Настройка программы «1С:Налогоплательщик»
-
Заполнение справочных данных
Для настройки модуля выгрузки нужно запустить программу «1С:Налогоплательщик» («Пуск – Программы – 1C:Предприятие 7.7 – 1С:Налогоплательщик 2.0»). На экране появится первая страница «Стартового помощника», с помощью которого можно ввести часть данных об организации.
Поскольку для корректной выгрузки отчетности для отправки в инспекцию ФНС этих данных недостаточно, рекомендуется нажать кнопку «Отмена» и закрыть «Стартовый помощник».
Далее нужно последовательно выбрать пункты меню «Справочники» и «Организации». В появившемся окне «Справочник: организации» следует нажать кнопку  («Новая строка»). При этом откроется окно, в котором нужно будет ввести сведения об организации.
На первой закладке «Общие сведения» обязательными для заполнения являются поля «Наименование юридического лица», «Официальное наименование», «Тип работодателя» (нужно выбрать из списка), «ИНН/КПП» (10 цифр ИНН, 1 знак «/ » и 9 цифр КПП), «Дата регистрации» (следует ввести именно дату регистрации организации, а не текущую дату – иначе возможны ошибки). Последнее обязательное поле на этой закладке – «Юридический адрес». Для его заполнения нужно нажать кнопку с изображением конверта в правой части поля, при этом откроется окно «Ввод адреса».
Правильно ввести адрес будет легче, если предварительно загрузить «Адресные классификаторы». Для этой цели предназначена кнопка «Загрузка классификатора» окна «Ввод адреса». При ее нажатии откроется окно «Импорт классификаторов». Здесь в поле «Каталог с классификаторами» необходимо указать путь к папке Kladr (C:\Dipost\kladr по умолчанию).
Если программа «Референт» и программа «1С:Налогоплательщик» установлены на разных компьютерах, то предварительно необходимо установить Kladr. Для этого зайдите в папку Taxcom, которая находится на установочном компакт-диске «Такском-Спринтер», далее выберете папку Kladr и запустите файл Setup.exe. Установите Kladr в произвольный каталог на жесткий диск Вашего компьютера. Затем выберете в поле «Каталог с классификаторами» окна «Импорт классификаторов» этот каталог.
Далее следует:
в списке «Регионы» выбрать (указать курсором) свой регион;
установить отметки в полях «Адресный классификатор», «Классификатор улиц», «Сокращения», «Альтернативные наименования»;
нажать кнопку «...» рядом с полем «Каталог с классификаторами»;
с помощью открывшегося окна обзора «Выберите каталог с классификаторами» указать путь к сохраненной на жестком диске папке Kladr, открыть ее и нажать кнопку «Выбрать»;
в окне «Импорт классификаторов» нажать кнопку «Импорт», а когда внизу этого окна появится сообщение «Импорт завершен» – кнопку «Закрыть». Теперь ввод адреса будет осуществляться с помощью кнопок «...» напротив соответствующих полей окна «Ввод адреса».
Закончив ввод, нужно нажать кнопку «ОК».
После выполнения процедуры загрузки адресных классификаторов можно удалить папку Kladr с жесткого диска.
Затем в окне «Организации:Новый» нужно ввести фактический адрес организации. Фактический адрес вводится аналогично юридическому, но адресные классификаторы загружать уже не нужно.
Для заполнения полей «Телефоны» на закладке «Общие сведения» нужно нажать кнопку с изображением телефонного аппарата.
Далее следует открыть закладку «Дополнительные сведения» и заполнить соответствующие поля. В окне «Серия, номер» нельзя употреблять знак «№», значения номера и серии следует разделять пробелом. В поле «Код ИФНС» необходимо указывать четырехзначный номер инспекции.
ВАЖНО! Поле «Код ИФНС – получателя отчетности» должны заполнять только организации, состоящие на учете в налоговых органах как крупнейшие налогоплательщики и представляющие всю отчетность по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. Код ИФНС получателя отчетности – это код налогового органа (МРИ) по месту регистрации налогоплательщика как крупнейшего.
Данный код налогового органа необходим для формирования файлов отчетности в формате ФНС.
Все остальные налогоплательщики этот реквизит не заполняют.
Для сохранения введенных данных нужно нажать кнопку «ОК» и ответить «Да» на соответствующий вопрос программы.
Теперь в меню «Справочники» нужно выбрать пункт «Физические лица». В этот справочник следует внести данные о руководителе организации, главном бухгалтере и об «исполнителе» – сотруднике, назначенном ответственным за подготовку и отправку отчетности с помощью программного комплекса «Спринтер».
Для ввода сведений о каждом из этих лиц в списке «Справочник: физические лица» нужно нажать кнопку (Новая строка). На закладке «Основное» обязательными являются поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН», «Организация», «Должность», «Страна ПМЖ» (постоянного места жительства), «Гражданство», «Дата рождения», «Пол». С помощью кнопок «…» выполняется выбор из списка.
При нажатии кнопки «…», соответствующей полю «Должность», откроется справочник «Должности», ввод новых данных в который осуществляется после нажатия кнопки («Новая строка»).
На закладке «Документы и адреса» обязательно (если не указан ИНН физического лица) должны быть заполнены следующие поля: «Документ, удостоверяющий личность», «Адрес регистрации» (адрес регистрации или прописки), «Место рождения» (причем адрес должен вводиться при помощи адресного классификатора КЛАДР). После заполнения всех полей, нужно нажать «ОК».
Закончив работу со справочником «Физические лица» следует снова вернуться к окну «Справочник: организации». В окне для ввода сведений об организации нужно открыть третью закладку: «Должностные лица» и ввести необходимые данные. При нажатии кнопки «...» напротив каждого поля будет появляться справочник «Физические лица», в котором нужно выбрать соответствующее лицо, выделив нужную строчку курсором и дважды щелкнув мышью. При этом поле «Руководитель» и «Исполнитель» является обязательным, поле «Главный бухгалтер» заполняется при наличии в организации такой должности, остальные поля можно оставить незаполненными.
-
Установка форм отчетности
Обновления форм отчетности для программы «1С:Налогоплательщик» предоставляются в виде набора отдельных файлов, по одному файлу для каждой формы отчетности (в некоторых случаях отдельный файл может содержать несколько форм отчетности, например, файл buh.exe содержит все формы бухгалтерской отчетности).
В программе «1С:Налогоплательщик» можно заменять не все, а только необходимые формы отчетности.
Для установки форм отчетности нужно в меню главного окна программы «1С:Налогоплательщик» последовательно выбрать пункты «Отчетность» и «Отчетность организаций...». В открывшемся окне «Регламентированные отчеты» следует нажать кнопку «Загрузить».
С помощью окна «Выберите файл обновления отчетов» следует найти на компакт-диске «Такском-Спринтер» в папке 1c_forms папку Rp<�ГГ>q<�К>.grp (здесь <�ГГ> – две последние цифры года, а <�К> – одна цифра, соответствующая кварталу, за который сдается отчетность) и нажать кнопку «Открыть».
Затем необходимо выделить курсором любой файл из папки Rp<�ГГ>q<�К>.grp и нажать кнопку «Открыть».
На вопрос, нужно ли заменять отчеты на новые, следует ответить «Да».
Если формы отчетности, размещенные на компакт-диске, уже не актуальны, их нужно обновить (см. п. 13).
В появившемся окне «Регламентированные отчеты» необходимо отметить нужные формы отчетности и пункт «Выгрузка данных в ИФНС» (если пункт присутствует в списке). Далее следует нажать «ОК».
После прокрутки в окне протокола загрузки окно «Регламентированные отчеты» должно вернуться в исходное состояние.
Для установки форм отчетности в бухгалтерские программы семейства «1С:Предприятие 7.7» можно также использовать следующий способ.
Скопировать файл RP<�ГГ>Q<�К>.exe из папки 1С_FORMS с компакт-диска в папку ExtForms\ RP<�ГГ>Q<�К>.GRP , и запустить его на выполнение.
В ответ на запрос программы следует нажать клавишу «А» (английская раскладка клавиатуры), – заменить все файлы в каталоге, затем нажать клавишу «Enter». После установки форм отчетности нужно запустить бухгалтерскую программу, и убедиться, что в группе «Отчетность организаций» появилась строка «Отчетность за К-квартал 20ГГ года».
В «Списке отчетов» окна «Регламентированные отчеты» появится строка «Выгрузка данных ИФНС» («Выгрузка данных отчетности /формат версии …/»). Если данная строка присутствовала и до загрузки форм отчетности, указанные выше действия все равно необходимо проделать, так как эта строка указывает на стандартный комплект отчетности программы 1С для выгрузки файлов на дискету без ЭЦП и шифрования.
Далее следует установить курсор на строку «Выгрузка данных отчетности (формат версии …)» и нажать кнопку «Открыть».
В окне «Выгрузка данных в инспекцию ФНС» должны появиться две кнопки: «Выгрузить данные для передачи в инспекцию ФНС» и «Шифрование и отправка в инспекцию ФНС».
ПРИМЕЧАНИЕ. Для комплектов форм отчетности, начиная с 4 квартала 2007 года в окне «Выгрузка данных в инспекцию ФНС» добавлен реквизит «Код налогового органа – получателя отчетности». Данный реквизит заполняют только налогоплательщики, отнесенные к категории крупнейших в соответствии со статьей 83 НК РФ и представляющие всю отчетность по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
Для автоматического заполнения поля «Код налогового органа – получателя отчетности» нужно указать код ИФНС по месту регистрации налогоплательщика как крупнейшего в справочнике «Организации» на закладке «Дополнительные сведения».
Налогоплательщиками, не зарегистрированными в качестве крупнейших, данный реквизит не заполняется.
В окне «Выгрузка данных в инспекцию ФНС» на закладке «Настройка» в поле «Логин» должно появиться значение, совпадающее с указанным в Вашей карточке настройки ПК «Спринтер»: «Login (для входа на почтовый сервер). Если значение отсутствует, его нужно ввести вручную (перед заполнением поля рекомендуется стереть находящиеся в нем невидимые символы путем нажатия клавиш «Delete» и «Back Space»).
«Каталог отправки данных отчетности» должен приобрести вид C:\DIPOST\EXPTхххх.ххх, где символы ххххххх совпадают с логином Вашей организации из карточки настройки ПК «Спринтер». Последние три символа логина нужно отделить точкой.
Если в процессе инсталляции компонент комплекса «Спринтер» вручную изменялись каталоги установки программ, то на данной закладке необходимо исправить значения двух полей. При этом имена каталогов и подкаталогов, входящие в пути, определяющие каталоги, и описанные ниже, должны содержать не более 8 символов в нотации MS DOS.
В поле «Каталог отправки данных отчетности» нужно ввести название каталога, который автоматически сканируется программой «Референт» при отправке сообщений электронной почты (как правило, – это <каталог фактического размещения средств электронного документооборота>\ EXPTхххх.ххх).
В поле «Каталог программы электронной почты» следует указать каталог фактического размещения средств электронного документооборота (по умолчанию C:\Dipost). Для этого нужно нажать на кнопку «...» справа от поля и выбрать соответствующий каталог.
Например, если логин Вашей организации 7727001, и Вы установили средства электронного документооборота в каталог C:\Dipost, то в поле «Каталог отправки данных отчетности» должно стоять C:\DIPOST\EXPT7727.001.
Каталог выгрузки можно оставить без изменений, он находится по месту установки конфигурации программы «1С:Налогоплательщик».
ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Для комплектов форм отчетности (формат версии 3.0) закладка «Настройка» окна «Выгрузка данных в инспекцию ФНС» выглядит иначе: отображаются дополнительные поля «Текущий номер файла выгрузки», «Текущий номер документа выгрузки» и поле «Каталог хранения файла счетчиков».
2. ПК «Спринтер» позволяет вести документооборот с одного почтового ящика в адрес нескольких инспекций ФНС России. Как правило, такая необходимость возникает, когда нужно сдать отчетность обособленного подразделения и (или) головного подразделения в инспекцию ФНС, где данное обособленное подразделение состоит на учете.
В этом случае для настройки программы «1С:Налогоплательщик» нужно выбрать пункты меню «Справочники – Оргранизации» и отдельной строкой ввести обособленное подразделение, за которое будет отправляться отчетность в новую инспекцию ФНС. При внесении данных следует обратить внимание на КПП и 4-значный код инспекции ФНС, в которую сдается отчетность данным обособленным подразделением, а так же на дату регистрации в инспекции ФНС. Далее в окне «Регламентированные отчеты» (пункты меню «Отчетность – Отчетность организаций») нужно выбрать пункт «Выгрузка данных отчетности» в соответствующем формате и на закладке «Настройка» окна «Выгрузка данных в инспекцию ФНС» для этого подразделения заполнить поле «Логин» (логин указан в карточке настройки ПК «Спринтер»), а затем выбрать каталог отправки данных отчетности, который должен совпадать с каталогом отправки отчетности головной организации.
Настройки выгрузки для всех направлений обмена аналогичны настройкам выгрузки основного направления.
ВАЖНО! Если компьютер используется для отправки файлов отчетности нескольких организаций, необходимо повторить процесс настройки для каждой организации, в указанном выше порядке.
|
