Регламент бизнес-процесса. Образец

Скачать 413.68 Kb.

Название	Регламент бизнес-процесса. Образец
страница	1/7
Тип	Регламент

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Регламент

1 2 3 4 5 6 7

В качестве образца регламента бизнес-процесса используется детальная инструкция по выгрузке ТМЦ из транспортного средства и всем сопутствующим действиям.

ООО Название компании

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ

Регламент процесса

Версия

Статус процесса: Рекомендован

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.		Рекомендован	19.10.2010

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ», который является составной частью процесса «A3.3.1 Поступление ТМЦ на ЦС», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к выполнению процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Содержание деятельности

Содержанием деятельности по процедуре «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» являетсяПроверка правильности оформления документов и приемка груза по грузоместам.

1.2. Цели процесса

Выполнение процесса «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» направлено на достижение следующих целей компании:

-	Соблюдение нормативов по времени выгрузки
-	Выявление нарушений правил транспортировки груза до приемки ТМЦ

1.3. Начало процесса

Настоящий процесс начинается при наличии следующих условий:

№	Вход	Объекты	Поставщик
№	Вход	Объекты	Процесс	Функция/ Объект внешней среды	Исполнитель
1.	ТСД. На поступление	ТСД	A3.2.5 Выполнение процесса перевозки	A3.2.5.16 Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

1.4. Результаты выполнения процесса

Результат настоящего процесса должен быть следующий:

№	Выход	Объекты	Потребитель
№	Выход	Объекты	Процесс	Функция/ Объект внешней среды	Исполнитель
1.	Акт расхождения по внешней форме. Оригинал	Акт расхождения при приемке		{Туннель}
2.	Акт расхождения при приемке	Акт расхождения при приемке	A3.3.1.3 Приемка поступивших ТМЦ по качеству	A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада
3.	ТМЦ. Приняты по количеству мест	ТМЦ	A3.3.1.3.6 Идентифицировать и пересчитать каждую товарную позиции	A3.3.1.3.6.1 Сопоставить штрих-код поставщика с данными ИС	Кладовщик
4.	ТСД. Подписаны и переданы перевозчику	ТСД		Перевозчик
5.	ТСД. Подписаны по количеству мест	ТСД	A3.3.1.3 Приемка поступивших ТМЦ по качеству	A3.3.1.3.1 Формирование в ИС документов на приемку по количеству и качеству	Оператор склада

1.5. Требования к срокам выполнения процесса

начало незамедлительно при прибытии транспортного средства, выполнение в течение рабочего дня прибытия

1.6. Ресурсы процесса. Владелец

Владельцем процесса является:

№	Должность	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Начальник склада	Склад

1.7. Ресурсы процесса. Исполнители

Основными исполнителями процесса являются:

№	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Кладовщик	Склад

1.8. Сотрудники, принимающие участие в выполнении процесса

Основными участниками процесса являются:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	д/б информирован о нестандартном завершении	Менеджер по закупкам	Отдел логистики

1.9. Документы, необходимые при выполнении процесса

Процесс «A3.3.1.2 Выгрузка на склад ТМЦ» должен выполняться в соответствии со следующей нормативной документацией:

-	Рейс
-	Требования к обеспечению сохранности ТМЦ при перевозке
-	Требования к оформлению комплекта ТСД

2. Схема процесса

http://domino-it.ru/images/stories/domino/sheme_unloading.png

3. Последовательность выполнения процесса

A3.3.1.2.1 Получение ТСД сотрудником склада

Требования к срокам: определены в целом по процессу

Исполнители и участники действия

Данное действие выполняется следующими сотрудниками:

№	Тип участия	Организационная единица	Подразделение	Предмет деятельности
1.	выполняет	Кладовщик	Склад

Исполнители настоящего действия получают и изменяют следующие ресурсы, поступающие в их распоряжение от исполнителя процесса-поставщика:

№	Вход	Объекты	Процесс-поставщик	Исполнитель
1.	Рейс. Спланирован	Рейс	A3.2.2.11 Завершение формирования рейсов	Менеджер по транспорту
2.	ТСД. На поступление	ТСД	A3.2.5.16 Прибытие на транспортную базу	Экспедитор

Результатом выполнения действий исполнителя настоящего действия являются следующие ресурсы, которые исполнители передают в следующее действие для преобразования:

№	Выход	Объекты	Процесс-потребитель	Исполнитель
1.	ТСД, Получены на складе		A3.3.1.2.2 Проверка правильности пакета ТСД	Кладовщик

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Основные термины, определения и сокращения Процедуры внутреннего контроля являются неотъемлемой частью бизнес-процессов организации. Они осуществляются либо на протяжении всего...		2. Виды предпринимательской деятельности : Производственное предпринимательство.... Особенности развития бизнес-планирования в России. Бизнес-план и его роль в развитии предпринимательства. Цели бизнес –планирования,задачи,...
	Образец 5 Образец 6 Вопросы противопожарного инструктажа в быту ...		Реферат удк 681 06 Пояснительная записка к курсовой работе содержит... Ключевые слова: архитектура предприятия, бизнес-процесс, бизнес-архитектура, бизнес-модель, модель предприятия
	1 обоснование выбора инструментальных средств 5 ...		Урок. Дистанционно Сущность менеджмента как процесса и науки. Содержание понятий «менеджмент», «бизнес» и «предпринимательства». Организация: люди,...
	Горемыкин В. А., Богомолов А. Ю. Бизнес-план: методика разработки... Бизнес-планирование: Полное руководство / Колин Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. М.: Фаир пресс, 2003. 23		Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное... На тему “Модернизация бизнес-процесса логистических поставок в информационной системе”
	Регламент Удостоверяющего центра ОАО «Газпром нефть» Владелец процесса начальник Департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций		Программа научного семинара «Информационная бизнес-аналитика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38. 04. 05 «Бизнес-информатика»...
	Инструкция по заполнению Лина Шувалова эксперт журнала "Главбух" Образец 4Расшифруйте все облагаемые доходы по датам получения Для этого предназначен раздел Как быть, если не хватает одного листа...		Программа научного семинара «Информационная бизнес-аналитика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...
	Программа научного семинара «Информационная бизнес-аналитика» Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080500. 68 «Бизнес-информатика»...		Общие вопросы моделирования и конструирования г лава 1 Слово «модель» (от лат modulus — мера, образец) имеет несколько смысловых оттенков и используется во многих областях науки, техники,...
	Регламент процесса Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в...		Должностной регламент Настоящий должностной Регламент (далее –Регламент) в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №79-фз

Руководство, инструкция по применению