ДОГОВОР № ТННЦ______
г. Тюмень “____” ___________ 201 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Аржиловского Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ……(……..), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице, ………….., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанный Товар в соответствии с Техническим заданием (Приложение №4) и Спецификацией (Приложение №1).
1.2. Ассортимент, цена за единицу и количество Товара определяются сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Продавец обязуется передать Товар Покупателю:
в ассортименте и по качеству, соответствующим требованиям Договора и Приложения к нему;
свободным от прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения соответствующего Приложения к настоящему Договору Продавец знал или должен был знать;
на условиях, установленных настоящим Договором.
1.4. Покупатель обязуется оплатить полную стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.5. Товар, передаваемый Покупателю Продавцом по настоящему Договору, должен иметь статус находящегося в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.
1.6. Продавец обязуется неукоснительно выполнять требования и соблюдать принципы применимого антикоррупционного законодательства.
2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
2.1. Цена поставляемого Товара устанавливается Сторонами в Приложении №1 к настоящему договору и остается неизменной в течение всего срока действия договора. Общая сумма договора не превышает ……………. (…………….) рублей в т.ч. НДС (18%) ………….. (………..)рублей ………копейка.
Покупатель вправе уменьшить, либо увеличить объем закупаемых услуг в рамках 30% от общего объёма предусмотренного настоящим Договором, предварительно письменно уведомив об этом Продавца.
Продавец в течение 5 календарных дней с момента получения от Покупателя уведомления о планируемом увеличении/уменьшении объема закупаемых услуг письменно подтверждает свое согласие.
Увеличение/уменьшение объема закупаемых услуг оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.2. Стоимость упаковки, тары, маркировки, страховки и доставки Товара Грузополучателю включена в цену Товара и дополнительному возмещению Покупателем не подлежит.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях по банковским реквизитам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего Договора, если иные реквизиты не указаны в счете на оплату.
3.2. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, что подтверждается соответствующими документами из банка Покупателя.
3.3. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Продавца. Срок оплаты в течении 60 календарных дней, но не ранее 45 календарных дней, со дня предъявления Покупателю оригинала счета-фактуры (с указанием номера и даты настоящего договора), оформленного в соответствии со ст. 169 НК РФ и п. 3.4. Договора, на основании подписанной Продавцом и Покупателем (Грузополучателем) Товарной накладной (Приложение № 7), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
В случае оформления счета-фактуры с нарушением, оплата будет производиться после его замены.
3.4. Требования к оформлению счетов-фактур:
3.4.1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.
3.4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Продавец обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Продавец обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
3.4.3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
3.4.4. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
3.4.5. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
3.4.6. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
3.4.7. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
3.4.8. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
3.4.9. В течение 5 дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
3.5. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента подписания Покупателем (Грузополучателем) Товарной накладной.
3.6. В случае если поставка Товара осуществляется частями (партиями), право собственности на переданную часть Товара переходит к Покупателю с момента подписания Товарной накладной, подтверждающей передачу части Товара.
3.7. В случае если к моменту оплаты Товара Покупатель (Грузополучатель) обнаружит недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при передаче Товара Грузополучателю, Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве, количестве, комплектности и ассортименте. В отношении той части Товара, в которой обнаружены недостатки, действуют положения пункта 6.3. настоящего договора. Оплата при этом производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об исправлении недостатков / замене товара.
3.8.Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
наименование экономического субъекта, составившего документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
подписи лиц, предусмотренных подпунктом выше настоящего пункта, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
3.9. Оригиналы первичных учетных документов (счета, Акты, и пр.) должны направляться ЗАКАЗЧИКУ по адресу: 625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Осипенко, дом 79, корп. 1, для корреспонденции: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, а/я 747 с обязательной пометкой «для ООО «ТННЦ» и указанием информации о номере и дате настоящего Договора и Приложений к нему и контактном лице.
3.10. Полномочным представителем ЗАКАЗЧИКА по проведению сверки расчетов с ИСПОЛНИТЕЛЕМ является филиал ООО «РН-Учет» в г. Тюмени.
До 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ЗАКАЗЧИК направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ Акт сверки расчетов, который должен быть подписан и возвращен ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) рабочих дней в адрес филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени: 625000, Российская Федерация, г.Тюмень, ул. Ленина, д.67 Отдел взаимодействия с клиентами.
ЗАКАЗЧИК вправе задержать оплату до получения филиалом ООО «РН-Учет» в г. Тюмени подписанного акта сверки от ИСПОЛНИТЕЛЯ при условии, что акт сверки был своевременно представлен в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ со стороны филиала ООО «РН-Учет» в г. Тюмени.
3.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
3.12. В случае несвоевременного предъявления первичных документов и актов сверки Исполнителем, Заказчик вправе предъявить требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости непредъявленного своевременно объема услуг, за каждый день просрочки.
|
