фонда 1 391 ед.хр.;
- Исполнение социально-правовых запросов - 1909 запросов;
- Исполнение тематических запросив - 120 запросов;
- Организация доступа к архивным документам и их использованию 55 мероприятия;
- Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид 3 %.
|
5.
|
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории
города Кунгура на 2015-2018 годы»
|
63 623,03
|
8772,92
|
17326,46
|
6323,65
|
31200,00
|
44310,73
|
6317,32
|
14105,52
|
6283,52
|
17604,38
|
69,6
|
В 2015 году в ходе реализации мероприятий программы достигнуто следующее:
- Число молодежных общественных объединений, клубов, реализующих образовательные, культурные, спортивные интересы молодежи составило 12;
- Число участников трудовых бригад для выполнения постоянных, временных и разовых работ, в том числе среди молодежи из социально незащищенных категорий 550 человек;
- Число участников мероприятий, нацеленных на освоение ценностей гражданственности, патриотизма, поддержку молодежных инициатив 1100 человек;
- Число участников мероприятий, направленных на профилактику негативных тенденций в молодежной среде 2276 человек;
- Для молодежи проведено 310 культурно-досуговых и спортивных мероприятий;
- 24 молодые семьи улучшили свои жилищные условия;
- Площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации мероприятий составила 1835,14 кв.м.;
- 1800 молодых семей получили консультацию об условиях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2015 годы;
- Количество молодых семей, родивших детей в течение двух лет после улучшения жилищных условий – 4 семьи;
- Сумма привлеченных молодыми семьями внебюджетных средств составила 17604,379 тыс.руб.
|
6.
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»
|
20 339,6
|
0,00
|
0,00
|
14 176,3
|
6 163,3
|
20 159,1
|
0,00
|
0,00
|
13 995,8
|
6 163,3
|
99,1
|
В 2015 году в ходе реализации мероприятий программы достигнуто следующее:
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 29,5%;
- Количество участвующих в спортивных мероприятиях 22000 человек;
- Количество спортсменов города Кунгура, занявших призовые места на соревнованиях краевого Российского и международного уровней (за исключением спортсменов ДЮСШ) 50 человек;
- Количество занимающихся физической культурой и спортом 393 человека;
- Количество тренеров 8 человек;
- Количество проводимых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 21.
|
7.
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования города
Кунгура на 2015-2018 годы»
|
841 286,90
|
300,00
|
592 811,10
|
172 569,60
|
75 606,20
|
835579,4
|
300,00
|
589 157,50
|
170 932,60
|
75 189,30
|
99,3
|
В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:
- увеличилась доля дошкольников и школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС, в 2015 году по новым стандартам обучались все учащиеся начальной школы (1-4 классы) и 5-х классов;
- сохранено 100% отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента;
- сократилась разница результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами г.Кунгура;
- значительная доля педагогических работников и административно-управленческого персонала повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации, семинарах, практикумах различного уровня;
- растет численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени;
- создана система мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей;
- уменьшена доля объектов образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта;
- начата работа по увеличению доли объектов образования, доступных для инвалидов;
- увеличилась доля населения, удовлетворенного доступностью и качеством услуг общего образования.
|
8.
|
Муниципальная программа «Осуществление
мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите
от чрезвычайных ситуаций в городе Кунгуре на 2015-2018 годы»
|
15710,54
|
0,00
|
0,00
|
15207,1
|
503,44
|
14240,2
|
0,00
|
0,00
|
13947,1
|
293,1
|
90,6
|
В рамках реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:
- на территории муниципального образования «Город Кунгур» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не зарегистрировано;
- на территории города Кунгура в 2015 году произошло 51 пожар (в 2014 -38 рост на 74,5%), на которых погибло 4 человека (в 2014-4 рост на 0,0%), за текущий период травмы различной степени тяжести получило 3 человека (в 2014-5 человек, снижение на 40%).;
- организация противопожарной пропаганды и информирования населения о мерах пожарной безопасности осуществлялась в рамках текущего финансирования МКУ «УГЗ» через средства массовой информации, распространением в электронном виде памяток и листовок по пожарной безопасности, в муниципальной программе на выполнение мероприятий пропаганды по пожарной безопасности финансовых средств не было предусмотрено, что привело к увеличению гибели людей на пожарах города.
- в рамках запланированных мероприятий, выполнены мероприятия по защите от пожаров городских лесов (санитарная рубка, очистка и вывоз мусора, оборудование информационных стендов по пожарной безопасности в лесу), что позволили не допустить возникновения пожаров в городских лесах;
- организованы и проведены: «Месячник безопасности детей», «День защиты детей», Месячник безопасности на водах, Месячник гражданской защиты, Месячник гражданской обороны, «Школа безопасности – 2015»;
- в рамках месячника гражданской защиты для учащихся образовательных учреждений и не работающего населения города проводились показательные выступления сил и средств городского звена ТП РСЧС Пермского края;
- организованы и выполнены мероприятия по защите населения и территории города от весеннего паводка и половодья;
- за летный купальный сезон 2015 года МБУ «Кунгурская городская служба спасения» выполнила мероприятия на водных объектах города:оказана помощь 6 жителям города; спасено 1 чел.; выполнено АСР и ПСР на водах – 9;
- организована работа спасателей на спасательной станции и трех спасательных постах в купальный сезон;
- в течении года велся постоянный мониторинг строительных конструкций аварийного жилого дома по адресу: ул.Труда, д.34 ООО «НПЦ» СТРОЙДИАГНОСТИКА»;
- в декабре 2015 года администрацией города Кунгура Пермского края закончено расселение жителей 4-го подъезда д.34 по ул.Труда;
- администрацией города Кунгура выполнены мероприятия по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- приняты нормативно-правовые документы: разработан План построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Кунгур»;
- в целях повышения готовности органов управления и сил постоянной готовности Кунгурского городского звена ТП РСЧС Пермского края к ликвидации чрезвычайных ситуаций проведены:
командно-штабные учения (тренировки) – 2, штабные тренировки с КЧС и ПБ – 5,
тактико-специальные учения – 0 (из-за погодных условий не проводилось), тренировка с группой контроля администрации города – 3, тренировки с ЕДДС – 7.
|
|
Итого по Программам:
|
1203988,58
|
29357,57
|
630323,7
|
414025,47
|
130281,84
|
1151856,48
|
18870,74
|
613728,74
|
402961,92
|
116295,08
|
95,67
|
х
|
|
