Регламент бизнес-процесса. Образец
|
В качестве образца регламента бизнес-процесса используется детальная инструкция по выгрузке ТМЦ из транспортного средства и всем сопутствующим действиям.
ООО Название компании
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: Рекомендован
Перечень изменений
№
|
Версия
|
Статус
|
Дата изменения статуса
|
Изменения
|
1.
|
|
Рекомендован
|
19.10.2010
|
|
Термины и сокращения
-
{Граница}
|
–
|
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
|
{Туннель}
|
–
|
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
|
Бизнес-процесс
|
–
|
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
|
Владелец процесса
|
–
|
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
|
Входы бизнес-процесса
|
–
|
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
|
Выходы бизнес-процесса
|
–
|
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
|
Исполнитель процесса
|
–
|
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
|
Организационная структура управления
|
–
|
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
|
Подпроцесс
|
–
|
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
|
Процедура
|
–
|
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
|
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ», который является составной частью процесса «A3.3.1 Поступление ТМЦ на ЦС», и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Содержание деятельности
Содержанием деятельности по процедуре «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» являетсяПроверка правильности оформления документов и приемка груза по грузоместам.
1.2. Цели процесса
Выполнение процесса «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» направлено на достижение следующих целей компании:
-
-
|
Соблюдение нормативов по времени выгрузки
|
-
|
Выявление нарушений правил транспортировки груза до приемки ТМЦ
|
1.3. Начало процесса
Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Поставщик
|
Процесс
|
Функция/
Объект внешней среды
|
Исполнитель
|
1.
|
ТСД. На поступление
|
ТСД
|
A3.2.5 Выполнение процесса перевозки
|
A3.2.5.16 Прибытие на транспортную базу
|
Экспедитор
|
1.4. Результаты выполнения процесса
Результат настоящего процесса должен быть следующий:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Потребитель
|
Процесс
|
Функция/
Объект внешней среды
|
Исполнитель
|
1.
|
Акт расхождения по внешней форме. Оригинал
|
Акт расхождения при приемке
|
|
{Туннель}
|
|
2.
|
Акт расхождения при приемке
|
Акт расхождения при приемке
|
A3.3.1.3 Приемка поступивших ТМЦ по качеству
|
A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству
|
Оператор склада
|
3.
|
ТМЦ. Приняты по количеству мест
|
ТМЦ
|
A3.3.1.3.6 Идентифицировать и пересчитать каждую товарную позиции
|
A3.3.1.3.6.1 Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС
|
Кладовщик
|
4.
|
ТСД. Подписаны и переданы перевозчику
|
ТСД
|
|
Перевозчик
|
|
5.
|
ТСД. Подписаны по количеству мест
|
ТСД
|
A3.3.1.3 Приемка поступивших ТМЦ по качеству
|
A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству
|
Оператор склада
|
1.5. Требования к срокам выполнения процесса
начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия
1.6. Ресурсы процесса. Владелец
Владельцем процесса является:
-
№
|
Должность
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
Начальник склада
|
Склад
|
|
1.7. Ресурсы процесса. Исполнители
Основными исполнителями процесса являются:
-
№
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
1.8. Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса
Основными участниками процесса являются:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
д/б информирован о нестандартном завершении
|
Менеджер по закупкам
|
Отдел логистики
|
|
1.9. Документы, необходимые при выполнении процесса
Процесс «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:
-
-
|
Рейс
|
-
|
Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке
|
-
|
Требования к оформлению комплекта ТСД
|
2. Схема процесса
3. Последовательность выполнения процесса
A3.3.1.2.1 Получение ТСД сотрудником склада
Требования к срокам: определены в целом по процессу
Исполнители и участники действия
Данное действие выполняется следующими сотрудниками:
-
№
|
Тип участия
|
Организационная единица
|
Подразделение
|
Предмет деятельности
|
1.
|
выполняет
|
Кладовщик
|
Склад
|
|
Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:
-
№
|
Вход
|
Объекты
|
Процесс-поставщик
|
Исполнитель
|
1.
|
Рейс. Спланирован
|
Рейс
|
A3.2.2.11 Завершение формирования рейсов
|
Менеджер по транспорту
|
2.
|
ТСД. На поступление
|
ТСД
|
A3.2.5.16 Прибытие на транспортную базу
|
Экспедитор
|
Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:
-
№
|
Выход
|
Объекты
|
Процесс-потребитель
|
Исполнитель
|
1.
|
ТСД, Получены на складе
|
|
A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД
|
Кладовщик
|
|
|
 |
Основные термины, определения и сокращения
Процедуры внутреннего контроля являются неотъемлемой частью бизнес-процессов организации. Они осуществляются либо на протяжении всего...
|
|
2. Виды предпринимательской деятельности : Производственное предпринимательство....
Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства. Цели бизнес –планирования,задачи,...
|
 |
Образец 5 Образец 6 Вопросы противопожарного инструктажа в быту
...
|
|
Реферат удк 681 06 Пояснительная записка к курсовой работе содержит...
Ключевые слова: архитектура предприятия, бизнес-процесс, бизнес-архитектура, бизнес-модель, модель предприятия
|
|
1 обоснование выбора инструментальных средств 5
...
|
|
Урок. Дистанционно
Сущность менеджмента как процесса и науки. Содержание понятий «менеджмент», «бизнес» и «предпринимательства». Организация: люди,...
|
|
Горемыкин В. А., Богомолов А. Ю. Бизнес-план: методика разработки...
Бизнес-планирование: Полное руководство / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. М.: Фаир пресс, 2003. 23
|
|
Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
На тему “Модернизация бизнес-процесса логистических поставок в информационной системе”
|
|
Регламент Удостоверяющего центра ОАО «Газпром нефть»
Владелец процесса начальник Департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций
|
|
Программа научного семинара «Информационная бизнес-аналитика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38. 04. 05 «Бизнес-информатика»...
|
|
Инструкция по заполнению Лина Шувалова эксперт журнала "Главбух"
Образец 4Расшифруйте все облагаемые доходы по датам получения Для этого предназначен раздел Как быть, если не хватает одного листа...
|
|
Программа научного семинара «Информационная бизнес-аналитика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...
|
|
Программа научного семинара «Информационная бизнес-аналитика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...
|
|
Общие вопросы моделирования и конструирования г лава 1
Слово «модель» (от лат modulus — мера, образец) имеет несколько смысловых оттенков и используется во многих областях науки, техники,...
|
|
Регламент процесса
Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в...
|
|
Должностной регламент
Настоящий должностной Регламент (далее –Регламент) в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-фз
|