Показатель 14. Удельный вес суммы закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ в общей сумме закупок отчетного периода
Параметр 14.1. Общая сумма закупок, осуществленных за отчетный период, из расчета по цене контрактов:
- Данные портала zakupki.gov.ru о сумме заключенных контрактов за отчетный период (независимо от сроков проведения конкурентных процедур, самостоятельных и совместных), включая осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (п. 4, ч. 1, ст. 93 44-ФЗ). Сумма многолетних контрактов указывается в полном объеме, о чем указывается в графе «Комментарий учреждения», приложение 3, в случае необходимости предоставляется реестр учреждения.
Параметр 14.2. Сумма закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ:
- Данные портала zakupki.gov.ru о сумме заключенных контрактов за отчетный период в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч. 1. ст. 93 44-ФЗ, в случае необходимости предоставляется реестр учреждения.
Показатель 15. Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истекшим сроком действия в общей сумме действующих контрактов на отчетную дату
Параметр 15.1. Общая сумма действующих контрактов с поставщиками на отчетную дату:
- Данные портала zakupki.gov.ru о сумме заключенных контрактов (по самостоятельным и совместным торгам), срок действия которых, согласно условиям контракта по состоянию на отчетную дату еще не истек), в случае необходимости предоставляется реестр учреждения.
Параметр 15.2. Сумма действующих контрактов с поставщиками с истекшим сроком действия на отчетную дату:
- Данные портала zakupki.gov.ru о сумме контрактов (по самостоятельным и совместным торгам) с истекшим сроком действия, но исполнение которых, согласно данным в системе ЕАИСТ не завершено, в примечании учреждения указывается сумма контрактов, по которым учреждением ведется претензионная работа с поставщиками товаров, работ, услуг, в случае необходимости предоставляется реестр учреждения.
Показатель 16. Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период
Параметр 16.1. Сумма размещенных государственных заказов по конкурентным процедурам закупок за отчетный период:
- Данные портала zakupki.gov.ru о сумме (начальная (максимальная) цена контракта, Н(М)ЦК) размещенных конкурентных процедур (самостоятельные торги), параметр 16.1. должен быть равен параметру 11.1, в случае необходимости предоставляется реестр учреждения.
Параметр 16.2. Сумма конкурентных процедур закупок, по которым были представлены обоснованные жалобы за отчетный период:
- Данные портала zakupki.gov.ru о сумме (начальная (максимальная) цена контракта, Н(М)ЦК) размещенных конкурентных процедур (самостоятельные торги), по которым в соответствии с решением ФАС представлены обоснованные жалобы), в случае необходимости предоставляется реестр учреждения.
Показатель 17. Начисленные поступления учреждения за отчетный период на 1 кв. м. площади объектов недвижимого имущества (без учета площади земельных участков)
Параметр 17.1. Совокупный объем финансирования из бюджетных и внебюджетных источников:
- Отчет по форме 0503737 гр. 9 стр. 010, сумма по видам финансового обеспечения: "Собственные доходы" (код вида 2), "Субсидия на государственное задание" (4), "Средства по ОМС" (7) и Субсидии на иные цели (5), согласно прилагаемому перечню (приложение 5).
Параметр 17.2. Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в распоряжении учреждения на отчетную дату:
- Сведения государственного кадастра недвижимости (без учета земельных участков, площадь которых отдельно указывается в примечании учреждения).
Показатель 18. Оформлены и/или зарегистрированы права на все объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки, находящиеся в оперативном управлении у учреждения
- Показатель (да/нет) заполняется на основе справки об оформлении прав на все объекты недвижимости, в которой указывается наименование объекта, номер и дата регистрации прав учреждения, представляемой в случае необходимости.
Показатель 19. Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв. м. площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период (без учета площади земельных участков)
Параметр 19.1. Сумма начисленных расходов на содержание имущества за отчетный период (за исключением расходов по целевым субсидиям):
- Определяется в соответствии с Порядком расчета нормативных затрат на оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание их имущества, учитываются все расходы на содержание недвижимого имущества, включая работы, услуги по содержанию имущества и пр.:
– отчет о движении денежных средств учреждения, форма 0503723, код по КОСГУ 225, гр. 4, (I и III кв. 2017 г. - форма 0503737, код аналитики 200, расходы на приобретение работ, услуг только по КОСГУ 225).
Параметр 19.2. Общая площадь недвижимого имущества, находящаяся в распоряжении учреждения на отчетную дату:
- Сведения государственного кадастра недвижимости (без учета земельных участков, площадь которых отдельно указывается в примечании учреждения), параметр 19.2. должен быть равен параметру 17.2.
Показатель 20. Доля начисленных коммунальных расходов в сумме начисленных расходов за отчетный период
Параметр 20.1. Сумма начисленных коммунальных расходов за отчетный период:
- отчет о движении денежных средств учреждения, форма 0503723, код по КОСГУ 223, гр. 4. (I и III кв. 2017 г. - форма 0503737, код аналитики 200, расходы на приобретение работ, услуг только по КОСГУ 223).
Параметр 20.2. Сумма начисленных расходов за отчетный период (без учета расходов из поступлений по целевым субсидиям):
- Сумма по видам финансового обеспечения: "Собственные доходы" (код вида 2), "Субсидия на государственное задание" (4), "Средства по ОМС" (7) и Субсидии на иные цели (5), согласно прилагаемому перечню (приложение 5):
- отчет о движении денежных средств учреждения, форма 0503723, (код строки 210) код по КОСГУ 200, 300 гр. 4. (I и III кв. 2017 г. - форма 0503737, (код строки 200) код аналитики 100, 200, 300, 800).
Показатель 21. Отношение среднемесячной заработной платы среднего медперсонала к среднемесячной заработной плате врачей за отчетный период
Параметр 21.1. Среднемесячная заработная плата среднего медперсонала учреждения за отчетный период:
- Фонд начисленной заработной платы работников, форма ЗП-здрав, код категории персонала 411, строка 10 (ЗП-наука стр. 12), (графа 3 деленная на кол-во месяцев отчетного периода/графа 1).
Параметр 21.2. Среднемесячная заработная плата врачей учреждения за отчетный период:
- Фонд начисленной заработной платы работников, форма ЗП-здрав, код категории персонала 401, строка 06 (ЗП-наука стр. 11), (графа 3 деленная на кол-во месяцев отчетного периода/графа 1).
Показатель 22. Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников
Параметр 22.1. Количество уволившихся сотрудников списочного состава за отчетный период:
- Данные статистической формы П-4 (НЗ), количество с начала года по стр. 12, в комментарии учреждения указать данные по стр. 08.
Параметр 22.2. Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период:
- Форма ЗП-здрав (ЗП-наука), стр. 01 гр. 1.
Показатель 23. Доля сотрудников младше 50 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период
Параметр 23.1. Среднесписочная численность сотрудников младше 50 лет за отчетный период:
- Данные кадрового учета учреждения по всем сотрудникам, в примечании учреждения при отчете за год указать численность медицинского персонала 50 лет и младше в соответствии с формой ФСН №30 таб. 1109 стр. 01, 02, 05-12, гр. 5+6+7.
Параметр 23.2. Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период:
- Форма ЗП-здрав (ЗП-наука), стр. 01 гр. 1, параметр 23.2. должен быть равен параметру 22.2.
Показатель 24. Доля административно-управленческого персонала в общей численности персонала
Параметр 24.1. Средняя численность административно-управленческого персонала:
- Форма "ЗП-здрав", стр. 02+03 (ЗП-наука, стр. 03+04), кат. 101 + 102, гр. 1.
Параметр 24.2. Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период:
- форма ЗП-здрав (ЗП-наука), стр. 01 гр. 1, параметр 24.2. должен быть равен параметру 22.2.
Показатель 25. Доля врачей с высшей и первой квалификационными категориями
Параметр 25.1. Численность врачей с высшей и первой квалификационными категориями:
- В отчете за год: форма ФСН № 30 таб. 1100, стр. 1, гр. 12+13, в примечании учреждения указать численность врачей со второй квалификационной категорией, стр. 1, гр. 14;
- В ежеквартальном отчете, начиная с 1 кв. 2016 г. по 3 кв. 2016 г.: сведениях кадрового учета по состоянию на конец отчетного периода.
Параметр 25.2. Общая численность врачей:
- В отчете за год: форма ФСН № 30 таб. 1100, стр. 1, гр. 9;
- В ежеквартальном отчете, начиная с 1 кв. 2016 г. по 3 кв. 2016 г.: сведениях кадрового учета по состоянию на конец отчетного периода.
Показатель 26. Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период
Параметр 26.1. Численность основного персонала прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период):
- Данные кадровой службы учреждения, касающиеся основного персонала ((ЗП-здрав, № строки: 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12 (ЗП-наука, № строки: 02, 11, 12, 13), в ежеквартальном отчете (нарастающий), начиная с 1 кв. 2016 г. по 3 кв. 2016 г. приводятся данные за отчетный период и за 2015 год, в случае необходимости предоставляются копии документов, подтверждающих обучение (сертификат, свидетельство, удостоверение).
Параметр 26.2. Среднесписочная численность основного персонала учреждения за отчетный период:
- Форма ЗП-здрав, сумма строк: 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12 (ЗП-наука, сумма строк: 02, 11, 12, 13), гр. 1.
Показатель 27. Наличие плана ФХД за отчетный год /отчета об исполнении плана ФХД/ бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетному год на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (число выполненных требований)
- Наличие плана ФХД на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;
- Наличие отчета об исполнении плана ФХД на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;
- Наличие бухгалтерской отчетности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
Показатель (да/нет) заполняется на основе данных на сайте www.bus.gov.ru, скриншот представляется в случае необходимости.
Показатель 28. Подраздел (мини-сайт) на типовом решении портала Органа исполнительной власти (ОИВ) города Москвы для государственного учреждения
- Наличие/отсутствие (да/нет) мини-сайта учреждения на официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы.
Показатель 29. Доля поступлений из внебюджетных источников в общем объеме начисленных поступлений за отчетный период
Параметр 29.1. Доходы из внебюджетных источников:
- Отчет по форме 0503737 гр. 9 стр. 010, сумма по видам финансового обеспечения: "Собственные доходы" (код вида 2).
Параметр 29.2. Совокупный объем финансирования из бюджетных и внебюджетных источников:
- Отчет по форме 0503737 гр. 9 стр. 010, сумма по видам финансового обеспечения: "Собственные доходы" (код вида 2), "Субсидия на государственное задание" (4), "Средства по ОМС" (7) и Субсидии на иные цели (5), согласно прилагаемому перечню (приложение 5), параметр 29.2. должен быть равен параметру 17.1.
5.7. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ (ИППКУР)
Учреждение, исходя из анализа результатов, полученных в ходе оценки исходного уровня по каждому из показателей, готовит проект Индивидуальной программы повышения качества управления ресурсами.
Типовая форма ИППКУР утверждена приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 15.07.2016 г. № 622, а с учетом изменений, в соответствии с приказом ДЗМ от 28.11.2016 г. № 955, форма разделена на две части.
1. Значения плановых показателей по состоянию 01.01.2017 и 01.01.2018 указываются в листе ИППКУР (файл формы «Оценка уровня качества управления ресурсами»).
2. План мероприятий по достижению значений плановых показателей включает в себя: наименование мероприятия, срок исполнения, ответственное лицо.
План составляется и утверждается медицинской организацией (учреждением) в целях выработки мероприятий, реализация которых способствует достижению целевых (плановых) показателей, предусмотренных Индивидуальной программой повышения качества управления ресурсами (ИППКУР).
В ИППКУР в первую очередь следует предусмотреть проведение мероприятий по улучшению ключевых показателей, которые при определении исходного уровня по результатам 2015 года не достигли первого уровня коэффициента сложности.
В случае достижения по тому или иному показателю первого уровня сложности определяется возможность учреждения повысить значение показателя до уровня соответствующего второму или третьему коэффициенту сложности.
В случае достижения второго или третьего уровня сложности принимаются меры направленные на закрепление достигнутых значений показателей и/или улучшение значений ключевых показателей, которые также могут быть включены в ИППКУР.
ИППКУР (Программа) разрабатывается и утверждается на период 2016-2017 гг.
Планом мероприятий, может быть предусмотрено достижение целевого уровня значения показателя в 2-3 этапа, но для каждого из этапов следует запланировать проведение соответствующих мероприятий и сроки их проведения. Ежеквартальный мониторинг позволит оценивать текущее состояние каждого из показателей и сопоставлять его значение со значением планового (целевого) показателя.
В связи с тем, что отдельные показатели взаимосвязаны, то в рамках реализации одного мероприятия или группы мероприятий, возможно достижение целевых значений сразу по нескольким показателям.
В этом случае в план мероприятий рекомендуется добавить графу (№№ показателей), в которой можно указать все порядковые номера показателей, которые относятся к реализации соответствующего мероприятия.
Таблица 1
План мероприятий по повышению качества управления ресурсами
№№
|
Наименование мероприятия
|
№№ показателей
|
Срок исполнения
|
Ответственный
|
Должность
|
ФИО
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первоначальное состояние качества управления ресурсами определяется на основе исходных значений всех показателей и в по результатам сопоставления исходных значений с критериями оценки соответствующего показателя проводится анализ возможностей учреждения по достижению более высоких уровней значений показателей.
По результатам анализа определяются плановые (целевые) значения показателей и руководителем учреждения утверждается план мероприятий, которые следует провести для достижения поставленных целей.
В качестве примера могут быть использованы следующие варианты составления плана мероприятий:
I. В группе показателей: № 1 «Удельный вес административных расходов в начисленных расходах учреждения за отчетный период»; № 2 «Удельный вес немедицинских расходов в начисленных расходах учреждения за отчетный период»; № 4 «Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общих расходах на оплату труда учреждения»; № 17 «Начисленные поступления учреждения за отчетный период на 1 кв.м. площади объектов недвижимого имущества»; № 19 «Сумма расходов на содержание имущества на 1 кв.м. площади недвижимого имущества, находящегося в распоряжении учреждения за отчетный период»; № 20 «Доля начисленных коммунальных расходов в сумме начисленных расходов за отчетный период» и № 24 «Доля административно-управленческого персонала в общей численности персонала» используется ряд одинаковых параметров.
Учитывая, что указанные показатели в большей степени взаимосвязаны друг с другом, улучшение значения одного из параметров может повлечь за собой улучшение значений и в других показателях. Например, снижение административных расходов неизбежно приведет к снижению немедицинских расходов. Уменьшение расходов на содержание имущества, включая коммунальные расходы, будет способствовать снижению немедицинских и административных расходов.
Таким образом, для вышеуказанной группы показателей можно запланировать проведение следующих мероприятий:
1. Утвердить план ежегодной инвентаризации используемой полезной площади и проанализировать эффективность использования имущества, а также финансовых средств на его содержание и по результатам ежегодной инвентаризации:
- выявлять непрофильные и/или неэффективно используемые объекты имущества;
- контролировать техническое состояние имущественных объектов;
- контролировать правомерность и эффективность операций с имуществом.
2. По согласованию с учредителем, рассмотреть возможность сдачи в аренду неиспользуемых помещений и земельных участков, или их передачу Департаменту имущества города Москвы (Департаменту земельных ресурсов города Москвы);
3. Провести мониторинг всех объектов недвижимости, включая земельные участки, находящиеся в оперативном распоряжении учреждения, на предмет наличия оформленных и/или зарегистрированных прав;
4. В целях улучшения экономических показателей учреждения провести оценку технического состояния имущества, по результатам которой запланировать реализацию мероприятий по ремонту, своевременному техническому обслуживанию и модернизации имущества, предусмотрев внедрение технологий энергоресурсосбережения, например, за счет:
- снижения теплопотребления (уплотнения оконных и дверных проемов, улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков, замена старых рам на стеклопакеты с двойным или с тройным остеклением;
- перехода на энергосберегающее освещение и оборудование, включение и отключение систем освещения (датчики движения) в санитарных комнатах, ограниченное освещение в темное время суток и.т.д.);
- автоматизации охраны;
- сокращения площади уборки в зависимости от сезона.
5. Оптимизировать расходы на содержание административного и иного вспомогательного персонала за счет уменьшения количества использования служебного автотранспорта;
6. Проанализировать возможность перехода на операционный лизинг или аренду автомобилей вместо покупки транспорта в собственность;
7. Провести инвентаризацию имеющихся запасов канцелярских принадлежностей, определить оптимальные объемы потребления канцелярских принадлежностей, разработать и утвердить ежемесячный норматив на канцтовары (количество, ассортимент);
8. Пересмотреть систему закупок, в сторону осуществления разовых закупок максимальных партий расходных материалов и канцтоваров по оптовым ценам;
9. Проанализировать возможность сокращения расходов на административный персонал, за счет автоматизации процессов учета и снабжения;
10. Рассмотреть возможность централизации учета, снабжения и административно-хозяйственного обеспечения за счет создания Единого центра обслуживания (ЕЦО) с рядом аналогичных учреждений;
11. Провести анализ на возможное дублирование функционала технических служб с обслуживающими организациями, и устранить при наличии;
12. Проанализировать возможности выполнения отдельных видов административных работ специализированными сервисными организациями.
II. В части улучшения значений показателей: № 5 «Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату»; № 6 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату»; № 7 «Отношение доходов учреждения к начисленным расходам учреждения»; № 8 «План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного периода»; № 9 «Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период (по модулю)» и № 10 «Частота внесения изменений в план ФХД (количество обновлений (версий) плана ФХД за отчетный период)» предлагаются следующие мероприятия:
1. Для обоснованного бюджетирования, планирования и последующего контроля доходов и расходов ввести в организации управленческий учет, основанный на действующих методиках и отчетных формах, с возможностью их совершенствования под собственные требования;
2. В целях повышения результативности финансового планирования, разработать и внедрить в практику механизмы контроля исполнения планов:
- определить круг лиц, контролирующих исполнение различных статей бюджета;
- определить перечень контрольных показателей для анализа;
- проводить сравнение плановых и фактических показателей, определять критические отклонения;
- проводить анализ отклонений и выявлять их причины (все отклонения от плана свыше 5% должны быть проанализированы на предмет причин, обоснованности и необходимости корректирующих действий);
3. Разработать и внедрить в практику медицинской организации проведение мониторинга основных статей расходов и подведение бухгалтерией итогов деятельности на регулярной (например, месячной) основе;
4. Разработать и утвердить «Регламент ежеквартального пересмотра плана ФХД»;
5. Разработать более общий долгосрочный план (на три или более года), на основе ключевых решений по направлениям развития учреждения принятых по результатам комплексного анализа ключевых ресурсов, задач, рисков и возможностей;
6. Утвердить локальным нормативным актом проведение мониторинга структуры дебиторской задолженности на ежемесячной основе. При выявлении дебиторской задолженности со сроком возникновения более 30 дней предпринять необходимый комплекс мероприятий (переговоры, встречи, официальные запросы и т.д.) в целях взыскания задолженности;
7. Разработать и утвердить внутренним приказом учреждения стандартные условия расчетов с контрагентами для применения во всех заключаемых договорах, вместе с тем, в целях обеспечения надежного функционирования механизмов защиты общественных интересов от мошеннических посягательств и коррупционных проявлений, предлагать участникам рынка использовать инструменты коммерческого кредитования своего бизнеса путем исключения возможности предоплаты в тендерной документации и, таким образом, избегать риска несвоевременных поставок (отсутствия поставок) оплаченного объекта закупки;
8. Внедрить в практику мероприятия по управлению риском возникновения просроченной дебиторской задолженности:
- на регулярной основе отслеживать исполнение контрагентами своих обязательств по оплате;
- осуществлять проверку платежеспособности контрагентов (при необходимости);
- ввести в состав конкурсной документации условия, обеспечивающие своевременность оплаты, при этом срок оплаты должен быть достаточным для проведения приемки, проверки и экспертизы;
- ужесточить положения документации о торгах, размещаемых учреждением, в отношении условий, гарантирующих оплату услуг либо поставку товаров/оказание услуг (для договоров, предусматривающих выдачу авансов поставщикам). В зависимости от предмета контракта предусмотреть возможность поэтапного исполнения контрактных обязательств, поэтапную комиссионную приемку результатов исполнения и календарный график исполнения. Нарушение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг жестко увязывать с ответственностью поставщика;
- разработать типовой проект государственного контракта с включенными условиями и штрафными санкциями за нарушение сроков оплаты услуг либо поставки товаров/оказания услуг;
- в качестве заказчика строго придерживаться контрактных условий во избежание выплат штрафов за несвоевременность исполнения контрактных обязательств;
9. Утвердить локальным нормативным актом проведение мониторинга структуры кредиторской задолженности на ежемесячной основе, в том числе предусматривающий анализ планирования финансовых потоков. При выявлении кредиторской задолженности со сроком возникновения более 30 дней предпринять необходимый комплекс мероприятий (поиск возможностей по оплате задолженности).
III. Следует отметить, что в улучшении значений вышеуказанных показателей не последнюю роль играют нижеперечисленные показатели: № 11 «Доля размещенных заказов от общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период по сумме (самостоятельные торги)»; № 12 «Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (самостоятельные торги)»; № 13 «Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного периода»; № 14 «Удельный вес суммы закупок, осуществленных в соответствии с пп. 6, 9, 24, 25 ч.1. ст. 93 44-ФЗ в общей сумме закупок отчетного периода»; № 15 «Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истекшим сроком действия в общей сумме действующих контрактов на отчетную дату»; № 16 «Доля процедур, по которым были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок за отчетный период».
В целях улучшения значений вышеперечисленных показателей могут быть предложены следующие мероприятия:
1. Провести аудит и составить объективную картину происходящего в области управления закупками с помощью реестра планируемых и реализуемых закупок:
- мониторировать текущий документооборот;
- выделить ТОП-20 категорий и суммы затрат по ним;
- обозначить лиц, ответственных за закупку данных категорий;
- уточнить количество и функционал сотрудников, вовлеченных в процесс закупки;
- оценить уровень экспертизы в закупках по категориям;
2. Провести инвентаризацию и анализ потребности в технических и материальных ценностях;
3. В целях повышения качества планирования потребности в товарах, работах, услугах провести анализ плана закупок с учетом синхронизации с планами мероприятий по осуществлению основной деятельности учреждения:
- предусмотреть возможность автоматизации формирования потребностей с учетом запасов и синхронизации с планами мероприятий по осуществлению основной деятельности учреждения;
4. Разработать и внедрить долгосрочную категорийную стратегию и новые закупочные схемы (например, переход на операционный лизинг или аренду автомобилей вместо покупки транспорта в собственность, закупка разовых максимальных партий расходных материалов и канцтоваров по оптовым ценам):
- построить систему мгновенного заказа и автоматических расчетов для закупки товаров, стоимость которых мала по сравнению с затратами на их приобретение;
5. Использовать стратегию подбора поставщиков - создать пул эффективных поставщиков по каждой ключевой товарной группе;
6. Использовать инструмент «реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», экспертных организаций;
7. Утвердить внутренним приказом учреждения ежеквартальное проведение анализа документации о торгах на предмет выявления излишних требований, необоснованности расчета начальной цены контракта, коррупционных составляющих и т. д.;
8. Разработать и внедрить в учреждении ежеквартальный мониторинг:
- исполнения договоров;
- исполнения плана закупок и плана-графика;
- обоснованных жалоб.
9. Подготовить и ввести в практику электронный реестр договоров (отдельно по самостоятельным и совместным закупкам) с указанием: наименования поставщика, предмета договора, даты заключения договора, даты поставки товаров/услуг и даты окончания расчетов;
10. Исключить неравномерность, неритмичность закупок;
11. Проанализировать систему закупок, изучить возможность закупок оптом товаров, которые требуются постоянно, имеют длительные сроки хранения и не требуют особых условий хранения. Одновременно, разработать и внедрить нормирование закупок (потребления);
12. В целях снижения издержек на проведение конкурсных процедур и повышения привлекательности за счет укрупнения, рассмотреть возможность централизации закупок (увеличить долю закупок через совместные торги), и согласовать с учредителем график проведения совместных торгов. Утвердить вышеуказанный график внутренним приказом учреждения. На ежемесячной основе осуществлять контроль, за своевременностью подготовки заявок на участие в совместных торгах;
13. По результатам отчетного года проводить анализ эффективности участия в совместных торгах;
14. Утвердить согласованный перечень закупок у единственного поставщика (например, коммунальные услуги);
15. Ежемесячно составлять перечень результатов торгов, предполагающих закупку у единственного поставщика (за исключением закупок согласно утвержденному перечню), для проверки уполномоченным лицом на отсутствие коррупционной составляющей, а так же в целях снижения доли закупок неконкурентным способом;
16. Провести анализ договоров с истекшим сроком действия, проанализировать причины и разработать комплекс мероприятий необходимых для исполнения или расторжения указанных договоров;
17. Локальным нормативным актом назначить ответственное лицо за соблюдение сроков исполнения либо расторжения договоров;
18. Ввести процедуру анализа причин обжалования конкурентных процедур закупок, с возможностью при необходимости внесения изменений в типовую документацию торгов;
19. Ежеквартально проводить анализ ошибок заявок участников закупок с целью их обобщения и выявления наиболее распространенных из них;
20. В условиях большой значимости и ответственности за бесперебойное материально-техническое обеспечение деятельности медицинских организаций, сложности законодательства, его постоянного совершенствования, внедрения механизмов его реализации (в т.ч. программного обеспечения) необходимо запланировать мероприятия направленные на регулярное повышение квалификации специалистов по закупкам в целях:
- недопущения санкций к заказчику, отмены процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика);
- сокращения времени на подготовку к проведению закупочных процедур, повышение качества документации об осуществлении закупок;
- упрощения документации определения поставщиков, (исполнителей, подрядчиков) выработка рекомендаций поставщикам по участию в закупках (формированию заявок);
- учета политических факторов (ориентация на отечественных производителей);
- учета технологических факторов (иновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность);
- учета экономических факторов (срок окупаемости, стоимость владения);
- учета перспектив развития заказчика (использование объекта закупки при возможном расширении, ликвидации, перепрофилировании);
- учета динамики рыночной конъюнктуры (циклические сезонные факторы спроса и предложения, курсовые валютные циклы).
21. Проводить ежеквартальную оценку итогов деятельности «Закупок» ответственными руководителями.
22. В целях принятия оптимальных управленческих решений и снижения трудозатрат персонала необходима автоматизация получения сводной аналитики больших массивов информации при сохранении индивидуального подхода к каждой закупке. Контрактная система в сфере госзакупок, носящая ярко выраженный сложный процедурный характер, требует создания и автоматизации соответствующих алгоритмических процессов на всех этапах обеспечения материально-технического снабжения организаций.
IV. Для улучшения значений показателей: № 3 «Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на капитальный ремонт и приобретение основных средств)»; № 21 «Отношение среднемесячной заработной платы среднего медперсонала к среднемесячной заработной плате врачей за отчетный период»; № 22 «Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников»; № 23 «Доля сотрудников младше 50 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период»; № 25 «Доля врачей с высшей и первой квалификационными категориями» и № 26 «Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за отчетный период» предлагаются следующие мероприятия:
1. Введение в практику последовательного и непрерывного планирования трудовых ресурсов:
- оценка имеющихся ресурсов, оценка будущих ресурсов;
- количественное и качественное планирование должностей персонала;
- ежегодно проводить анализ уровня квалификации кадрового состава;
- планирование потребности в персонале;
- разработка программы удовлетворения будущих потребностей в трудовых ресурсах;
- разработать и утвердить ежеквартальный мониторинг численности персонала организации. По результатам мониторинга привести в соответствие численность АУПА к численности основного персонала с последующей оптимизацией численности АУПА и корректировкой штатного расписания;
- подготовить предложения по оптимизации численности основного персонала с учетом планируемого объема оказываемых услуг.
2. На основании комплексного анализа потребности в трудовых ресурсах, разработать программы по набору персонала (профессиональный кадровый маркетинг в средних и высших учебных заведениях);
3. В целях повышения информирования студентов выпускных курсов средних и высших медицинских образовательных учреждениях (в зависимости от потребности в персонале) разработать программы ознакомления с медицинской организацией (летняя трудовая практика, ознакомительные экскурсии и т.д.), разместить «имиджевые» материалы в периодике и сети Интернет;
4. Структурировать и планировать расходы на персонал, регулярно представлять информацию о стратегии и деятельности учреждения;
5. Провести анализ причин увольнения сотрудников из учреждения (естественная текучесть составляет 3–5% в год). Анализируя текучесть кадров оценивать, какие по «качеству» сотрудники уходят, а какие остаются в организации. Не теряет ли медицинская организация лучших сотрудников.
- выявить причины увольнения каждого работника и вести статистику этих причин:
статистику увольнений (количество в месяц, в квартал, в год);
статистику увольнений по отделам, по должностям, по стажу работы;
обособленно учитывать увольнения связанные с оптимизацией учреждения и сокращением численности;
- разработать программу ротации персонала;
- разработать систему отбора и адаптации персонала;
- разработать и внедрить систему наставничества для «новичков» (профориентация и адаптация работника), вовлекая туда более опытных сотрудников.
6. Совершенствование системы оплаты труда работников ориентированное на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг (эффективный контракт):
- провести анализ конкурентоспособности оплаты труда основного персонала;
- создать организационные и правовые условия для достижения целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761;
- разработать предложения по пересмотру должностных окладов (увеличить долю оклада в структуре зарплаты до 55-60%). Подготовить изменения в проект бюджета;
- разработать и внедрить механизм материального вознаграждения работника в соответствии с его конкретным вкладом, посредством увязки показателей оценки его количества и качества с переменной частью заработной платы сотрудника, система оплаты труда работников учреждений должна обеспечивать:
дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности;
установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям.
- определить показатели эффективности для всех категорий персонала учреждения, утвердить порядок расчета переменной части заработной платы;
- разработать и внедрить прозрачное формирование оплаты труда, с использованием современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
- сделать принципы распределения стимулирующих выплат основному, производственному и административно -управленческому персоналу публичными, каждый сотрудник учреждения должен понимать, как и на основании чего в учреждении выплачиваются премии;
- сформировать систему обратной связи, т.е. обеспечить работников информацией о достигнутых результатах.
7. Обучение персонала:
- разработать и утвердить план мероприятий по развитию кадрового потенциал работников, способствующий повышению уровня квалификации основного персонала и долгосрочного удержания кадров;
- последовательно и непрерывно планировать обучение персонала, утвердить график повышения квалификации работников;
- ежеквартально анализировать исполнение запланированных мероприятий по обучению персонала;
- разработать и внедрить систему периодической оценки персонала, учитывать данные показатели в оценке эффективности работников предусматривающей меры поощрения.
V. В целях улучшения показателей: № 27 «Наличие плана ФХД за отчетный год /отчета об исполнении плана ФХД/ бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетному год на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (число выполненных требований)» и № 28 «Подраздел (мини-сайт) на типовом решении портала ОИВ города Москвы для государственного учреждения» необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
1. В случае отсутствия у медицинской организации мини-сайта на типовом решении портала ОИВ города Москвы для государственного учреждения - обратиться в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для осуществления координации работы и создания интернет-сайта общегородского типового решения.
2. Своевременно размещать (план ФХД, отчет об исполнении плана ФХД, бухгалтерская и иная отчетность) актуализировать информацию на общегородском ресурсе открытых данных.
3. Назначить ответственного за сбор, размещение и актуализацию информации об учреждении на портале органов исполнительной власти города Москвы.
VI. Улучшение значения показателя № 29 «Доля поступлений из внебюджетных источников в общем объеме начисленных поступлений за отчетный период» возможно за счет реализации следующих мероприятий:
1. Провести всестороннее, системное изучение рынка, определить потенциальный спрос, на те, или иные медицинские услуги исходя из платежеспособности населения (опросы, анкетирование и т.д.).
2. Разработать комплекс мероприятий, направленных на более полное удовлетворение существующего спроса на медицинские услуги (оздоровительно-профилактических, санитарных, лечебных, просветительских и т.д.).
3. Получить необходимые согласования и лицензии на планируемые платные услуги.
4. Разработать и внедрить мероприятия, учитывающие конъюнктуру рынка, по продвижению конкретных видов медицинского обслуживания (маркетинговые, психологические и рекламные условия для воздействия на потребности) и привлечению достаточного и постоянного потока пациентов:
- создание благоприятного имиджа медицинской организации;
- популяризация ведущих врачей;
- популяризация округа (места расположения учреждения).
5. Провести анализ рентабельности услуг на основе данных бух. учета по видам доходов и расходов за предыдущий отчетный период. Определить наиболее рентабельные направления;
6. Составить и утвердить план предоставления платных услуг населению с учетом выполнения утвержденных объемов оказания медицинской помощи населению (государственного задания).
|
