Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год

Скачать 7.59 Mb.

Название	Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год
страница	5/71
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 71

Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета составляет 16 575,27 млн. рублей, в том числе ГКВ – 16 562,77 млн. рублей (из них бюджетные инвестиции – 16 562,77 млн. рублей), НИОКР – 12,50 млн. рублей, «прочие нужды» - 0,00 млн. рублей.

За 2009 год суммарные кассовые расходы государственного заказчика из федерального бюджета на реализацию программы составляют 16 498,33 млн. рублей – 99,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 16 485,83 млн. рублей (из них бюджетные инвестиции – 16 485,83 млн. рублей), НИОКР – 12,50 млн. рублей.

Объем софинансирования в 2009 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, составляет 605,50 млн. рублей по направлению «капитальные вложения», из внебюджетных источников – 64 446,40 млн. рублей по направлению «капитальные вложения».

Привлечено софинансирование за 2009 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 65,78 млн. рублей – 10,9% от запланированного, из внебюджетных источников – 15 384,99 млн. рублей – 23,9% от запланированного.

Основные итоги реализации подпрограммы за 2009 год

По направлению «капитальные вложения»:

Приобретено 25 единиц воздушных судов (годовое задание – 82 единицы) – 30,5 % от годового задания, из них: пассажирских самолетов – 5 единиц (годовое задание – 21 единица), грузовых – 1 единица (годовое задание – 8 единиц), вертолетов – 19 единиц (годовое задание – 53 единицы).

Общий объем инвестиций из внебюджетных источников финансирования составил 17,4 % от годового задания.

Низкое выполнение плана по поставкам воздушных судов (30,5% от годового задания) и освоения запланированных объемов инвестиций из внебюджетных источников (17,4% от годового задания) связано с невозможностью отечественной авиационной промышленности удовлетворить спрос авиакомпаний России на современные магистральные воздушные суда в требуемых объемах, что повлекло закупку большого количества самолетов иностранного производства.

Кроме того, вследствие ухудшения финансового состояния авиакомпаний внесены коррективы в планы по развитию парка воздушных судов нового поколения.

Проведены работы по установке:

систем предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) на 17-ти самолетах Ту-154М, Ту-204-100, Ту-214, Ил-96-300;

систем раннего предупреждения близости земли (EGPWS) на 14-ти самолетах
Ту-154М, Ил-76, Як-42, Ил-96-400Т, Ту-204-100, Ту-214, Ан-140-100, Ан-148-100В;

аварийных радиомаяков (АРМ-406) на 31-м самолете Ту-204-100, Ту-214,
Ан-140-100, Ан-148-100В, Ан-24, Ан-26, Ту-134, Ту-154М, а также на 19-ти вертолетах типа Ми-8.

Объем инвестиций из внебюджетных источников составил 7,3% от годового задания.

Низкое освоение объемов инвестиций связано с невыполнением:

ремоторизации 2-х самолетов Ил-76ТД по причине его высокой стоимости, сопоставимой с ценой нового, оборудованного современными двигателями и аэронавигационной системой самолета Ил-76ТД-90ВД;

работ по установке звукопоглощающих конструкций (ЗПК) на 5-ти самолетах Як-42;

по причине отказа авиакомпаний от эксплуатации данных типов воздушных судов в связи с приобретением новых самолетов иностранного производства, соответствующих требованиям главы 3 приложения 16 стандартов ИКАО в отношении авиационного шума.

Проводятся мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации и проектированию объектов авиатранспортной (наземной) инфраструктуры в 41 аэропорту - Домодедово, Внуково, Шереметьево, Воронеж, Липецк, Бесовец (Петрозаводск), Храброво (Калининград), Мурманск, Кречевицы (Великий Новгород), Майкоп, Махачкала, Элиста, Владикавказ, Сочи (Адлер), Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Бегишево (Нижнекамск), Киров, Нижний Новгород, Пенза, Курумоч (Самара), Саратов, Баратаевка (Ульяновск), Минеральные Воды, Кольцово (Екатеринбург), Кемерово, Якутск, Николаевск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Нижневартовск, Абакан, Астрахань, Игарка (Красноярский край), Магас (Республика Ингушетия), Иркутск, Магадан, Толмачево (Новосибирск), Томск, Хатанга (Красноярский край).

Освоение составляет 83,4% от годового задания, в том числе:

средства федерального бюджета – 99,5% от годовых бюджетных назначений);

средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов –7,9% от годового задания;

средства внебюджетных источников – 60,1% от годового задания.

Низкое освоение запланированных объемов инвестиций из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также из средств внебюджетных источников связано со сложившейся финансовой ситуацией в субъектах Российской Федерации и на авиапредприятиях гражданской авиации.

Завершены работы по реконструкции (восстановлению) взлетно-посадочных полос в 5 аэропортах: Воронеж. Мурманск, Сочи (Адлер), Киров, Хатанга.

Установлены (заменены) системы светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос в 6 аэропортах: Бесовец (Петрозаводск), Мурманск, Сочи (Адлер), Пенза, Кольцово (Екатеринбург), Толмачево (Новосибирск), что соответствует 100% годового задания.

Полностью завершены работы по реализации проектов в 8 аэропортах - Бесовец (Петрозаводск), Кречевицы (Великий Новгород), Ростов-на-Дону, Киров, Нижневартовск, Толмачево (Новосибирск), Томск, Хатанга (Красноярский край), а также по реконструкции Центральной клинической больницы гражданской авиации.

Не обеспечен ввод в 2009 году объектов в аэропортах Элиста, Владикавказ и Магадан, Кемеровов и Николаевск-на-Амуре.

По аэропорту Минеральные Воды срок ввода в эксплуатацию перенесен с 2009 на 2010 год в связи с необходимостью завершения работ по выкупу земельных участков.

В целом выполненные работы по строительству, реконструкции и модернизации аэропортов позволили довести ряд аэродромов до требований норм годности и международных стандартов и повысить безопасность полетов.

В рамках мероприятий по поставкам воздушных судов и тренажеров для учебных заведений приобретены 4 комплексных тренажера самолета Як-18Т (36-й серии) и 2 комплексных тренажера вертолета Ми-171 для Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации, включая Сасовский и Омский филиалы, Бугурусланского и Краснокутского летных училищ гражданской авиации - освоено 100,0% от годовых бюджетных назначений.

В рамках мероприятий по обеспечению авиационной безопасности и безопасности полетов в гражданской авиации:

приобретено для 32 аэропортов России 234 единицы оборудования и технических средств авиационной безопасности, из них:

рентгенотелевизионных интроскопов – 40 единиц;

стационарных металлоискателей – 10 единиц;

переносных металлоискателей – 38 единиц;

систем видео наблюдения – 52 единицы;

систем охраны периметра аэродрома – 12 единиц;

систем контроля доступа – 46 единиц;

детекторов взрывчатых веществ – 3 единицы;

локализаторов взрывных устройств – 1 единица;

средства связи (радиостанции) – 32 единицы.

Кроме того, введено в строй 15 объектов авиационной безопасности и приобретен 1 патрульный автомобиль для службы авиационной безопасности аэропорта.

Общий объем освоенных инвестиций на приобретение оборудования и технических средств, а также на строительство объектов авиационной безопасности составил 72,6% от годового задания.

Выполнены работы по установке необходимого программного обеспечения и оборудования, позволяющего осуществлять регистрацию пассажиров на рейсы авиакомпаний, применяющих технологию электронного билетооформления.

По направлению НИОКР

Полностью выполнены работы по 5 тематическим НИОКР.

За счет внебюджетных источников проводились работы по тематике «Поддержание летной годности воздушных судов».

Проведенные работы по НИОКР позволили усовершенствовать нормативно-правовую базу в гражданской авиации, повысить эффективность ее управления и внести большой вклад в обеспечение безопасного функционирования гражданской авиации.

Замечания и рекомендации по итогам реализации программных мероприятий
за 2009 год.

Росавиацией принимались меры стимулирования авиакомпаний на обновление парка воздушных судов за счет компенсации части затрат по лизинговым платежам и части процентной ставки по кредитам для приобретения воздушных судов российского производства.

В целях безусловного выполнения плановых мероприятий проводилось перераспределение бюджетных назначений между стройками и объектами подпрограммы, что позволило выполнить бюджетные обязательства на 99,5 %.

Росавиации рекомендуется усилить контроль по своевременному и целевому использованию бюджетных средств.

1000105 Подпрограмма «Морской транспорт»

Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета составляет 16 893,46млн. рублей, в том числе ГКВ – 16 879,16млн. рублей (из них бюджетные инвестиции – 16 879,16 млн. рублей; межбюджетные субсидии – 0,00 млн. рублей), НИОКР – 14,31 млн. рублей, «прочие нужды» - 0,00 млн. рублей.

За 2009 год суммарные кассовые расходы государственного заказчика из федерального бюджета на реализацию программы составляют 16 679,49 млн. рублей – 98,7% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 16 665,24 млн. рублей (из них бюджетные инвестиции – 16 665,24 млн. рублей; межбюджетные субсидии – 0,00 млн. рублей), НИОКР – 14.14 млн. рублей, «прочие нужды» - 0,00 млн. рублей.

Объем софинансирования в 2009 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, составляет 0,00 млн. рублей, из внебюджетных источников – 79 958,50 млн. рублей (в том числе «капитальные вложения» - 79 958,50 млн. рублей, НИОКР – 0,00 млн. рублей, «прочие нужды» - 0,00 млн. рублей).

Привлечено софинансирование за 2009 год из внебюджетных источников – 88 589,9 млн. рублей – 110,8% от запланированного.

Основные итоги реализации подпрограммы за 2009 год

По направлению «капитальные вложения»:

За отчетный период объём перевалки грузов в морских портах России составил 496,4 млн. тонн, что на 41,8 млн. тонн или на 9,2% выше уровня 2008 года. Из общего объема переработки сухие грузы составили 198,4 млн. тонн, наливные – 298,0 млн. тонн, что выше уровня 2008 г. соответственно на 3,4% и 13,4%. Отправлено пассажиров морским транспортом во всех видах плавания 1,5 млн. человек (на 4,9% выше уровня 2008 года).

К основным итогам реализации программных мероприятий в отчетном году следует отнести:

Строительство Морского пассажирского терминала на Васильевском острове г. Санкт-Петербурга. Объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета (подходной канал, акватория, пункт пропуска через госграницу), и реконструкция участка морского фарватера № 11, систем безопасности и средств навигационного обеспечения – освоение средств составило 99,9% от годового задания (экономия по результатам конкурсных торгов).

В составе пускового комплекса № 2 строительства и оснащения объектов федеральной собственности в морском порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург» (в том числе строительство пункта пропуска через госграницу) осуществлялось строительство зданий морского вокзала № 2 и морского вокзала № 3, оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк – освоение выделенных средств составило 99,9% от годового задания (экономия по результатам конкурсных торгов).

Проводились дноуглубительные работы на акватории и частично на подходном канале – 457,3 тыс. куб. м, выполнены строительно-монтажные работы по строительству переднего створного знака входного створа в порт Высоцк. Выполнены работы по ремонту верхнего строения причалов №№ 1 - 4, в том числе восстановление железобетонного покрытия между реконструированными причалом и кордонной подкрановой балкой, электромонтажные работы по прокладке силовых кабелей для подключения электроколонок, восстановление железнодорожных путей в прикордонной зоне (2 нитки), модернизация отбойных устройств, удаление негабаритных камней с акватории и канала.

Реконструкция входных молов Калининградского морского канала – выделенные средства полностью освоены.

Работы по контрактам завершены в полном объеме. В декабре 2009 г. проведена приемка законченных строительством объектов. Введено 2 объекта мощностью 236 пог. м и 0,8 млн. т в год.

Строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне № 4 г. Балтийск, Калининградская область. Полное развитие – освоение составило 99,4% от годового задания (экономия по результатам конкурсных торгов).

Работы завершены в полном объеме, в том числе:

строительство зданий и сооружений и поставка и монтаж технологического оборудования для системы управления движением судов в районе портов Балтийск и Калининград;

реконструкция технических систем обеспечения безопасности мореплавания на подходах к паромному комплексу;

пожарное депо на 2 автомобиля. Осуществляется регистрация прав на железнодорожный паромный комплекс, в состав которого входят данные объекты.

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс в морском торговом порту Усть-Луга. Паромная составляющая. Полное развитие, Ленинградская область – освоение средств составляет 100% от годового задания.

Осуществлена приемка законченных строительством объектов (33 объекта) автомобильной составляющей АЖПК в морском торговом порту Усть-Луга. Общая мощность 429 пог. м и 5,5 млн. т в год.

Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала, Ленинградской области – средства полностью освоены. Выполнены следующие работы:

формирование акватории Южного района: извлечено 717,0 тыс. куб. м грунта, выполнены сопутствующие работы (гидрографическое обеспечение, экологический мониторинг, авторский надзор, плата за негативное воздействие на окружающую среду);

образование акватории контейнерного терминала: извлечено 3 710,4 тыс. куб. м. грунта и выполнены сопутствующие работы (гидрографическое обеспечение, экологический мониторинг, авторский надзор, плата за негативное воздействие на окружающую среду). Осуществлена приемка законченного строительством объекта Акватории контейнерного терминала морского торгового порта Усть-Луга;

реконструкция Южного подходного канала: извлечено 7 335,5 тыс. куб.м. грунта и выполнены сопутствующие работы (гидрографическое обеспечение, экологический мониторинг, плата за негативное воздействие на окружающую среду). Осуществлена приемка законченного строительством объекта Реконструкции южного подходного канала морского торгового порта Усть-Луга;

2-ая очередь строительства северных операционных акваторий, извлечено 3 458,2 тыс. куб. м грунта и выполнены сопутствующие работы и затраты (гидрографическое обеспечение, экологический мониторинг);

осуществлено проектирование по объектам Северного подходного канала и системы безопасности мореплавания на внешних подходах (1 и 2 этапы).

Реконструкция объектов федеральной собственности в морском торговом порту Новороссийск, Краснодарский край. Реконструкция причала № 39 – освоение средств составило 99,9% от годового задания (экономия по результатам конкурсных торгов).

Работы по реконструкции причала № 39 (мощность 397 пог. м / 3,0 млн. т в год) завершены в полном объеме.

Строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля, Астраханская область – освоение средств составило 99,9% от годового задания (экономия по результатам конкурсных торгов):

Приняты государственной комиссией следующие объекты:

перегрузочный комплекс накатных (автопаромных) и генеральных грузов в порту Оля мощностью 0,5 млн. тонн в год,180 пог. м;

очистные сооружения первого грузового района Морского торгового порта Оля;

контейнерный терминал мощностью 1,25 млн. т в год / 326 пог. м.

Продолжаются работы по строительству:

региональной системы безопасности мореплавания на акватории портов Астрахань и Оля и на подходах к ним, в том числе автоматизированные радиотехнические посты №№ 2 и 4, береговая станция № 2 морского района А1 ГМССБ в порту Оля, техническая готовность – 61%;

причалов №№ 5, 6, 6а и 7 в порту Оля, выполнены водолазное обследование и дноуглубительные работы в объеме 47,2 тыс. куб. м, техническая готовностьот 7% до 48%.

Реконструкция морского торгового порта Шахтерск. Реконструкция угольного причала и оградительных сооружений ковша, Углегорский район, Сахалинская область – объект сдан в эксплуатацию. Мощность 158 пог. м / 3,0 млн. т.

8 морских терминалов морского порта Сочи (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазоревское) - выполнена корректировка проектной документации по 8 терминалам, 14 декабря 2009 г. проект принят ФГУ «Главгосэкспертиза России» на повторную экспертизу.

Документация по планировке территории для размещения объектов «8 морских терминалов морского порта Сочи (Имеретинка, Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское), «Береговая инфраструктура 8 морских терминалов морских терминалов морского порта Сочи и приобретение судов для осуществления морских пассажирских перевозок (Имеретинка, Адлер, Кургородок, хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, Лазаревское)» утверждена.

Морской порт Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра пассажирских и круизных перевозок – проектная документация на объекты федеральной собственности доработана по замечаниям ФГУ «Главгосэкспертиза России», по результатам экспертизы были получены положительные локальные заключения по отдельным разделам проектной документации, исключением схемы организации земельного участка.

Создание грузового района порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга – неполное освоение (94,9% от годового задания) обусловлено стихийным бедствием зимой 2009 г. (форс-мажорные обстоятельства).

Полностью сформировано тело берегоукрепления откосного типа длиной 140 м с укреплением откосов камнем общим объемом отсыпки 5 725 куб. м. Завершены работы по креплению откосов гексабитами 645 куб. м и укладке сетчатых габионов, по погружению свай, шпунта, укладке камня, монтажу ригелей, по бетонированию полости свай. Ведутся работы по монтажу плит.

На всю длину Юго-западного мола (480 м) погружено 93% свай разных диаметров, смонтировано 100% ригелей, выполняются работы по погружению шпунта и по бетонированию свай. Выполняются работы по погружению свай разных диаметров Юго-западного мола (длиной 142 м) и монтажу поперечных и продольных ригелей.

Завершены работы по погружению свай разных диаметров Восточного мола, по бетонированию ригелей и свай.

14 декабря 2009 г. в результате штормового воздействия произошло частичное разрушение строящегося оградительного сооружения. В настоящее время ведутся работы по определению оптимального варианта усиления конструкции.

Реконструкция объектов федеральной собственности рыбохозяйственного комплекса в морском порту Невельск –разработан проект, производится процедура согласования проекта с надзорными и контролирующими органами, освоение - 95,9% от годового задания (экономия по экспертизе).

Развитие морского торгового порта Усть-Луга – освоение составило 93,6% от годового задания (экономия по результатам экспертизы).

Закончена разработка проекта Базы обеспечивающего флота, производится процедура согласования проекта с надзорными и контролирующими органами.

Реконструкция причалов № 1-4 и дноуглубление акватории и подходного канала для развития угольного комплекса в порту Высоцк, Ленинградская область, г. Высоцк – освоено 99,9 % от годового задания (экономия госконтракта по экологии).

Первая очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» СпецМорнефтеПорт «Козьмино». Освоение составило 99,9% от годового задания (экономия).

Введена в эксплуатацию 1 очередь трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» мощностью 15,0 млн. т в год.

Введены в эксплуатацию производственные объекты общей мощностью 32,0 млн. т в год и общей длиной причальной стенки 1 772,8 пог.м.

Развитие флота

Разработан и рассмотрен надзорными и базовыми организациями Технический проект «Универсальный атомный ледокол». Экспертный совет одобрил Технический проект и рекомендовал его к утверждению.

Проведены приёмо-сдаточные испытания 2-х комплектов глубоководных аппаратов (ТНГА). Один комплект передан ФГУП «Новороссийское управление АСПТР», второй комплект получен ФГУП «Сахалинское БАСУ». Строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт профинансировано в полном объеме.

За счет собственных средств судовладельцев и привлеченных судоходными компаниями кредитов построено 24 судна транспортного флота общим дедвейтом 1,89 млн. т (подпрограммой предусмотрено 19 судов дедвейтом 1,764 млн. т) и 8 судов обеспечивающего флота (подпрограммой предусмотрено 11 судов).

С российских верфей получено 4 судна. Под российский флаг принято 5 транспортных судов и 8 судов обеспечивающего флота.

За счет средств федерального бюджета на ОАО «Балтийский завод» закончено строительство 2-го линейного ледокола «Санкт-Петербург» мощностью 16 мВт с полноповоротными винторулевыми колонками для Финского залива;

Продолжается строительство еще 5 судов программы 2009 года, приемка которых ожидается в 2010 году.