Руководство по эксплуатации © фгуп гнивц мнс россии

Оглавление:

Описание алгоритма программы

• 
  Ввод информации из документов, подающихся налогоплательщиком в ИМНС России для подтверждения обоснованности возмещения НДС по экспортным операциям, в электронном виде.
  
• 
  Формирование базы данных деклараций на возмещение НДС, включая информацию из сопутствующих документов (далее - Деклараций), на рабочей станции пользователя.
  
• 
  Формирование текстовых файлов передачи информации по Декларациям в ИМНС России.
  
• 
  Прием текстовых файлов, ранее выгруженных из программы «Возмещение НДС: Налогоплательщик»
  

Здесь и далее под «Декларацией» понимается пакет документов в электронном виде, подающийся налогоплательщиком и подтверждающий правомерность возмещения сумм НДС при экспортных поставках, в рамках одной декларации (пакета документов) на возмещение НДС, подаваемой на бумажных носителях. Таким образом, одна Декларации в электронном виде полностью соответствует декларации и пакету сопровождающих документов, подаваемой налогоплательщиком в ИМНС России для подтверждения обоснованности возмещения сумм НДС за определенный отчетный период (месяц). Если одна декларация включает информацию по нескольким международным контрактам, в программе производится ввод данных по всем этим контрактам в рамках одной электронной декларации.

• 
  Информация из документов на бумажных носителях, предназначенных для предоставления в ИМНС России с целью подтверждения правомерности возмещения НДС, включая:
  

• 
  Международный контракт (копия контракта)
  
• 
  Паспорт сделки
  
• 
  Выписки банка
  
• 
  Грузовые таможенные декларации (копии)
  
• 
  Копии транспортных, товаросопроводительных документов
  
• 
  Зарегистрированные в ИМНС России копии счетов-фактур
  

• 
  договор комиссии (копия договора)
  

• 
  Нормативно-справочная информация, используемая при заполнении Деклараций в электронном виде, включая:
  

• 
  Справочник кодов валют
  
• 
  Справочник кодов стран мира
  
• 
  Справочник кодов единиц измерения
  
• 
  Справочник налоговых органов РФ
  
• 
  Справочник кодов таможенных органов РФ
  
• 
  Справочник признака экспортера
  
• 
  Справочник признака комиссионера
  
• 
  Справочник признака поставщика
  
• 
  Справочник форм расчетов
  
• 
  Справочник видов счетов
  
• 
  Справочник видов товаросопроводительного документа
  

• 
  Текстовые файлы определенного формата, содержащие наборы деклараций с информацией, переданной налогоплательщиком в ИМНС России, предназначенные для приема данной программой (при использовании в ИМНС).
  

• 
  Текстовые файлы определенного формата, содержащие наборы деклараций, предназначенные для передачи информации от налогоплательщика в ИМНС России.
  
• 
  База данных Деклараций, формируемая на рабочей станции пользователя, включая фактографические справочники, которые могут автоматически формироваться программой:
  

• 
  Справочник организаций
  
• 
  Справочник номеров счетов
  
• 
  Справочник наименований товаров
  

• 
  Программная оболочка «Возмещение НДС: Налогоплательщик».
  
• 
  Рабочие базы данных программы:
  

• 
  Основная база данных деклараций
  
• 
  База данных фактографических справочников программы (организации, номера счетов)
  

• 
  База данных нормативно-справочной информации.
  
• 
  Программное средство «Возмещение НДС: Сервис», назначение которого описано в отдельном руководстве.
  

1. 
   По окончании установки программы производится ее настройка на рабочей станции. В режиме настроек указываются реквизиты налогового органа, администратора программы, значения реквизитов по умолчанию, устанавливаются общие параметры программы, а также параметры управления работы справочной информации.
   

2. 
   Производится ввод новой декларации и заполнение основных сведений по ней, включая реквизиты экспортера и сведения о сумме НДС и налоговом периоде.
   
3. 
   Производится ввод нового контракта в текущей декларации и заполнение его разделов. Ввод нового контракта может быть осуществлен посредством копирования информации из разделов другого контракта из ранее введенной декларации с ее (информации) последующей коррекцией.
   
4. 
   Операции п.3 производится определенное количество раз, соответствующее количеству международных контрактов, информация по которым включается экспортером в декларацию за установленный налоговый период.
   
5. 
   По окончании заполнения сведений по декларации производится формирование текстового файла для последующей передачи информации в ИМНС России. Перед формированием файла программа производит автоматическую проверку полноты заполнения разделов помещаемой в выходной файл информации и в случае нахождения незаполненных обязательных полей выдает соответствующей сообщение, предлагая пользователю произвести их ввод. Проверку правильности заполнения разделов можно произвести, непосредственно находясь в режиме редактирования данных.
   
6. 
   Формируя выходной файл, программа производит запись в его заголовочную часть контрольной суммы по файлу, вычисляющейся по определенному алгоритму. Это контрольное число будет проверяться при приеме файла программными средствами, установленными в ИМНС России, что является гарантией отсутствия несанкционированных изменений в файле после его формирования программой «Возмещение НДС: Налогоплательщик».
   
7. 
   В случае необходимости программа позволяет произвести прием информации из текстового файла, формат которого должен совпадать с форматом выходного файла для ИМНС России.
   

1. 
   Режимы: переключение между различными режимами программы:
   

• 
  Режим просмотра списка доступных Деклараций
  
• 
  Режим просмотра / редактирования информации текущей Декларации
  
• 
  Режим формирования файлов для отправки в ИМНС России
  
• 
  Режим настроек программы
  
• 
  Режим конвертации / приема данных
  

2. 
   Операции: просмотр декларации, вставка нового контракта, отчет, проверка заполнения раздела, обновление справочников (в зависимости от того, какой режим программы активен в текущий момент)
   
3. 
   Разделы: переключение панелей расположения информации в зависимости от выбранного режима:
   
   • 
     Формирование новой декларации
     
   • 
     Просмотр / редактирование информации по декларациям
     

Основные разделы:

Дополнительные разделы:

1. • • 
       Сведения о счетах-фактурах
       
     • 
       Сведения о перевозчиках
       
     • 
       Сведения о договорах с иными лицами
       
     • 
       Сведения о поставщиках экспортера
       
     • 
       Сведения о товарах поставщиков
       
   • 
     Формирование файла для отправки в ИМНС России
     
   • 
     Настройки программы
     
     • 
       Настройки по умолчанию
       
     • 
       Справочники
       
   • 
     Конвертация / прием данных
     
2. 
   Помощь: вызов справочной информации о программы
   
3. 
   Выход: завершение работы с программой
   

1. 
   Поля ввода текстовой информации
   

2. 
   Поля ввода цифровой информации
   

3. 
   Поля ввода даты
   

4. 
   Поле ввода ИНН и № счета с использованием фактографических справочников
   

5. 
   Поля ввода данных из справочников
   

6. 
   Поле ввода адреса
   

7. 
   Поле ввода № ГТД
   

8. 
   Поле ввода № паспорта сделки
   

9. 
   Поле ввода №№ счетов
   

• 
  дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлыке «Возмещение НДС Налогоплательщик 2.0» , находящемся на рабочем столе,
  
• 
  выбрать из меню Пуск последовательно: Программы –> Возмещение НДС –> Возмещение НДС: Налогоплательщик.