1.7Топливные балансы
В качестве основного топлива для котельной с.п. Приполярный используется природный газ. Резервное и аварийное топливо – не предусмотрено.
Газоснабжение производится от газораспределительной станции (ГРС), расположенной на территории сельского поселения.
От ГРС отходит транзитный газопровод высокого давления, подводящий газ к газорегуляторным пунктам, в которых происходит понижение давления газа с высокого до среднего давления. Прокладка газопровода - надземная. Материал газопровода высокого давления - сталь.
Управление режимом работы системы газоснабжения выполняют ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.
По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения трехступенчатая:
от ГРС отходит газопровод высокого давления II-категории (0,6 МПа), подходящий к газораспределительным пунктам;
от ГРП подключены сети среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа) давления, подводящие газ к коммунально-бытовым потребителям.
Фактическое потребление основного топлива котельной УВТ за период 2010-2012 гг. приведено в таблицах 2.9.
Таблица 2.10 - Потребление основного топлива котельной УВТ
№
п/п
|
Наименование
|
Расход газа, [тыс. м3]
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
1
|
Котельная УВТ
|
1 659
|
1 543
|
1 729
|
1.8Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций
В сельском поселении Приполярный регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2013 осуществляет ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ.
Технико-экономические показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск».
 ООО «Газпром трансгаз Югорск» создано в 2008 году и является дочерним обществом ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» - единственный учредитель ООО «Газпром трансгаз Югорск». ООО «Газпром трансгаз Югорск» имеет филиалы и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Основными целями создания Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а так же извлечение прибыли.
Виды деятельности общества:
транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
добыча и реализация газа и продуктов их переработки;
хранение нефти и газа и продуктов их переработки;
эксплуатация объектов ЖКХ;
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
сбор, очистка и распределение воды;
удаление сточных вод, и т.д.
Основной вид деятельности Общества - транспортирование газа по трубопроводам.
Филиалом «Газпром трансгаз Югорск» на территории сельского поселения Приполярный является Уральское линейного производственного управления магистральных газопроводов (Уральское ЛПУ МГ). Уральское ЛПУ МГ образовано 04. 10.1976. Управление обслуживает магистральные газопроводы: «Пунга-Ухта II», «Пунга-Ухта I», «Уренгой- Грязовец», «СРТО-Торжок». Уральское ЛПУ МГ последняя промышленная площадка в системе ООО «Газпром трансгаз Югорск» - дальше магистральные газопроводы обслуживает «Газпром трансгаз Ухта».
Начальником Уральского ЛПУ МГ является Денисенко КонстанитинКимович. Деятельность в сфере теплоснабжения организуют: начальник службы ЭВС Железнов Евгений Николаевич, инженеры Коломоец Екатерина Юрьевна, Кузькин Сергей Валерьевич, Собянин Владимир Борисович.
По состоянию на 2013 г. ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ осуществляет эксплуатацию 1-ой котельной с 9-ю водогрейными котлами и 38-ю котлами-утилизаторами.
В таблице 2.10 представлены технологические параметры котельной и производственные показатели. Плановая установленная мощность составила в 2013 году 46,57 Гкал/ч, располагаемая мощность составила 46,57 Гкал/ч.
Плановый КПД котлов в 2013 г. составил 93,5 %, что соответствует рекомендуемым нормативам-индикаторам по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, установленных РСТ. Плановая подключенная нагрузка в 2013 г. составила 44,9% от установленной мощности котельной, что не соответствует рекомендуемым нормативам-индикаторам по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, установленным РСТ. Основным видом используемого топлива является природный газ.
В таблицах 2.10 – 2.12 представлены основные технико-экономические показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ. Столбцы 3, 5 содержат фактические показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ в 2010 г. и в 2011 г. соответственно. Столбцы 4,6,7 содержат плановые показатели на 2011-2013 гг.
В столбце 8 отражены рекомендуемые РСТ значения нормативов индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, на 2013 г. Информация об использовании при разработке схем теплоснабжения указанных индикаторов изложена в письме АНО «Центр энергосбережения Югры» от 21.06.2013 №1237. В столбцах 9, 10 представлены отклонения плановых показателей 2013 г. от рекомендуемых РСТ значении нормативов индикаторов по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, на 2013 г. в абсолютных и относительных величинах соответственно.
Удельные расходы ресурсов на производство тепла.
Плановый удельный расход природного газа в 2013 г. составил 207 кг у.т./Гкал, что превышает рекомендуемый норматив-индикатор по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре на 30%.
Плановый удельный расход электроэнергии в 2013 г. составил 37 кВтч/Гкал, что не соответствует рекомендуемому нормативу-индикатору по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
В таблице 2.11 представлена структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ.
В таблице 2.12 представлена структура себестоимости полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ.
Как видно из таблицы 2.12 плановые затраты ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ на производство 1 Гкал в 2013 г. оказались ниже на 868 руб./Гкал.среднего тарифа по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре согласно индикатору РСТ. Это обусловлено низким уровнем расходов на топливо (-20 916 тыс. руб.), общехозяйственных расходов (-3 861 тыс. руб.), затрат на электроэнергию (- 6 613 тыс. руб.), фонд оплаты труда (ФОТ) основных производственных рабочих (-4 991 тыс. руб.).
Структура фактической необходимой валовой выручки (НВВ) ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне деятельности Уральского ЛПУ МГ за 2011 г. представлена на рисунке 2.8.
Рисунок 2.9 - Структура фактической НВВ ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне действия Уральского ЛПУ МГ за 2011 г.
Таблица 2.11- Технологические параметры котельной и производственные показатели ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне действия Уральского ЛПУ МГ
Наименование показателя
|
Единица
измерения
|
Значение показателя по годам
|
Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г.
|
Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г.
|
2010 г.
факт
|
2011 г.
|
2012 г.
тариф
|
2013 г.
тариф
|
тариф
|
факт
|
+/-
|
%
|
Количество котельных
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Количество котлов
|
шт.
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
-
|
-
|
-
|
Процент износа котельных
|
%
|
12
|
12
|
5
|
12
|
7
|
не более 50
|
-43
|
14
|
КПД котлов (средний КПД)
|
%
|
90
|
90
|
90
|
90
|
94
|
90-92
|
4
|
102
|
Установленная мощность котельных
|
Гкал/час
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
-
|
-
|
-
|
Располагаемая мощность котельных
|
Гкал/час
|
47
|
47
|
47
|
47
|
47
|
-
|
-
|
-
|
Подключенная нагрузка:
|
Гкал/час
|
16
|
22
|
12
|
22
|
21
|
-
|
-
|
-
|
в % от установленной мощности
|
%
|
34
|
46
|
27
|
46
|
44
|
48-66,80
|
-4
|
93
|
в % от располагаемой мощности
|
%
|
34
|
46
|
27
|
46
|
44
|
-
|
-
|
-
|
Протяженность тепловых сетей
|
км
|
38
|
38
|
36
|
38
|
36
|
-
|
-
|
-
|
Процент износа сетей
|
%
|
20
|
20
|
20
|
38
|
36
|
не более 50
|
-
|
-
|
Количество ЦТП
|
шт.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Вид топлива
|
х
|
природный газ
|
НУР топлива
|
м3/Гкал
|
120
|
138
|
155
|
138
|
138
|
-
|
-
|
-
|
НУР топлива
|
кг.у.т./Гкал.
|
181
|
207
|
232
|
207
|
207
|
150,3-158,7
|
48
|
130
|
Расход топлива
|
тыс.м3
|
1 659
|
2 754
|
1 543
|
1 729
|
1 729
|
-
|
-
|
-
|
Цена топлива
|
руб./т
|
1 460
|
1 640
|
1 684
|
1 690
|
1 684
|
-
|
-
|
-
|
НУР электроэнергии
|
кВтч/Гкал
|
0
|
41
|
551
|
37
|
37
|
28-32
|
5
|
114
|
Расход электроэнергии
|
тыс.Квтч
|
0
|
813
|
5 483
|
459
|
459
|
-
|
-
|
-
|
Цена электроэнергии
|
руб./кВтч
|
0,000
|
1,890
|
2,030
|
2,037
|
2,509
|
-
|
-
|
-
|
НУР воды
|
м3/Гкал
|
0,06
|
1,63
|
0,00
|
40,03
|
40,00
|
0,41-0,72
|
39
|
5 556
|
Расход воды
|
тыс.м3
|
0
|
33
|
0
|
6
|
6
|
-
|
-
|
-
|
Цена воды
|
руб./м3
|
0
|
38
|
0
|
40
|
40
|
-
|
-
|
-
|
Численность всего в.т.ч.
|
чел.
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
-
|
-
|
-
|
основных производственных рабочих
|
чел.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
85
|
-75
|
12
|
цехового персонала
|
чел.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
11
|
-10
|
5
|
общехозяйственного персонала
|
чел.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
13
|
-12
|
8
|
Соотношение цехового персонала к ОПР
|
К
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,10-0,27
|
-0,04
|
60
|
Соотношение общехозяйственного персонала к ОПР и цеховому персоналу
|
К
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,09
|
0,06-0,31
|
0,03
|
157
|
Среднемесячная зарплата
|
основных производственных рабочих
|
руб.
|
56 499
|
24 094
|
44 146
|
36 123
|
36 688
|
-
|
-
|
-
|
цехового персонала
|
руб.
|
87 650
|
29 834
|
-
|
44 679
|
47 851
|
-
|
-
|
-
|
общехозяйственного персонала
|
руб.
|
116 020
|
31 471
|
-
|
49 613
|
53 136
|
-
|
-
|
-
|
Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей
|
тыс. руб.
|
79 125
|
138 520
|
11 478
|
124 466
|
12 087
|
-
|
-
|
-
|
»
Таблица 2.12 - Структура полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск» в зоне действия Уральского ЛПУ МГ
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение показателя по годам
|
Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г.
|
Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г.
|
2010 г.
факт
|
2011 г.
|
2012 г.
тариф
|
2013 г.
тариф
|
тариф
|
факт
|
+/-
|
%
|
Выработано тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
47
|
65
|
38
|
65
|
63
|
-
|
-
|
-
|
Собственные нужды
|
тыс. Гкал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
то же в процентах
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Покупная тепловая энергия
|
тыс. Гкал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Отпуск в сеть
|
тыс. Гкал
|
47
|
65
|
38
|
65
|
63
|
-
|
-
|
-
|
Потери в сетях
|
тыс. Гкал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
то же в процентах
|
тыс. Гкал
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
5-16,75
|
-5,00
|
0,0
|
Полезный отпуск всего:
|
тыс. Гкал
|
47
|
65
|
38
|
65
|
63
|
-
|
-
|
-
|
бюджетные потребители
|
тыс. Гкал
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
-
|
-
|
-
|
иные потребители
|
тыс. Гкал
|
45
|
63
|
36
|
63
|
61
|
-
|
-
|
-
|
в т.ч. Население
|
тыс. Гкал
|
8
|
12
|
4
|
12
|
9
|
-
|
-
|
-
|
собственное потребление
|
тыс. Гкал
|
36
|
51
|
27
|
51
|
49
|
-
|
-
|
-
|
прочие потребители
|
тыс. Гкал
|
1
|
0
|
4
|
0
|
2
|
-
|
-
|
-
|
Таблица 2.13 - Себестоимость полезного отпуска тепловой энергии ООО «Газпром трансгаз Югорск в зоне действия Уральского ЛПУ МГ
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение показателя по годам
|
Рекомендуемые значения нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г.
|
Отклонение тарифа 2013 г. от рекомендуемых значений нормативов индикаторов по ХМАО-Югре на 2013 г.
|
2010 г. факт
|
2011 г.
|
2012 г.
тариф
|
2013 г.
тариф
|
тариф
|
факт
|
+/-
|
%
|
Топливо
|
тыс. руб.
|
2 423
|
4 517
|
2 598
|
2 921
|
2 911
|
23 827
|
-20 916
|
12
|
Транспортные расходы
|
тыс. руб.
|
4 636
|
81
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
0
|
1 536
|
11 130
|
935
|
1 152
|
7 764
|
-6 613
|
15
|
Холодная вода
|
тыс. руб.
|
0
|
1 242
|
0
|
251
|
251
|
917
|
-666
|
27
|
Вспомогательные материалы
|
тыс. руб.
|
214
|
238
|
331
|
214
|
339
|
-
|
-
|
-
|
Фонд оплаты труда с отчислениями
|
тыс. руб.
|
8 164
|
3 874
|
7 017
|
5 809
|
6 035
|
11 026
|
-4 991
|
55
|
Амортизационные отчисления
|
тыс. руб.
|
7 357
|
4 917
|
1 825
|
4 917
|
6 635
|
2 691
|
3 944
|
247
|
Цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
765
|
288
|
1 069
|
431
|
448
|
2 728
|
-2 280
|
16
|
Общехозяйственные расходы
|
тыс. руб.
|
1 699
|
506
|
1 231
|
799
|
829
|
4 690
|
-3 861
|
18
|
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
|
тыс. руб.
|
4 337
|
0
|
2 425
|
4 337
|
2 000
|
774
|
1 226
|
258
|
Услуги производственного характера
|
тыс. руб.
|
0
|
3 448
|
0
|
2 636
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Налоги
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Прочие
|
тыс. руб.
|
1 574
|
101
|
3 726
|
101
|
577
|
992
|
-415
|
58
|
Покупная тепловая энергия
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Избыток средств, полученные в предыдущем периоде регулирования
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
2 487
|
27
|
-
|
-
|
-
|
Недополученный по независящим причинам доход
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Итого производственных расходов
|
тыс. руб.
|
31 168
|
20 747
|
31 352
|
20 864
|
21 150
|
-
|
-
|
-
|
Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла
|
руб./ Гкал
|
660
|
319
|
834
|
321
|
338
|
-
|
-
|
-
|
Расходы из прибыли
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
Рентабельность
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
-2
|
0
|
Всего расходов (НВВ)
|
тыс. руб.
|
31 168
|
20 747
|
31 352
|
20 864
|
21 150
|
-
|
-
|
-
|
Тариф на тепловую энергию
|
руб./ Гкал
|
277
|
319
|
834
|
321
|
338
|
1 205
|
-868
|
28
|
|
