Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах - страница 6

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах


НазваниеИнформация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах
страница6/9
ТипДокументы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
 

  1. Соответствие правовых актов ГРБС города единым требованиям, установленным Постановлением Администрации города №475.

  2. Соблюдение порядка формирования и актуализации плана контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля.

  3. Наличие в плане контрольных мероприятий должностных лиц, ответственных за выполнение бюджетных процедур.

  4. Соблюдение требований к проведению внутреннего финансового контроля.

  5. Соблюдение требований к оформлению и рассмотрению результатов внутреннего финансового контроля.

  6. Наличие отчетов о проведенном мониторинге качества исполнения бюджетных процедур подведомственными учреждениями.

  7. Анализ методики оценки качества выполнения бюджетных процедур, наличие и адекватность мер, применяемых ГРБС города.

  8. Анализ информации о результатах контроля и принятых решениях в соответствии с пунктом 6.4, приложения 2 к Постановлению Администрации города №475.

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, установлено, правовые акты (приказы, распоряжения) главных распорядителей бюджетных средств города актуализированы в соответствии с действующим законодательством, однако, отдельными ГРБС города допущены следующие нарушения и недостатки:

-правовым актом ГРБС города регламентировано осуществление только последующего финансового контроля;

-правовым актом ГРБС города не установлен порядок проведения мониторинга качества исполнения бюджетных процедур;

-правовым актом ГРБС города не установлен порядок учета и хранения информации о результатах внутреннего финансового контроля;

-планы внутреннего финансового контроля составлены без документально подтвержденного анализа бюджетных рисков;

-планы внутреннего финансового контроля содержат лишь мероприятия, реализуемые в рамках последующего контроля;

-планы внутреннего финансового контроля утверждены позже крайней даты, установленной Постановлением Администрации города №475;

-не подтверждены факты проведения мониторинга качества исполнения бюджетных процедур подведомственными распорядителями (получателями) средств местного бюджета и подразделениями ГРБС, результаты мониторинга не оформлялись отчетом;

-информация о результатах внутреннего финансового контроля в установленном порядке не хранится, документально проверить факты осуществления внутренних контрольных мероприятий не представляется возможным.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков, а также недопущению их в дальнейшем, всем проверенным ГРБС города направлены аналитические записки с рекомендациями по их устранению.

 

 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в IV квартале 2015 года

 

В соответствии с пунктом 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) проведен аудит в сфере закупок, осуществленных в 2015 году Департаментом транспорта города Ростова-на-Дону (далее – Департамент транспорта).

За период с 01.01.2015 по 01.12.2015 года Департаментом транспорта осуществлено 34 закупки, на общую сумму 73086,8 тыс. рублей, их них:

- 2 электронных аукциона, на общую сумму 45104,4 тыс. рублей, или  61,7% от общей суммы осуществленных закупок;

- 4 запроса котировок, на общую сумму 390,7 тыс. рублей, или 0,6%;

- 1 открытый конкурс на общую сумму 14916,7 тыс. рублей, или 20,4%;

- 1 двухэтапный конкурс на общую сумму 11640,0 тыс. рублей, или 15,9%;

- 26 закупок у единственного поставщика, на общую сумму 1035,0 тыс. рублей, или 1,4%.

В основном, закупки товаров, работ и услуг проводились Департаментом транспорта в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

При проведении аудита в сфере закупок были установлены отдельные недостатки и нарушения в процедуре осуществления закупок (от некачественной организации до размещения на официальном сайте закупок информации об исполнении контрактов).

Информация по фактам выявленных нарушений направлена в Управление экономического контроля администрации города Ростова-на-Дону - как уполномоченному органу местного самоуправления на осуществление контроля в сфере закупок для принятия мер в установленном порядке.

В адрес руководителя Департамента транспорта города Ростова-на-Дону направлено представление Контрольно-счетной палаты города.

Устранение всех выявленных нарушений остается на контроле Контрольно-счетной палаты города.

 

 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в IV квартале 2015 года

 

В соответствии с пунктом 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) за период с 05.11.2015 по 21.12.2015 года проведен аудит в сфере закупок, осуществленных в 2015 году Администрацией города Ростова-на-Дону и Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону.

За указанный период учреждениями осуществлено 204 закупки, на общую сумму 135420,0 тыс. рублей, их них:

- 66 электронных аукциона, на общую сумму 59747,9 тыс. рублей, или 44,1% от общей суммы осуществленных закупок;

- 20 запросов котировок, на общую сумму 5726,6 тыс. рублей, или 4,2%;

- 12 открытый конкурс на общую сумму 61984,4 тыс. рублей, или 45,8%;

- 110 закупок у единственного поставщика, на общую сумму 7961,1 тыс. рублей, или 5,9 процентов.

В ходе проведения аудита в сфере закупок вышеуказанных учреждений нарушений не установлено.

В связи с этим, представления Контрольно-счетной палаты города в адрес данных учреждений не направлялись.

 

 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в IV квартале 2015 года

 

В соответствии с пунктом 1.13. плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону на 2015 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону от 26 декабря 2014 года № 17, проведено контрольное мероприятие: «Выборочная проверка целевого и эффективного расходования средств субсидий, направленных на закупку работ по капитальному ремонту, приобретение медицинского оборудования в 2014 году и за 9 месяцев 2015 года из бюджета города муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь населению города Ростова-на-Дону, проверка целевого использования муниципального имущества, закрепленного за учреждениями».

Проверенные объекты:

- МБУЗ «Городская поликлиника № 1»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 2»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 3»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 4»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 5»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 7»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 10»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 14»;

- МБУЗ «Городская поликлиника № 42».

По результатам контрольного мероприятия, установлено, что проверенные средства субсидий, направленные на проведение капитального ремонта (МБУЗ «Городская поликлиника № 10») и приобретение медицинского оборудования в поликлиниках использованы эффективно и по целевому назначению.

В пяти учреждениях выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета объектов основных средств на общую сумму 22 905,7 тыс. рублей (МБУЗ «Городская поликлиника № 1, МБУЗ «Городская поликлиника № 2», МБУЗ «Городская поликлиника № 3», МБУЗ «Городская поликлиника № 10», МБУЗ «Городская поликлиника № 14»). Все нарушения устранены в ходе проверки.

В МБУЗ «Городская поликлиника №3» выявлено неэффективное использование муниципального имущества, приобретенного за счет средств ОМС, на сумму 418,8 тыс.рублей.

В семи учреждениях право оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования нежилыми помещениями и земельными участками зарегистрировано в установленном законом порядке. В поликлиниках: МБУЗ «Городская поликлиника № 7» и МБУЗ «Городская поликлиника № 3» в нарушение требований статьи 4 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования двумя земельным участкам. В ходе осмотров недвижимого имущества установлены три случая нахождения сторонних организаций в помещениях поликлиник без правовых оснований.

В целях устранения вышеуказанных нарушений руководителям МБУЗ «Городская поликлиника № 2», МБУЗ «Городская поликлиника № 3» и МБУЗ «Городская поликлиника № 7» направлены представления.

Проведена проверка соблюдения в поликлиниках действующих стандартов в части оснащения следующих медицинских кабинетов (отделений, лабораторий):

- оториноларингологический кабинет;

- офтальмологический кабинет;

- кабинет физиотерапии;

- кабинет ультрозвуковой диагностики (УЗИ);

- клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ);

- кабинет функциональной диагностики;

- рентгеновское отделение,

- кабинет врача-хирурга

Установлено, что в поликлиниках не в полной мере соблюдаются требования отдельных стандартов оснащения медицинских кабинетов, утвержденных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. Основными причинами неполного оснащения медицинских кабинетов являются недостаточное финансирование поликлиник и потребность в дополнительных помещениях под размещение медицинской техники.

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону 18 декабря 2015 года № 31 утвержден отчет аудитора о результатах контрольного мероприятия.

 

 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в IV квартале 2015 года

 

В соответствии с пунктом 1.14 плана работы Контрольно-счетной палаты города Ростова-на-Дону, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты от 26.12.2014 № 17 (с изменениями) проведен аудит в сфере закупок, осуществленных в 2015 году МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» (далее – Центр ИТС).

В ходе аудита закупок, при анализе и оценке результативности и эффективности произведенных расходов было установлено следующее.

За период с 01.01.2015 по 11.09.2015 года учреждением осуществлено 72 закупки, на общую сумму 40731,5 тыс. рублей, из них:

- 24 электронных аукциона, на общую сумму 28127,4 тыс. рублей, или 69% от общей суммы осуществленных закупок;

- 48 закупок у единственного поставщика на общую сумму 12603,1 тыс. рублей.

По результатам аудита закупок установлено, что в основном Центром ИТС закупки товаров, работ и услуг проводились в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Вместе с тем, при проведении аудита в сфере закупок были выявлены отдельные нарушения по процедуре размещения закупок через электронные аукционы.

Например, были установлены нарушения на этапах организации и проведения электронных аукционов.

Имелись случаи, когда в извещениях электронных аукционов не устанавливалось ограничение участия в определении поставщика в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, а также не указывались единые требования к участникам закупки.

В информационной карте устанавливался не верный размер обеспечения исполнения контракта. Предъявлялись требования к поставщикам, деятельность которых не нуждается в дополнительных регламентациях.

В ходе настоящей проверки был установлен факт несвоевременного размещения на официальном сайте отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта по закупке легкового автомобиля.

Информация по выявленным нарушениям направлена в Управление экономического контроля администрации города Ростова-на-Дону - как уполномоченному органу местного самоуправления на осуществление контроля в сфере закупок.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя Центра ИТС направлено представление Контрольно-счетной палаты города.

 

 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в III - iV кварталах 2015 года

 

В соответствии с пунктом 1.12 плана работы Контрольно-счетной палаты города на 2015 год проведена выборочная проверка распоряжения и использования муниципальными унитарными предприятиями нежилых помещений и земельных участков за 2014 год и текущий период 2015 года.

В рамках вышеуказанной темы контрольного мероприятия была проверена деятельность МУП «Муниципальная Транспортная Компания «Ростовпассажиртранс», МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону», МУП «Комбинат благоустройства Железнодорожного района города Ростова-на-Дону», МУ МПП жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, МУП Районный комбинат благоустройства Пролетарского района города Ростова-на-Дону, МУП «Благоустройство Кировского района» города Ростова-на-Дону, МУП «Благоустройство Ленинского района» города Ростова-на-Дону.

По результатам проверки установлено, что объектами проверки, в основном, соблюдаются требования нормативных и правовых актов в процессе распоряжения имуществом. Вместе с тем, выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. МУП «Благоустройство Кировского района» города Ростова-на-Дону используются 2 объекта недвижимости без правовых оснований, МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района города Ростова-на-Дону – 4 объекта недвижимости. Объекты не числятся на балансе предприятий, документы на право владения и пользования объектами отсутствуют.

2. Отсутствуют государственная регистрация права хозяйственного ведения на 2 объекта недвижимости, числящиеся на балансе МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону», а также на 2 объекта недвижимости, числящиеся на балансе МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района города          Ростова-на-Дону.

3. В расчетах сумм арендной платы по договорам с МУП Районный комбинат благоустройства Пролетарского района города Ростова-на-Дону применена ставка арендной платы – 0,3% от кадастровой стоимости вместо установленной ставки в размере 1,3 % от кадастровой стоимости в 2014 году и 2% - в 2015 году.

4. МУП «Комбинат благоустройства Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» и МУ МПП жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района города Ростова-на-Дону допущено нарушение условий договоров аренды земельных участков в части своевременности внесения арендных платежей.

5. Отдельные предприятия используют земельные участки без правовых оснований и без осуществления платы за фактическое пользование:

- МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района города Ростова-на-Дону – 3 земельных участка;

- МУП «Благоустройство Кировского района» города Ростова-на-Дону – 3 земельных участка;

- МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города               Ростова-на-Дону» - 2 земельных участка;

- МУП «Благоустройство Ленинского района» города Ростова-на-Дону – 2 земельных участка.

6. На земельном участке 5 микрорайон СЖР (ул. Добровольского), предоставленном МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» для проведения работ по подготовке документации, необходимой для организации торгов на заключение муниципального контракта на проектирование дошкольной образовательной организации, неустановленными лицами без правовых оснований размещена и эксплуатируется автостоянка.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес проверенных предприятий направлены представления Контрольно-счетной палаты города.

Председателю городской Думы – главы города Ростова-на-Дону направлено информационное письмо.

 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconИнформация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных...
Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Ростова-на-Дону в 2015 году

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconИнформация о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков,...
Контрольно-счётной палаты Ставропольского края, приняты следующие меры по устранению нарушений и недостатков

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconМуниципальное образовательное учреждение
На ваше предписание об устранении выявленных нарушений №5/28-(17-тс-р)-594-2015 от 04. 09. 2015 г сообщаю о предпринятых мерах по...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconМэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев
Ростова-на-Дону на основании статьи 16 Федерального закона от 06. 10. 2003 №131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconОб утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального...
Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconАдминистрация города ростова-на-дону постановление
Об утверждении порядка подготовки правовых актов Администрации города Ростова-на-Дону

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconУчредителем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения...
Функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования города Ростова-на-Дону

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconМетодическое пособие по вопросам организации и проведения контроля...
Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconПостановление вносит му "Управление по делам го и чс города Ростова-на-Дону"
Федеральными законами Российской Федерации от 21. 12. 94 г. №69-фз "О пожарной безопасности", от 06. 10. 2003 г. №131-фз "Об общих...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconМетодическое пособие по вопросам организации и проведения контроля...
Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconМетодическое пособие по вопросам организации и проведения контроля...
Контроль выполнения мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в результате проверки

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconПрограмма включает Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №196-фз...
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» определяют цели, задачи и направления государственной политики в области...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconСтатья 1 Утверждение сети Азиатских автомобильных дорог Договаривающиеся...
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций в деле формирования и введения в эксплуатацию...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconОтчеты о выполнении государственного задания за 2015 и 2016 годы...
Сведения о принятых объектом контроля решениях и мерах по направленным представлениям, предписаниям согласно представленной информации...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconПрограмма проведения инструктажей по безопасности движения для водительского состава
Дтп, нарушений Правил дорожного движения, правил технической эксплуатации транспортных средств и других требований и норм безопасности...

Информация о принятых решениях и мерах по устранению нарушений, выявленных в результате аудита закупок, осуществленных Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону в 2014-2015 годах iconДвижения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог
Дарственном надзоре в области безопасности дорожного движения»1 и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011...


Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2018
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск