«центрэнергогаз» ОАО «газпром» Утвержден общим собранием акционеров

Скачать 2.15 Mb.

Название	«центрэнергогаз» ОАО «газпром» Утвержден общим собранием акционеров
страница	5/17
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Бюджетом на 2008 год запланированы доходы по основным видам деятельности 45 454 385 тыс.руб. с учетом обеспечения ремонтных работ запасными частями и основными МТР. Фактические доходы за отчетный период составили 51 420 980 тыс.руб., с учетом вовлеченных в работы запасных частей и основных МТР. Процентное выполнение плановых показателей составляет 113,1 %.

Основными причинами отклонений фактических показателей от плановых в сумме 5 966 595 тыс. руб. являются:

перевыполнение плановых показателей по ремонтным работам в сумме 6 098 797 тыс.руб. (с учетом запасных частей и основных МТР) или 114,5 % от плановых показателей, что обусловлено выполнением работ в соответствии с фактическими суммами заключенных договоров генерального подряда;
недополучение доходов от выполнения работ по реконструкции, пуско-наладочным работам в сумме 640 822 тыс.руб. (79,9% от выполнения плановых показателей) в связи:

с отклонениями фактического участия ДОАО «Центрэнергогаз» в конкурсах, проводимых Заказчиками на выполнение данных работ от запланированных;
с отклонениями сумм, выигранных в результате конкурсных торгов от прогнозируемых сумм;
с отклонениями фактических графиков выполнения строительно-монтажных работ от плановых по причине задержек поставок оборудования, переносов объемов выполняемых работ на 2009 год.

Структура расходов ДОАО "Центрэнергогаз" в 2008 году

Таблица 8

№ п/п	Показатели	Факт 2007г. тыс.руб.	2008 год				Откл. факт 2008/ факт 2007, %
№ п/п	Показатели	Факт 2007г. тыс.руб.	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	Откл. тыс.руб.	Откл., %	Откл. факт 2008/ факт 2007, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Себестоимость выполненных работ, проданных товаров, оказанных услуг, коммерческие и управленческие расходы	29 256 413	44 781 181	50 294 608	5 513 427	112,3	172
1.1.	- по работам, выполняемым субподрядными организациями, в т.ч.	19 823 396	32 583 380	37 756 360	5 172 980	115,9	190
1.1.1.	- по ремонту, сервисному обслуживанию объектов ОАО «Газпром»	18 286 827	29 933 437	36 132 784	6 199 347	120,7	198
1.1.2.	- по реконструкции	1 529 523	2 646 353	1 620 574	-1 025 779	61,2	106
1.1.3.	- по договору с НИИПИнефтегазстроймаш	7 046	3 590	3 002	-588	83,6	43
1.1.2.	- затраты филиалов, администрации и структурных подразделений при администрации	6 090 215	7 119 378	7 126 365	6 987	100,1	117
1.1.3.	- стоимость запасных частей и основных МТР использованных при ремонте оборудования, реконструкции, в т.ч.	3 342 802	5 078 423	5 411 883	333 460	106,6	162
	- при выполнении ремонтных работ силами филиалов	2 250 666		3 052 943			136
	- при выполнении ремонтных работ силами субподрядных организаций	675 165		1 317 065			195
	- при выполнении работ по реконструкции	286 184		552 762			193
	- по договорам купли-продажи МТР	130 787		489 113			374
2.	Прочие расходы (операционные, внереализационные)	1 208 946	383 313	976 305	592 992	254,7	81
1.2.1.	- связанные со сдачей имущества в аренду	4 155	8 821	9 745	924	110,5	235
1.2.2.	- прочие запланированные расходы	311 313	374 492	405 905	31 413	108,4	130
	в т.ч.социальные льготы и компенсации	167 524	229 417	271 625	42 208	118,4	162
1.2.3.	- прочие незапланированные расходы в т.ч.	893 478		560 655	560 655		63
1.2.3.1.	- расходы от продажи ценных бумаг и других финансовых вложений	731 952		227 357	227 357		31
1.2.3.2	- прочие расходы (от продажи материалов, основных средств и др.)	161 526		333 298	333 298		206
1.3.	Налог на прибыль	340 770	302 598	408 732	106 134	135	120

Отклонение фактической себестоимости выполненных работ, коммерческих и управленческих расходов от запланированных показателей с учетом обеспечения ремонтных работ запасными частями и основными МТР составляет 5 513 427 тыс.руб. или 112,3 %. Основной причиной данного отклонения является отклонение себестоимости выполненных работ силами субподрядных организаций на сумму 5 172 980 тыс.руб. или 115,9% плановых показателей в связи с перевыполнением объемов ремонтных работ по сравнению с запланированными.

В целом по исполнению бюджета доходов и расходов ДОАО «Центрэнергогаз» в 2008 году темпы роста доходов опережают темпы роста расходов, что позволило получить чистую прибыль в размере 277 299 тыс.руб. при запланированном нулевом показателе чистой прибыли.

Распределение прибыли, остающейся в распоряжении общества (организации)

Таблица 9

тыс. руб.

Показатели	2007 год отчет	2008 год			2009 год прогноз
Показатели	2007 год отчет	план	отчет	отклонение	2009 год прогноз
Прибыль отчетного периода	326 804	399 830	399 830		277 299
Распределение прибыли, остающейся в распоряжении общества, в том числе	246 776	359 847	301 746	-58 101	249 569
- резервный фонд
- собственная инвестиционная программа	246 776	359 847	301 746	-58 101	249 569
в том числе:
- здания	685
- машины и оборудование	175 540	274 419	223 498		112 025
- транспортные средства	40 613	41 586	32 088		131 296
- оргтехника и компьютеры		34 148	39 614
- производственный и хозяйственный инвентарь	29 938	9 694	6 546		6 248

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17

Похожие:

	Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров... Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества…5		Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5
	Утверждено общим собранием акционеров ОАО "Минеральные воды Геленджика... Постановлением фсфр от 19. 06. 98г. №24, Приказа фсфр РФ от 29. 07. 2010г. №10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев...		Пао «нпо «Алмаз» Протокол №23 от «05» мая 2016г. Утвержден годовым общим собранием акционеров ...
	«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)		«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
	О проведении годового Общего собрания акционеров ...		Справка о состоянии работ по выполнению требований нормативных правовых... В соответствии с Уставом Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 27 апреля 2011 г. №3),...
	Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли...		Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли...
	Инструкция по расчету и нормированию выбросов грс (агрс, грп), гис,... Инструкция по расчету и нормированию выбросов грс (агрс, грп), гис, сто газпром 2 19-058-2006. Разработан ОАО «Промгаз», Утвержден...		Утвержден Решением годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров ОАО «Дальтрансгаз» от 30. 06. 2009 г
	Годовой отчет ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2013 год Утвержден решением годового общего собрания акционеров от 27 июня2014 года, протокол №4		Литература введение внутрикорпоративные правила оценки эффективности... Ниокр для организаций системы ОАО «Газпром» (далее по тексту Правила) разработаны в соответствии с Постановлением Правления ОАО «Газпром»...
	Собранием акционеров 29марта 2011г Почтовый адрес: 152240, Ярославская область, город Гаврилов-Ям, проезд Машиностроителей,д. 1		Общим собранием трудового коллектива муниципального бюджетного дошкольного...

Руководство, инструкция по применению

rykovodstvo.ru