О ходе реализации муниципальных программ

Скачать 0.85 Mb.

Название	О ходе реализации муниципальных программ
страница	8/11
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа Тавдинского городского округа «Управление муниципальными финансами Тавдинского городского округа до 2020 года» включает 6 подпрограмм:

В рамках реализации программы на 1.10 2016 года достигнуты следующие показатели:

№	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя		% выполнения	Причина отклонения от планового значения
№	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	план	факт	% выполнения	Причина отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6	7
		«Повышение финансовой самостоятельности бюджета Тавдинского городского округа» Цель 1. Повышение финансовой устойчивости местного бюджета
1.1.	Задача 1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Тавдинского городского округа
1.1.1	Наличие плана мероприятий, направленных на полное и дополнительное привлечение налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет	да/нет	Да	Да	100,0
1.1.2	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Тавдинского городского округа (в сопоставимых условиях)	процентов	-8,8		0,0	Темп роста будет определен по итогам 2016 года
1.1.3.	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Тавдинского городского округа	млн. руб.	412,1		0,0	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Тавдинского городского округа будет определен по итогам 2016 года
1.1.4	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц) в общем объеме собственных доходов бюджета Тавдинского городского округа (без учета субвенций)	процентов	24,4		0,0	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета будет определена по итогам 2016 года
		«Управление бюджетным процессом и его совершенствование»; Цель 1. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
1.1.	Задача 1.1. Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета
1.1.1	Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных администрацией Тавдинского городского округа	да/нет	Да		0,0	Данный целевой показатель определить по состоянию на 01.10.2016 не представляется возможным ввиду не наступления срока разработки проекта местного бюджета
1.1.2.	Формирование местного бюджета в программной структуре	да/нет	Да	Да	100,0
1.2.	Задача 1.2. Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства
1.2.1	Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	100		0,0	Процент исполнения прогноза будет определен по итогам 2016 года
1.2.2.	Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местного бюджета в установленные законодательством сроки	да/нет	Да	Да	100,0
1.2.3.	Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	Да	Да	100,0
1.2.4.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	Да	Да	100,0
	Задача 1.3. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета
1.3.1.	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Финансовым управлением Тавдинского городского округа	да/нет	Да	Да	100,0	Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок
1.4.1	Количество проведенных проверок соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, проверок полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении	единиц	10	10	100,0
1.4.2.	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	6	6	100,0	Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок
1.5.	Задача 1.5. Повышение эффективности управления средствами бюджета Тавдинского городского округа
1.5.1.	Степень качества управления бюджетным процессом в Тавдинском городском округе, определяемая в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области	степень качества управления муниципальными финансами	II	II	100,0
		Подпрограмма 3 «Контроль за состоянием долговых обязательств Тавдинского городского округа» Цель 1. Своевременное исполнение долговых обязательств Тавдинского городского округа и соблюдение ограничений по объему муниципального долга Тавдинского городского округа
1.1.	Задача 1.1. Учет долговых обязательств Тавдинского городского округа и соблюдение ограничений по долговой нагрузке
1.1.1	Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	Да	Да	100,0
1.1.2	Отношение объема муниципального долга Тавдинского городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тавдинского городского округа в отчетном финансовом году (без учета передаваемого дополнительного норматива по НДФЛ)	процентов	7,0		0,0	Показатель будет определен по состоянию на 01.01.2017 года
		Подпрограмма 4. «Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами» Цель 1. Автоматизация информационной системы управления муниципальными финансами
1.1.	Задача 1.1. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами местного бюджета
1.1.1.	Доля главных распорядителей средств местного бюджета, имеющих доступ к базе данных Финансового управления с использованием программного комплекса «Бюджет-СМАРТ Про»	процентов	100	100	100,0
1.2.	Количество получателей средств местного бюджета, имеющих доступ к базе данных Финансового управления с использованием программного комплекса «Бюджет-СМАРТ Про»	единиц	6	6	100,0
		Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Тавдинского городского округа «Управление муниципальными финансами Тавдинского городского округа до 2020 года»; Цель 1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Тавдинского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Тавдинского городского округа до 2020 года"
1.1.1	Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	67,9	67,9
1.2.	Задача 1.2. Социальная поддержка муниципальных служащих
1.2.1	Количество муниципальных служащих, получивших меры социальной поддержки	человек	5	4	80,0
		Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Тавдинского городского округа». Цель 1. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Тавдинского городского округа
1.1.	Задача 1.1. Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Тавдинского городского округа
1.1.1	Недопущение необоснованного роста среднесписочной численности	да/нет	Да	Да	100,0
1.1.2.	Наличие предложений по снижению расходов на содержание органов местного самоуправления	да/нет	Да		0,0
1.1.3.	Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета	%	не более 5,0	4,4	113,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие:

	Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ... Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных...		Доклад о ходе реализации муниципальных программ боготольского района... Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02. 08. 2013 №160-р «Обутверждении перечня муниципальных...
	Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...		Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский...
	Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных...		Методические рекомендации по реализации программ изучения физики... Методические рекомендации по реализации программ изучения физики на повышенном уровне:/ Автор сост. Т. Н. Захарченко. – Омск: боу...
	Годовой мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных... Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Наримановский район», их формирования и...		Сведения о ходе выполнения федеральных целевых программ за 2009 год В настоящем приложении приведены детализированные сведения об итогах реализации федеральных целевых программ за 2009 год, подготовленные...
	Об утверждении муниципальных программ городского поселения Ашукино на 2014-2018 годы Главы города Ашукино от 10. 07. 2013 г. №50-нпа «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского...		Основная образовательная программа начального общего образования Содержание При разработке пооп ноо учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних...
	Образовательная программа начального общего образования мкоу «Хвощеватовская сош» При разработке ооп ноо учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования последних...		Основная образовательная программа начального общего образования мбоу «сош №6» При разработке ооп ноо учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних...
	Основная образовательная программа начального общего образования моу «Средняя школа №12» При разработке пооп ноо учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования последних...		Образовательная программа по реализации дополнительных образовательных программ Образовательная программа по реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ (далее...
	Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных... Охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами...		Распоряжение Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении...

Руководство, инструкция по применению