Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования Красноселькупский район за 2015 год»
|
Скачать 2.33 Mb.
|
| ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН ЗА 2015 ГОД В 2015 году, как и в предыдущие годы, Администрация муниципального образования Красноселькупский район (далее - Администрация района, Красноселькупский район) определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения цели и решения наиболее важных задач были муниципальные целевые программы. В 2015 году осуществлялась работа в рамках программного бюджета в целях повышения качества организации бюджетного планирования программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов, взаимосвязи различных программных инструментов, так и повышения доли охвата программными мероприятиями бюджетных средств. Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования Красноселькупский район за 2015 год» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации района от 08.02.2016 года № 24. Доклад составлен на основании отчетов о реализации муниципальных программ по данным ответственных исполнителей целевых программ. Муниципальные программы (далее – Программы) в 2015 году направлены на реализацию важнейших приоритетов, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Красноселькупский район на период до 2020 года (далее – Красноселькупский район): - Повышение уровня жизни населения; - Повышение качества предоставления муниципальных услуг; - Повышение качества образования; - Развитие сферы культуры и спорта; - Снижение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда; - Увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступным жильем; - Совершенствование транспортной инфраструктуры; - Модернизация жилищно-коммунального хозяйства; - Поддержка и развитие традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и др. Основными требованиями, предъявляемыми к Программам, являются: четкая формулировка цели, описание поддающихся количественным оценкам ожидаемых результатов, наличие системы показателей для измерения результатов реализации программ, обоснование потребностей в ресурсах, описание системы управления. В 2015 году были реализованы 20 муниципальных программам. Лимит бюджетного финансирования в 2015 году по всем муниципальным программам составил 2 099 683,261 тыс. руб. За 2015 год по всем муниципальным программам освоено 1 985 162,511 тыс. руб., что составило 94,5% от общего объёма средств, предусмотренных по всем муниципальным программам на 2015 год. Сумма не использованных средств составила 114 520,750 тыс. руб. 1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2014-2018 годы» Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Красноселькупский район на 2014-2018 годы» (далее Программа), утверждена постановлением Администрации МО Красноселькупский район 31 декабря 2013 года №П-339/ Целью данной Программы является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития Красноселькупского района. Программа включает в себя следующие подпрограммы: - «Функционирование дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования в Красноселькупском районе на 2014-2018 годы»; - «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2014-2018 годы»; - «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района на 2014-2018 годы»; - «Обеспечение реализации муниципальной программы 2014-2018 годы». Плановые затраты на реализацию Программы в 2015 году составили 737 684,00 тыс. руб., фактические затраты 695 372,00 тыс.руб. или 94%, из них по подпрограммам: - «Функционирование дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования в Красноселькупском районе на 2014-2018 годы» плановые ассигнования 557 762,00 тыс.руб., исполнение 523 414,00 тыс.руб. или 94%; - «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2014-2018 годы» плановые ассигнования 85 717,00 тыс.руб., исполнение 82 077,00 тыс.руб. или 96%; - «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Красноселькупского района на 2014-2018 годы» плановые ассигнования 21 559,00 тыс.руб., исполнение 19 712,00 тыс.руб. или 92%; - «Обеспечение реализации муниципальной программы 2014-2018 годы» плановые ассигнования 72 646,00 тыс.руб., исполнение 70 169,00 тыс.руб. или 97%. Для осуществления мониторинга эффективности реализации программных мероприятий утверждена система целевых индикаторов, увязанная с целями и задачами решаемыми Программой. Результативность достижения целевых показателей программы - 1,6 Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию программы – 0.94 Коэффициент эффективности реализации программы – 1,06. 1. Подпрограмма «Функционирование дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования в Красноселькупском районе на 2014-2018 годы». Подпрограммой поставлены следующие задачи: Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» весовое значение составляет 0,3; Задача 2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях» весовое значение составляет 0,4; Задача 3 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях» весовое значение составляет 0,3. Решение Задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» обеспечена следующими мероприятиями: - Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (1.1); - Субсидия бюджетному учреждению дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» (1.2); - Субсидия бюджетному учреждению дошкольное образовательное учреждение детский сад «Буратино» (1.3); - Субсидия бюджетному учреждению дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» (1.4). Эффективность реализации мероприятий оценивалась по индикаторам: Показатель №1 "Численность воспитанников", плановое значение составляло 494 человека, фактическое значение 417 человек. Снижение численности за счёт приведения списочного состава возрастных групп в соответствие с СанПин. Показатель №2 "Удельный вес детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных разными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста", 100% выполнение, отклонений нет. Показатель №3 "Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, в общем числе дошкольных образовательных учреждений". Денежные средства расходовались согласно сметы-оплата комунал.услуг, выполнение работ и услуг по обслуживание зданий и сооруж., услуги связи, медицинские, автотранспортные и информационные услуги. Производились выплаты на командиров.расх., льготный проезд и на личные расх.воспитанникам, перечисление налогов и сборов по экологии и трансп. Приобретение мягк.инвентарь, бензин.генератор, бытов.химия,хоз/канц тов.,средства гигиены. Показатель №4 "Достижение целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения по дошкольному образованию", уровень средней заработной платы педагогических работников выполнен в соответствии с целевыми параметрами (этапами), предусмотренными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года». Решение Задачи №2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных учреждениях» обеспечена следующими мероприятиями: - Осуществление государственных полномочий ЯНАО по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (2.1); - Субсидия бюджетному учреждению общеобразовательное учреждение школа «Радуга» (2.2); - Расходы на обеспечение функций казённых учреждений (2.3); - Субсидии (летний отдых) (2.4); - Софинансирование расходных обязательств муниципального образования, направленных на развитие системы образования (2.5); - Расходное обязательство муниципального образования, направленное на развитие системы образования (2.6); - Целевая образовательная субсидия для подготовки специалистов в образовательных организациях высшего образования (2.7). Эффективность реализации мероприятий оценивалась по индикаторам: Показатель №1 "Численность обучающихся школы "Радуга", превышение показателя за счет увеличения детей в районе. Показатель №2 "Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании", перевыполнение показателя за счет увеличения численности учащихся. Показатель №3 "Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании", не выполнение показателя за счет не сдавших ЕГЭ 2-х учащихся. Эффективность: денежные средства расходовались согласно сметы-оплата комунал.услуг, выполнение работ и услуг по обслуживание зданий и сооруж., услуги связи, медицинские, автотранспортные и информационные услуги. Производились выплаты на командиров.расх., льготный проезд и на личные расх.воспитанникам, перечисление налогов и сборов по экологии и трансп. Приобретение мягк.инвент., бензин.генератор,бытов.химия,хоз/канц тов.,средства гигиены. Экономия по комунальным услугам (электроэнергия, водоснабжение, ЖБО), неисполнение мун.контр. по тех.обсл.и рем. тепло-водо коммуникациям МОШИ ТОШИ, экономия по тех.обслуживанию инженер.коммуникаций МОШИ РОШИ, в МОШИ ТОШИ экономия по междугородним переговорам и внутризоновой связи. Показатель №4 "Доля численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации от общей численности педагогических работников", 100% выполнение, отклонений нет. Показатель №5 "Численность детей охваченных летними оздоровительными мероприятиями", перевыполнение планового значения за счет увеличения охвата детей летними оздоровительными мероприятиями. Показатель №6 "Достижение целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения по общему образованию", превышение уровня заработной платы педагогических работников на 4,8 произошло за счет того, что до середины октября 2015 года целевой показатель составлял 76 339 рублей, достигнутый уровень по итогам 10 месяцев составил 75 357,77 рублей. Решение Задачи 3 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях» решена следующими мероприятиями: - Субсидия бюджетному учреждению муниципальное образовательное учреждение Красноселькупский центр дополнительного образования детей (3.1); - Субсидия бюджетному учреждению муниципальное образовательное учреждение Толькинский центр дополнительного образования детей (3.2); - Субсидия бюджетному учреждению муниципальное образовательное учреждение Красноселькупская детская школа искусств (3.3); - Субсидия бюджетному учреждению муниципальное образовательное учреждение Толькинская детская школа искусств (3.4). Эффективность: субсидии были направлены на выполнение муниципального задания, иных целей: заработная плата, услуг связи, налоги, содержание имущества, прочие расходы, приобретение ТМЦ, коммунальные услуги Эффективность реализации мероприятий оценивалась по индикаторам: Показатель №1 "Среднесписочная численность обучающихся", Перевыполнение показателя за счет увеличения численности учащихся, и большей заинтересованности детей в занятиях в ДТО. Показатель №2 "Доля детей 5-18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в общей численности детей в системе образования района", 100% выполнение, отклонений нет. Показатель №3 "Достижение целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения по дополнительному образованию", уровень средней заработной платы педагогических работников выполнен в соответствии с целевыми параметрами (этапами), предусмотренными постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года». Показатель №4 "Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства", незначительное превышение за счет увеличения детей в районе. Показатель №5 "Охват детского населения услугами профессионального искусства", незначительное превышение за счет увеличения детей в районе. Результативность достижения целевых показателей подпрограммы - 1,03 Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию подпрограммы – 0,94 Коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,1. 2. Подпрограмма №2 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования в Красноселькупском районе на 2014-2018 годы». Подпрограммой поставлены следующие задачи: Задача №1 «Реализация мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования» весовое значение составляет 0,2; Задача №2 «Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» весовое значение составляет 0,6; Задача №3 «Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений в Красноселькупском районе» весовое значение составляет 0,2. Решение Задачи 1 «Реализация мер социальной поддержки в сфере дошкольного образования» обеспечена следующими мероприятиями: - Осуществление государственных полномочий ЯНАО по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (1.1); - Осуществление государственных полномочий ЯНАО по предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение (1.2). Эффективность реализации мероприятий оценивалась по индикаторам: Показатель №1 "Доля детей, чьи родители получают выплаты на ребёнка, не посещающего образовательное учреждение, от общей детей, чьи родители обратились за выплатой": компенсационную выплату получили 76 родителей (законных представителей). Со всеми родителями проводилась разъяснительная работа, была оказана помощь в составлении документов. Показатель №2 "Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных". Численность детей, на которых выплачивалась компенсация 431 чел., в т.ч. на первого ребенка 192, на второго ребенка 167 , на третьего 72. Со всеми родителями проводились индивидуальная работа, оказывалась помощь в составлении документов. Решение Задачи 2 «Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обеспечена следующими мероприятиями: - Осуществление государственных полномочий ЯНАО по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2.1); - Осуществление государственных полномочий ЯНАО по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) (2.2); - Осуществление государственных полномочий ЯНАО по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (2.3); - Осуществление государственных полномочий ЯНАО на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2.4); - Осуществление дополнительной социальной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (фонд всеобуча) (2.5). Эффективность реализации мероприятий оценивалась по индикаторам: Показатель №3 "Доля детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, которым оказана своевременная социальная поддержка от общего их числа", 100% выполнение, отклонений нет. Мероприятие включает в себя расходы на содержание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей в детском доме (26 чел).; произведены выплаты опекунам на 39 детей; обеспечено содержание 3-х приемных детей; мероприятие включает в себя обеспечение приемных семей и дополнительные социальные гарантии детям-сиротам. Приемным родителям выплачено на приобретение мебели и предметов хоз.обихода и денежное содержание на 8-ми детей. Допсоцгарантии включают в себя: оплату путевок (24 путевки) и проезда к месту отдыха (38 ребенка), пособие выпускникам детского дома и школ-интернатов (3 чел). Решение Задачи №3 «Реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений в Красноселькупском районе» обеспечена следующим мероприятием: - Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по осуществлению мер социальной поддержки работников муниципальных организаций, входящих в систему образования (3.1). Эффективность реализации мероприятия оценивалась по индикаторам: Показатель №4 "Доля работников сферы образования охваченных мерами государственной поддержки", 100% выполнение, отклонений нет. Мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки включают в себя: единовременное пособие молодым специалистам в размере 100 тыс.руб. выплачено 2 работникам; ежемесячное пособие молодым специалистам в размере 8 тыс.руб. выплачено 7 работникам; единовременная выплата работникам, достигшим пенсионного возраста в размере 50 тыс.руб. выплачено 17 работникам; выплата на санаторно-курортное оздоровление в размере 15 тыс.руб. выплачено 224 работникам. Результативность достижения целевых показателей подпрограммы - 0,8 Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию подпрограммы – 0,96 Коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,84 |
Похожие:
 |
Доклад «О ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности... Доклад о ходе реализации и проведении оценки эффективности и результативности муниципальных программ муниципального образования красноселькупский... |
 |
Годовой мониторинг оценки эффективности реализации муниципальных... Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Наримановский район», их формирования и... |
|
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ... Программ, представленных администраторами Программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных... |
|
План основных мероприятий администрации муниципального образования... О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Красноселькупский район «О бюджете муниципального образования... |
|
Доклад о ходе реализации муниципальных программ боготольского района... Распоряжением Главы администрации Боготольского района Красноярского края от 02. 08. 2013 №160-р «Обутверждении перечня муниципальных... |
|
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы... Предложения Федерального казначейства в годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы |
|
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального... Ием Администрации города Ростова-на-Дону от 18. 10. 2013 №1165 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных... |
|
Пояснительная записка к отчету реализации муниципальных программ... Порядок) (с изменениями от 24. 12. 2014 №3215) и «Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ города... |
|
Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами Слободо-Туринского... Слободо-Туринского муниципального района от 22. 10. 2013 №651 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных... |
|
Доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных... Охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами... |
|
Об утверждении муниципальной программы "развитие благоустройства... Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении... |
|
Доклад Минулина Кирилла Равильевича, главы Ханты-Мансийского района... Основные итоги социально-экономического развития Ханты-мансийского района за 2016 год |
|
О реализации государственной программы Ростовской области «Охрана... В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31. 07. 2013 №485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации... |
|
Отчет о муниципальных программах, реализуемых на территории Буденновского... Иципального района Ставропольского края (далее район) реализовывалось 12 муниципальных программ (далее – мп), на реализацию которых... |
|
Контрольно-счетная палата Мбоу сош №9 муниципального образования Тимашевский район в 2013, 2014 г., включая проверку законности, целесообразности, обоснованности,... |
|
Об утверждении муниципальной программы "развитие культуры и искусства... Тюмени, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тюмени и о внесении... |